Visão Geral 

O sistema faz algumas validações ao incluir um documento de entrada tipo devolução, referente a uma nota de saída implantada na rotina Faturamento Mais Negócios a depender do status da implantação desta nota.

Exemplo:

Documento de Entrada

A devolução de venda do Faturamento Mais Negócios pode ser realizada pela rotina de Documento de Entrada (MATA103).

A inclusão do Documento de Entrada de Devolução poderá ser feito de duas formas:

• Pela inclusão do Documento de Entrada com Tipo de Nota "Devolução" vinculando a Documento de Saída de origem
• Pela opção Retornar do Documento de Entrada selecionando o Documento de Saída de origem

Somente será permitida a devolução de Documentos de Saída implantados no Faturamento Mais Negócios que estiverem com os status abaixo:

• Aprovada
• Rejeitada
• Cancelada
• Erro no Cancelamento ERP
• Cancelamento Recusado Supplier

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Documento de Entrada (utilizando opção Incluir)

Módulo Módulo  de Compras SIGACOM (02) >> → Atualizações >> → Movimentos >> → Documento de Entrada >> → Incluir

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Tipo

...

Tipoda Nota: Devolução

Cliente, Número da Nota, Série e Item a ser devolvido referente a nota fiscal de saída, implantada na rotina Faturamento Mais Negócios.

Validação

Ao tentar salvar esta devolução o sistema apenas irá permitir, caso a nota fiscal de saída, implantada na rotina Caso o Faturamento Mais Negócios esteja com os status destacados abaixo;

Aprovada; Rejeitada; Cancelada; Erro no Cancelamento ERP; Cancelamento Recusado Supplier

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Mensagem para status não permitidos

Para os demais status, ao tentar salvar a devolução, o sistema irá apresentar uma mensagem e não permitirá a inclusão, conforme exemplo abaixo;

algum status bloqueado para Devolução, a confirmação da inclusão não será permitida e será apresentada uma mensagem conforme exemplo abaixo:

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Documento de Entrada (utilizando opção Retornar)

Módulo de Compras SIGACOM (02) → Atualizações → Movimentos → Documento de Entrada → Retornar

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Informar os parâmetros para busca do Documento de Saída.

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Selecionar o Documento de Saída para o qual deseja incluir a devolução.

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Ao confirmar, caso o Faturamento Mais Negócios esteja com algum status bloqueado para Devolução, a inclusão não será permitida e será apresentada uma mensagem conforme exemplo abaixo:

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Caso o status do Faturamento Mais Negócios permita a devolução será aberta a tela do Documento de Entrada, sendo necessário conferir os dados e confirmar a inclusão.

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