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01. Visão Geral
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- Outras Ações / Ações relacionadas
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- Principais Campos e Parâmetros
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01. VISÃO GERAL
Produto | Microsiga Protheus |
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Produto | Microsiga Protheus |
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| Versão | 12 |
| Rotina | MATA920 |
utilização do Complemento de Exportação.| Versões | 12 |
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
03. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
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| emissão de complemento de exportação. |
02. Exemplo de Utilização
Passo 1: Emissão de NF manual de Saída
No módulo SIGAFIS > Ambiente 09 - Livros Fiscais > Rotina MATA920
Realizar inclusão de NF manual para cliente do exterior
Passo 2: Emissão de Complemento de NF de Saída
Ainda na rotina MATA920, selecionar a NF manual de saída emitida.
Em seguida, ir em: Outras Ações > Complementos > Exportação
Preencher os campos abaixo, conforme colunas de "Descrição" e "Conteúdo":
04. CAMPOS
| Campo | Descrição | Tipo | Descrição | Conteúdo |
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| CDL_ |
FILIALFilial | C | Filial do Sistema | CDL_DOC | Numero NF | C | Numero NF | | PRODNF | Prod. NF | C | Produto de referência da nota fiscal |
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| CDL_ |
CDL_SERIE | Serie NF | C | Serie NF | CDL_ESPEC | Especie | C | Espécie do documento | CDL_CLIENT | Cliente | C | Cliente da Operação | CDL_LOJA | Loja | C | Loja do cliente | CDL_| INDDOC | Tipo Doc. | C | Tipo do documento de |
documento= Exportação=| - Declaração simplificada |
de exportação= Única de ExportaçãoNúmero Declaração| declaração de exportação |
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| CDL_DTDE | Dt. Declara |
D Declaração| declaração |
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| CDL_NATEXP | Nat. Exp. | C | Natureza da |
Exportação0=Exportação Diretaexportação
P.S.: Para gerar o registro de exportação indireta no Sped Fiscal, esse campo precisa ser preenchido com a Opção 1, conforme coluna ao lado. | 0 - Exportação direta;
1 |
=Exportação Indireta (Utilizado no SPED para informar que se trata de "remessa com fim exclusivo de exportação a uma comercial exportadora")| - Exportação indireta |
| CDL_NRREG | Nr Registro | C | Número |
Registro Exportação RegistroD Registro Exp.| de registro de exportação |
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| CDL_CHCEMB | Nr. Conhec. | C |
Conhecimento Embarque| Número do conhecimento de embarque |
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| CDL_DTCHC | Data Conhec. |
D | | C | Data do conhecimento de embarque |
Dt. Conhecimento Emb.DTAVBD Averbação| declaração de exportação |
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| CDL_TPCHC | Tipo Conhec. | C | Tipo do |
Conhecimento SISCOMEX| conhecimento de transporte | Conforme tabela disponível pela Siscomex |
| CDL_PAIS | Cod Pais | C |
Cod Pais - SISCOMEX| Código do pais de destino da exportação | Conforme tabela disponível pela Siscomex
Exemplo: 063 - Argentina |
| CDL_NRMEMO | Nr |
MemorandoNumero Memorando| memorando de exportação |
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| CDL_FORNEC | Cod |
FornecC | Código do Fornecedor | CDL_LOJFOR | Loja Loja do Fornecedor| Informar o código do fornecedor da mercadoria quando for exportação indireta, ou seja, quando a mercadoria não for de produção própria |
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| CDL_DOCORI | Doc |
.Orig.Documento OriginalNúmero da nota fiscal de entrada da mercadoria, no caso de exportação indireta |
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| CDL_SERORI | Ser. |
Orig. Doc. Original| documento da nota fiscal de entrada |
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| CDL_ |
NFEXPNF Exp. | C | NF Exportação | CDL_SEREXP | Serie Exp. | C | Serie NF Exportação | CDL_ESPEXP | Especie | C | Especie NF Exportação | CDL_EMIEXP | Emissao Exp. | D | Emissao NF Exportação | CDL_CHVEXP | Chv. NFe | C | Chave NF-e Exporta. | CDL_QTDEXP | Qtde. Exp. | N | Qtde. Exportada | | Prod. Orig. | C | Produto de referência da nota fiscal de origem |
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EmbarqueCDL_LOCEMB | Loc Emb | C | Local de Embarque | CDL_ITEMNF | Item NF. | C | Item da Nota Fiscal | CDL_ITEORI | Item.Orig. | C | Item do Doc. Original | CDL_PRDORI | Prod.Orig. | C | Produto do Doc. Original | CDL_PRODNF | Prod.NF. | C | Produto do Doc. Exportaca | CDL_ACDRAW | Num Drawback | C | Num Drawback | CDL_LOCDES | Loc Despacho | C | Loc Despacho | CDL_CODMOE | Cód.Moeda | C | Cód. Moeda Negociada | CDL_VLREXP | Vl.Despacho | N | Valor do Despacho | CDL_NRDESP | Nr.Despacho | C | Número do Despacho | CDL_SDOCOR | Ser. Orig. | C | Série do Doc. Original | CDL_SDOC | Série Doc. | C | Série do Documento Fiscal | CDL_SDOCEX | Série Ex | C | Serie NF Exportação | | Card documentos |
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| Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
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| Titulo | IMPORTANTE! |
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05. TABELAS UTILIZADAS
03. Informações Adicionais
Informando todos os campos mencionados, será preciso gerar o Sped Fiscal.
Ir em: Miscelânea > Arquivos Magnéticos > Sped Fiscal
Ao gerar o arquivo em .txt, validar pelo PVA do EFD ICMS IPI.
Verificar em: Escrituração > Informações Gerais (Bloco 1) > Exportação (Registro 1100)
No Registro 1100, estará todas as informações inseridas na nota de complemento de exportação.
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