Histórico da Página

1. Por medio de la rutina “Proveedores”, en el módulo  Libros fiscales SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), registre registrar un proveedor.
2. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones |Archivos), incluir un registro de cliente.
3. Por medio del programa "Monedas" ubicada en el menú "SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos", informar la tasa del día de la moneda 2.
4. Por medio de la rutina “Producto”, en el módulo Libros fiscales  (Actualizaciones | Archivos), registrar un producto.
5. . Realizar la configuración del impuesto IB2 en la rutina "Impuestos variables" localizada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos).
6. Incluir un registro en la rutina "Configuración adiciona de impuestos",  localizada en el módulo  para el impuesto IB2, informando el código fiscal de compras / ventas y el tipo de inscripción.
7. En la rutina "Empresa vs Zona fiscal", localizada en el modulo SIGAFIS  Libros fiscales   (Actualizaciones | Archivos), registre un productoregistrar un nuevo archivo para el cliente y proveedor indicando el impuesto IB2.
8. Confirmar que en la rutina "Estado Vs. Ingresos Brutos",  localizada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) se encuentre incluida la provincia de asignada al IB2.
9. Por medio de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, en el módulo Libros fiscales  módulo Libros fiscales  (Actualizaciones | Archivos), registre registrar una TES de entrada y salida con cálculos de impuestos .
10. Impuesto IVA
En el campo Cálc. S/Neto = NoIVA e IB2.
11. Por medio de la rutina “Factura de entrada”, en el módulo Compras módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos), registre registrar una factura de entrada .en moneda 2, el documento deberá de calcular los impuestos IVA e IB2.
12. En la rutina "Facturación" ubicada en el modulo "SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos" incluir una factura en moneda 2, el documento deberá de calcular los impuestos IVA e IB2
13. Incluya una factura con la TES que calcule impuesto
14. En el campo Descuento incluya un valor de descuento.
Confirme la grabación de la factura de entrada.

 Archivos por Verif (MATA950)

1. Por medio de Ingresar a la rutina “Archivos por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif). 
2. Complete los parámetros solicitados en la rutina.
   1. Fecha inicial = "01/0507/20212022"
   2. Fecha final = "31/0507/20212022"
   3. Resolución Normativa = "LIVADIG"
   4. Archivo destino = "teste.txt"
   5. Directorio = "C:\"
   6. Selecciona sucursales = "No"
   7. Agrupa obligación = "No
   8. Ok
   9. Parámetros Configuraciones generales
   10. Secuencia = 00
   11. Generar archivos Si = Compras
   12. Si consolida Sucursales = No
   13. Tipo = Otros
   14. "
3. Confirmar; a continuación se mostrarán los parámetros de la normativa LIVADIG. (Verificar que el archivo livadig.ini localizado en la carpeta "/protheus_data/system" se encuentre actualizado).
   
   1. ¿Secuencia? = "00"
   2. ¿Generar archivos? = "T-Todos"
   3. ¿Se consolida sucursales? = "2-No"
   4. ¿Tipo? = "3-Otros"
   5. ¿Considera moneda? = "2-Moneda Original"
4. Confirmar y esperar a que el sistema genere los archivos magnéticos.
5. Acceder a la ruta informada en el parámetro "¿Directorio?" y verificar que  los archivos generados fueron creados.
   1. Validar que en el archivo "Libro IVA Digital Ventas - Comprobante"  No fueron convertidos los montos de las columnas:
      1. Importe total de la operación (DETVTA→DET_IMPTOT).
      2. Importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado (DETVTA→DET_IMCNGR).
      3. Percepción a no categorizados (DETVTA→DET_PERNCT).
      4. Importe de operaciones exentas (DETVTA→DET_IMPOEX).
      5. Importe de percepciones o pagos a cuenta de impuestos Nacionales (DETVTA→DET_IPPINA).
      6. Importe de percepciones de Ingresos Brutos (DETVTA→DET_IPERIB).
      7. Importe de percepciones impuestos Municipales (DETVTA→DET_IPEIMN).
      8. Importe impuestos internos (DETVTA→DET_IMPINT).
      9. Otros Tributos (DETVTA→DET_OTRTRI).
   2. Verificar que en el archivo "Libro IVA Digital Ventas - Alicuotas" No fueron convertidos los montos de las columnas:
      1. Importe neto gravado (DETVALQ→DGR_IMPNGR).
      2. Impuesto Liquidado (DETVALQ→DGR_IMPLIQ).
   3. Comprobar que en el archivo "Libro IVA Digital Compras - Comprobante" No fueron convertidos los montos de las columnas:
      1. Importe total de la operación (DETCOM→DET_IMPTOT).
      2. Importe total de conceptos que no integran el precio neto gravado (DETCOM→DET_IMCNGR).
      3. Importe de operaciones exentas (DETCOM→DET_PERNCT).
      4. Importe de percepciones o pagos a cuenta del Impuesto al Valor Agregado (DETCOM→DET_IMPOEX).
      5. Importe de percepciones o pagos a cuenta de otros impuestos nacionales (DETCOM→DET_IPPINA).
      6. Importe de percepciones de Ingresos Brutos (DETCOM→DET_IPERIB).
      7. Importe de percepciones de Impuestos Municipales (DETCOM→DET_IPEIMN).
      8. Importe de Impuestos Internos (DETCOM→DET_IMPINT).
      9. Otros Tributos (DETCOM→DET_OTRTRI).
   4. Verificar que en el archivo "Libro IVA Digital Compras- Alicuotas" No fueron convertidos los montos de las columnas:
      1. Importe neto gravado (DETCALQ→CAL_IMPNGR).
      2. Impuesto liquidado (DETCALQ→CAL_IMPLIQ).
   5. Validar que en el archivo "Libro IVA Digital Importación Bienes- Alicuotas" No fueron convertidos los montos de las columnas:
      1. Importe neto gravado (DCOMIM→IMP_IMPNGR).
      2. Impuesto liquidado (DCOMIM→IMP_IMPLIQ)
   Acceder al local de la generación de los archivos
   1. Abrir el archivo Libro_iva_iva_digital_compras_alícuotas
   2. Vean que en el campo valor de la factura se generó con el valor de la base de cálculo del impuesto
      1. .