01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Función | Descripción |
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| mata468n.prx | Generación de notas. | | mata462an.prw | Documentos de remisión. |
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| País: | Paraguay |
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| Ticket: | 15499736 | 15682815
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-15613 (DMICNS-15848) |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En un ambiente localizado de Paraguay, al intentar generar un documento de entrega futura con descuentos surge el mensaje de help: AYUDA:A410DESCONT El valor del descuento de indemnización está mayor que el valor total de los ítems del pedido, impidiendo generar el documento.
03. SOLUCIÓN
Se realizaron ajustes a la rutina generación de notas (MATA468n) para que considere correctamente los montos de descuentos y asi el sistema pueda generar correctamente el pedido de venta de remision futura.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas,Flujo de Prueba, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Entrar al modulo configurador y establecer el parámetro MV_DECSAI = 1.
- Por medio de la rutina Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Archivos | Productos), deben de dar de alta diversos registros para efectuar sus pruebas.
- Por medio de la rutina Lista de Precios que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Escenarios de venta | Lista de Precios), dar de alta una lista en moneda 2 con los registros de los productos anteriormente registrados.
- Por medio de la rutina Tipo de Entrada Y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada Y Salida), dar de alta una TES de salida. Tambien incluya una TES para crear la remisión futura, esta debe de tener configurados los campos Genera Título = No y activa stock = Sí.
- Por medio de la rutina Regla Descuento que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Escenarios de Venta | Regla Descuento), dar de alta una regla de descuento a la lista de precios registrada anteriormentedescuento en moneda 2 con los productos registrados anteriormente, a demás, informe un descuento a nivel encabezado e ítem.
- Por medio de la rutina Clientes que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Archivos | Clientes), dar de alta un cliente.
- Por medio de la rutina Monedas que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Archivos | Monedas), registrar la moneda del día.
- Por medio de la rutina Pedido de Venta que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Pedidos | Pedido de Venta), dar de alta un pedido de venta con los productos de en moneda 2, informar la lista de precios y la regla de descuento con la y TES configurada anteriormente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Por medio de la rutina Pedido de Venta que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Pedidos | Pedido de Venta), seleccionar el pedido de venta registrado anteriormente.
- Seleccionar el botón de “Otras acciones”.
- Seleccionar la opción de “Prep.Doc.Salida”.
- Seguir las instrucciones del asistente.
- Configurar los parámetros de la rutina:
- ¿De grupo? “”
- ¿A grupo? “ZZZZ”
- ¿De agregador? “”
- ¿A agregador? “ZZZZ”
- ¿Muestra Asto. Contab? “No”
- ¿Agrup. Asientos? “No”
- ¿Asto. Contab. On-Line? “No”
- ¿Actualiza Vinculo? “No”
- ¿Aglutina Por? “No Agrupa”
- ¿Valor Minimo? “0,00”
- ¿Reaj. en la misma factura? “Si”
- ¿Factura Pedido por? “Moneda pedido”seleccionada”
- ¿Factura por moneda? “Moneda 1”
- ¿Contabiliza por? “Factura”
- Dar clic en el botón “OK”.
- Facturas que se generan.
- Dar clic en el botón “OK”.
- Espere a que finalice el proceso.
- Por medio de la rutina Facturaciones que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Facturación), valide que los valores unitarios, valor total, valor descuento y valor de mercancía se muestren en la moneda seleccionada (en este caso moneda 1). De igual manera, en la rutina de Pedidos de venta valide que los montos del pedido de venta generado estén en la moneda seleccionada.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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| Informações |
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Esta solución solo aplica para documentos generados después de la aplicación del patch |
05. ASUNTOS RELACIONADOS
