Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:
RutinaNombre Técnico

LOCXNF.PRW

Facturas.

LOCXNF2.PRW

Funciones genéricas para facturas.

LOCXARG.PRG

Funciones genéricas para facturas Argentina.

LOCXMEX.PRW

Funciones genéricas para facturas México.

LOCXPER.PRW

Funciones genéricas para facturas Perú.

LOCXCOL.PRW

Funciones genéricas para facturas Colombia.

LOCXBOL.PRW 

Funciones genéricas para facturas Bolivia.

LOCXCHI.PRWFunciones genéricas para facturas Chile.

LOCXEUA.PRW

Funciones genéricas para facturas Estados Unidos.

LOCXEQU.PRW

Funciones genéricas para factura Ecuador.

LOCXDOM.PRW

Funciones genéricas para facturas República Dominicana.

LOCXPAR.PRW

Funciones genéricas para facturas Paraguay.

LOCXURU.PRW

Funciones genéricas para facturas Uruguay.

MATA942.PRW

Estado Vs. Ing. Brutos (CCO).

País:Argentina
Ticket:16370617
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-16393


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar una Factura factura de Créditocrédito (NCP) con vinculada a una Factura factura de Entradaentrada (FactNF) vinculada , indicando que se generará prorrateo y sus porcentajes, cuando se graba la Factura nota de Créditocrédito (NCP) , el sistema no realiza la grabación de los datos referentes al Prorrateo prorrateo en la Tabla tabla AGH.


03. SOLUCIÓN

Implementamos una solución para documentos de Entrada e Salidaentrada y salida, para que se respete el número de caracteres del campo D1_ITEM/D2_ITEM, así permitir el grabado de la grabación información de los datos referente al Prorrateo en la Tabla AGH ocurre normalmenteprorrateos en las tablas SDE y AGH para los documentos de entrada y salida respectivamente.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Pruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1


  1. A través de la rutina Monedas contablesContables (CTBA140) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACTB | Actualizaciones | Archivos, incluya una moneda contable.
  2. En el módulo de Contabilidad (SIGACTB), a través de la rutina Calendario Contable (Actualizaciones | Archivos) realice la configuración del calendario contable para el año en curso.
  3. En la rutina de Monedas x Calendarios (CTBA200) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACTB | Actualizaciones | Archivos, registre el calendario y moneda registrados previamente.
  4. A través de la rutina Plan de cuentasCuentas (CTBA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACTB | Actualizaciones | Entes, incluya una cuenta analítica deudora y una cuenta analítica acreedora.
  5. A través de la rutina Asiento estándarEstándar (CTBA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACTB | Actualizaciones | Entes, registre los asientos contables '613' y '651'. 
  6. A través de la rutina Centro de Costo (CTBA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAATF | Actualizaciones | Archivos, registre 2 centros de costo.

  7. En el módulo de Compras (SIGACOM), a través de la rutina Factura de entradaEntrada (Actualizaciones | Movimientos) realice la configuración de los parámetros de contabilidad.

    1. ¿Asiento contable on-line? = Sí,.
    2. ¿Muestra asiento contable? = Sí.
  8. En la generacion generación de la Factura, informe los porcentajes del prorrateo por medio del en el menú Otras acciones | Prorrateo de acuerdo con los Centros de Costos generados previamente, informe los porcentajes del prorrateo, centro de costo y cuenta contable.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

  1. En el módulo de Compras (SIGACOM), a través de la rutina Factura CreditoCrédito/Debito (Actualizaciones | Movimientos) realice la configuración una NCP(Factura Crédito)inclusión de una nota de crédito (NCP). Informe los parámetros de la rutina:

    1. ¿Asiento contable on-line? = Sí,.
    2. ¿Muestra asiento contable? = Sí.
  2. Al completar Después de informar los datos del encabezado del Proveedordocumento, haga dar clic en el menú Otras Acciones | opción Facturas de Entrada.
    1. Informe el Código del Proveedor y la tienda del Documento Original.
    2. El TES que se utilizará en la Factura de Crédito.
    3. Período Inicial y Final que considere la generación del Documento Original.
    4. Haga Dar clic en Ok.
    5. Seleccione el Documento que se importaráa vincular.
  3. En el grid de los ítems del documento, informe el valor Cambie a "SÍ" e en el campo Prorrateo.
    1. Informe los porcentajes de acuerdo con cada Centro de Costo
    Grabe la factura de crédito
    1. , centro de costo y cuenta contable.
  4. Confirmar el grabado del documento.
  5. Visualice dentro de la Tabla tabla AGH, mediante el APSDU que los datos referentes al Prorrateo prorrateo se grabaron de manera correcta.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


Card documentos
InformacaoLa solución solo aplica para los documentos que son incluidos después de la aplicación del paquete de actualización (patch).
Titulo¡IMPORTANTE!
No se aplica


05. ASUNTOS RELACIONADOS

        No se aplica