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CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Acesso
- Alteração
- Ponto de Venda Associado (Thex POS)
- Verificando Fatura no VHF Caixa
01. VISÃO GERAL
Essa documentação tem a finalidade de descrever uma forma de criação de um serviço Tipo Débito e Crédito, no qual um estabelecimento de terceiro possa se estabelecer dentro da área do hotel. Sendo integrado há um centro de custo, no qual poderá gerar receita variável no qual o consumo dentro desse estabelecimento poderá ser variado, sendo que ao realizar o faturamento para o hotel, não importará o que ele consumiu, mas sim que esse estabelecimento de terceiro esteja cadastrado dentro da receita do hotel como tipo terceiro, no qual o seu consumo irá vim de forma agrupada informando somente o valor de consumo.
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
03. SOLUÇÃO
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
A tela de Parâmetros tem como objetivo permitir que o Ponto de Venda cadastrado possa efetuar vendas de itens não registrados no Hotel, sendo direcionada a Pontos de Vendas de Terceiros. Os Tipos de Débito e Crédito configurados aqui serão aplicados especificamente aos Pontos de Vendas que têm a particularidade de agrupar os valores dos itens e realizar o lançamento do valor total somente no lançamento do Front.
...
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
ACESSO
Para acessar a tela de parâmetros, siga os passos abaixo utilizando o módulo "Global CM":
- (1) Clique em "Plugin".
- (2) Selecione "Thex".
- (3) Escolha "Configuração Thex".
- (4) Selecione "Tipo de DC Terceiro - Lanc. Sem Item".
ALTERAÇÃO
Na tela seguinte é possivel modificar o "Tipo de DC".
- (1) Os "Tipos de DC Não Associados para Lançamento Sem Item" são exibidos à esquerda.
- (2) Os "Tipos de DC Associados para Lançamento Sem Item" são exibidos à direita.
...
Para realizar a alteração selecione os associados desejados.
| Nota |
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Observação: É possivel selecionar associados na direita ou na esqueda. Selecionados na esquerda serão enviados para a direta, e selecionados na direta serão enviados para da esquerda. |
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| Dica |
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Dica: É possivel selecionar mais de um associado por vez utilizando as teclas de atalho "SHIFT" ou "CTRL" juntamente com o mouse. |
Apos a seleção, utilize os botão descritos abaixo para realizar a mudança.
- (1) Seleciona (Altera somente os selecionados)
- (2) Seleciona Todos (Altera todos)
- (3) Exclui Todos (Altera todos)
- (4) Exclui (Altera somete os selecionados)
Finalizada a mudança, confirme a operação.
- (1) Clique no "Confirmar" ou utilize as teclas de atalho "Alt + o".
PONTO DE VENDA ASSOCIADO (THEX POS)
Acesse o site: Hospitalidade PDV
No menu lateral, em Pontos de Venda.
- (1) Clique em "PDV".
Escolha um PDV que tenha realizado a mudança anteriormente. (PDV - Eventos Rest. Terceiro utilizado como exemplo)
- (2) Clique no icone "Três Pontos".
- (3) Clique no botão "Editar".
Em dados do PDV, coloque o mesmo "Código Integração" mostrado na tela de parâmetro do módulo "Global CM", assim pode-se confirmar que a integração será realizada com sucesso.
VERIFICANDO FATURA NO VHF CAIXA
| Nota |
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Observação: Como essa alteração destina-se a Pontos de vendas de Terceiros, só é feita a integração com o sistema o valor total consumido pelo cliente, então não é possivel verificar os detalhes de consumo. |
Acesse o mólulo "VHF Caixa", digite a UH do hospede que que realizou o consumo no PDV alterado.
Pode-se verificar ao realizar o impressão da NFCe, o PDV que foi feito o consumo, e o Código Integração. (Mesmo da tela parâmetros)
Aqui temos a Fatura no "POS" e no "VHF Caixa".
Relatório de Lançamento - OBS Todos serão sem itens
Neste Exemplo é de um Ponto de Venda que Lança com Itens, Somente para fim de comparação:
OBS: Nesta rotina NÂO Lança itens de PDV, não realiza baixa de Estoque.
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