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- Si el número de Documento es 22 (Nota de Ajuste - Crédito) se utilice el modelo LOCXNCS.
- Si el número de Documento es 23 (Nota de Ajuste - Débito) se utilice el modelo LOCXNDE.
Para que, si el campo Condición de la pestaña Títulos no es informado al intentar guardar una Nota de Ajuste de Tipo Crédito o Nota de Ajuste de Tipo Débito, se muestre el siguiente mensaje y no permita el guardado:
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Nota de Ajustes - Crédito, Nota de Ajustes - Débito, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2,paso3 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (archivo .RPO)
- Aplicar el parche correspondiente a DMINA-17705.
- Validar que las rutinas se encuentra actualizada con Fecha mayor o igual a la definida en la sección 01. DATOS GENERALES
- En el módulo Compras (SIGACOM) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores.
- Configurar un Proveedor, informando los siguientes campos
- Tipo Doc. (A2_TIPDOC)
- Nomb/Raz.Soc (A2_NOME)
- NIT (A2_CGC)
- Dirección (A2_END)
- País (A2_PAIS)
- Barrio (A2_BAIRRO)
- Municipio (A2_MUN)
- CP (A2_CEP)
- Presionar Confirmar, para grabar el Proveedor.
- Seleccionar el Proveedor, presionar Modificar, y desde Otras Acciones ejecutar las acciones Resp. Obligaciones DIAN y Tributos DIAN.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú | Actualizaciones | Movimientos | Nota Crédit/Débito (MATA466N).
- En la pregunta ¿Formulario Propio? seleccionar “Si”.
- En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar “Nota Ajuste Créd”.
- Confirmar dando clic en el botón "OK".
- En el encabezado de la pantalla principal confirmar que se muestre el título “Nota de Crédito – Nota de Ajuste”.
- Dar clic en el botón “Incluir”.
En el encabezado del formulario de captura confirmar que se muestre el título “Nota de Crédito – Nota de Ajuste”. - Seleccionar la Serie configurada para la Nota de Ajuste, automáticamente se cargará el Número Documento y la Serie 2.
- Seleccionar el Tipo de Ajuste (Concepto de Corrección para Notas de Ajuste).
- Asignar una Medio de Pago (C5_TPDOC).
- Referenciar un Documento Soporte por medio del menú "Otras Acciones" opciones "Factura" o "Doc. Orig"
Nota: Las opciones "Factura" o "Doc. Orig" mostrarán únicamente documentos de tipo “Documentos Soporte” (F1_SOPORT = ’S’). Los Documentos Soporte que no han sido transmitidos no se podrán seleccionar, el sistema lo notificará con un mensaje. - Verificar que los campos "Doc. Original" y "Serie Org." cuenten con información relacionada al Documento Soporte referenciado.
- En la pestaña “Títulos” deja el campo Condición vacío.
Presionar Grabar, para guardar la Nota de Ajuste. - Validar que se presente la siguiente validación y no se permita el guardado del documento:
 Image Added - En la pestaña “Títulos” informar el campo Condición.
- Presionar Grabar, para guardar la Nota de Ajuste.
- Validar que el documento sea guardado con éxito.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Nota Crédit/Débito (MATA466N).
- En la pregunta ¿Formulario Propio?, seleccionar “Si”.
- En la pregunta ¿Tipo de Factura?, seleccionar “Nota Ajuste Débi.”.
- Confirmar dando clic en el botón "OK".
- En el encabezado de la pantalla principal confirmar que se muestre el título “Nota de Débito – Nota de Ajuste”.
- Dar clic en el botón “Incluir”.
En el encabezado del formulario de captura confirmar que se muestre el título “Nota de Débito – Nota de Ajuste”. - Seleccionar la Serie configurada para la Nota de Ajuste, automáticamente se cargará el Número Documento y la Serie 2.
- Seleccionar el Tipo de Ajuste (Concepto de Corrección para Notas de Ajuste).
- Asignar una Medio de Pago (C5_TPDOC).
- Referenciar un Documento Soporte por medio del menú "Otras Acciones" opciones "Factura" o "Doc. Orig"
Nota: Las opciones "Factura" o "Doc. Orig" mostrarán únicamente documentos de tipo “Documentos Soporte” (F1_SOPORT = ’S’). Los Documentos Soporte que no han sido transmitidos no se podrán seleccionar, el sistema lo notificará con un mensaje. - Verificar que los campos "Doc. Original" y "Serie Org." cuenten con información relacionada al Documento Soporte referenciado.
- En la pestaña “Títulos” deja el campo Condición vacío.
Presionar Grabar, para guardar la Nota de Ajuste. - Validar que se presente la siguiente validación y no se permita el guardado del documento:
 Image Added - En la pestaña “Títulos” informar el campo Condición.
- Presionar Grabar, para guardar la Nota de Ajuste.
- Validar que el documento sea guardado con éxito.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
