Linha Microsiga Protheus

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 3

changes.mady.by.user Usuário desconhecido (leonel.castillo)

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Usuário desconhecido (leonel.castillo)

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:OMSSIGAFAT - Gestión de Distribución Facturación
Función:
RutinaNombre
FISA083.PRW   Punto de Venta
País:Argentina.
Ticket:No aplica17494724.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-17932.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

No valida Al generar un Remito a partir de un Pedido de Venta no válida que exista un punto de venta en la sucursal, lo que permite grabar información con un punto de venta que no existe, generando inconsistencias en el grabado de la información. 

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
default
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), accediendo a la opción de Parámetros (Actualizaciones | Diccionario de Datos) se configura el parámetro:
    1. MV_INTACD (Integra ACD) = 1
    Por medio de la rutina la rutina Punto de Venta (FISA083) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivo), configurar el punto de venta:
    1. Código = <Definido por usuario>
    2. Descripción = <Definido por usuario>
  2. Por medio de la rutina Contr. Formularios (MATA992) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivo), configurar las series y punto de venta creados:
    1. Sucursal Uso = <Definido por usuario>
    2. Serie = <Definido por usuario>
    3. N. Inicial = <Definido por usuario>
    4. N. Final = <Definido por usuario>
    5. Fch. Validez = <Definido por usuario>
    6. Clase = 6-RFN
    7. Activo = 1-Si
    8. Punto Venta = <Definido por usuario>
    9. Tipo Form = 2 Auto Impreso
  3. Por medio de la rutina rutina Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), dar de alta un cliente:
    1. Código = <ingresado por usuario>
    2. Tienda = <ingresado por usuario>
    3. Nombre = <ingresado por usuario>
    4. Dirección = <ingresado por usuario>
    5. Prov. Cliente = <Seleccionado por usuario>
    6. Municipio = <Seleccionado por usuario>
    7. Modalidad = <Seleccionado por usuario> (Es importante configurar este campo, ya que será requerido)
  4. Por medio de la rutina rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivo), configurar un producto. Informar los campos Unidad.
    1. Código = <Definido el usuario>
    2. Descripción = <Definido por el usuario>
    3. Tipo = <Seleccionado por el usuario>
    4. Unidad = <Seleccionado por el usuario>
    5. Depos. Estan. = <Seleccionado por el usuario>
Totvs custom tabs box items
no
referenciapaso2
  1. Por medio de la rutina Pedidos de Venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo  Gestión de Distribución- SIGAOMS Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), generar un Pedido de Venta donde se indique que usa carga y genere remito.
    • Capturar datos del Encabezado de Pedido de Venta.:
      1. Número = <Asignado por sistema>
      2. Tipo de Pedido = N - Normal
      3. Cliente = <Creado en configuraciones previas>
      4. Tienda  = <Creado en configuraciones previas>
      5. Tipo Cliente  = <Creado en configuraciones previas>
      6. Cond Pago = <Creado en configuraciones previas>
      7. Carga = 1 Utiliza
      8. Doc. Gener. = 2 Remito
    • Ítem= 01
      1. Producto = <Creado en configuraciones previas>
      2. Cantidad = <Definido por el usuario>
      3. Precio Unitario = <Definido por el usuario>
      4. Tipo de Salida = <Creado en configuraciones previas>
      5. Ctd. Aprobada= 1.00
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Por medio de la rutina Montaje Pedidos de CajaVenta (OMSA200MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución- SIGAOMS Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), seleccionar la opción Montaje de Carga a través del botón Montaje:
    • Informar los parámetros 
      1. ¿De Pedido ?                                                                                 
      2. ¿A Pedido ?                       ZZZZZZ                                                     
      3. ¿De Cliente ?                     Usado en pedido de Venta                                                       
      4. ¿A Cliente ?                       Usado en pedido de Venta                                                         
      5. ¿Consid. Restricción ?        No                                                                 
      6. ¿Agrupa por ?                  Pedido                                                              
      7. ¿De Ubicac. Destino ?                                                                         
      8. ¿A  Ubicac. Destino ?         ZZZZZZZZZZZZZZZ                                             
      9. ¿De Sucursal ?                   Usada en pedido de Venta                                                       
      10. ¿A Sucursal ?                     Usada en pedido de Venta                                                   
      11. ¿A Fecha Autorización ?                                                             
      12. ¿A Fecha Autorización ?    31/07/2023                                                   
      13. ¿De tienda ?                                                                                 
      14. ¿A tienda ?                        ZZ                                                         
      15. ¿De Fecha de entrega ?                                                                       
      16. ¿A fecha de entrega ?                                                                 
      17. ¿De almacén ?                                                                                 
      18. ¿A almacén ?                     ZZ                                                         
      19. ¿De grupo de cliente ?                                                                       
      20. ¿A grupo de cliente ?        ZZZZZZ                                                     
      21. ¿De ruta ?                                                                                   
      22. ¿A ruta ?                            ZZZZZZ                 
  2. Se muestra una pantalla mostrando el documento generado previamente.
  3. Se selecciona el documento y se graba con el botón Grabar:
  4. Generar el documento de salida (Actualizaciones | Cargas | Documento de salida - Carga Programa: MATA460B)
    • Informar parámetros
      1. ¿De Carga ?                                                                                   
      2. ¿A Carga ?                                 ZZZZZZ                                                     
      3. ¿De Camión ?                                                                                 
      4. ¿A Camión ?                              ZZZZZZ                                                     
      5. ¿De Fecha Autorización ?                                                             
      6. ¿A Fecha Autorización ?            31/07/2023                                                     
      7. ¿Factura Pedido c/Bloqueo WMS                                                                 
      8. ¿De fecha de carga ?                                                               
      9. ¿A fecha de carga ?                   31/07/2023                                                   
      10. ¿De Lta. Embarque (WMS) ?                                                                     
      11. ¿A Lta. Embarque (WMS) ?        ZZZZZZZZ                                                   
  5. Una vez dentro seleccionar el documento y presionar el botón Prep.Doc.
    • Informar los parámetros
      1. ¿Muestra Asientos ?                   No                                                     
      2. ¿Agrupa Asientos ?                    No                                                     
      3. ¿Asientos en línea ?                   No                                                     
      4. ¿Junta Pedidos ?                        Si                                           
      5. ¿Genera por la ?                        Moneda Original                                               
      6. ¿Factura por la Moneda ?          Moneda 1
  6. Informar punto de venta definido previamente
    • Se genera el remito
  7. Por medio de la rutina Remitos de Salida (MATA462N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Gestión de Distribución- SIGAOMS (Actualizaciones | Facturación) verificar la generación del remito generado.
  • La solución se puede validar informando un punto de venta que no exista, impidiendo que se pueda continuar con el proceso.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  1. seleccionar la opción Prep. Doc. Salida ubicado en el botón Otras acciones:
    • Capturar el código del Pedido de Venta:
      1. ¿Punto de Venta? = <Informar un punto de venta existente>
  • La solución se puede validar informando un punto de venta que no exista, impidiendo que se pueda continuar con el proceso.
  • La solución puede ser validada también desde el módulo Gestión de Distribución - SIGAOMS desde la rutina de Pedidos de venta (Actualizaciones | Pedidos ), en la opción Prep. Doc. Salida ubicado en el botón Otras acciones.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Card documentos
InformacaoLa presente actualización solo afecta los documentos que son generados después de la aplicación del paquete de actualización (patch), los registros anteriores NO serán afectados, ya que, este paquete, ¡NO!, efectúa una actualización de base de datos.
Titulo¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS