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tabsPre-Condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-Condiciones,Procedimiento
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defaultyes
referenciaPre-Condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. A través de la rutina de Facturaciones (MATA467N) incluir una un documento NF.
  3. Aplicar el paquete de expedición continua  Financiero - Totvs Recibo MI con fecha de corte superior a este comunicado.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaProcedimiento
  1. Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
  2. Ingresar la información del cliente al cual se le realizó el documento de tipo NF.
  3. Clic en Aplicar  
  4. Verificar que las columnas pueden ordenarse (ascendente o descendente).

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