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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales |
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Función: | Función | Nombre Técnico | Fecha |
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FISR012 | Libro Registro de Compras | 0506/12/2023 | LOCXPER | Funciones genéricas para Notas Fiscales de Perú | 0506/12/2023 |
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País: | Perú |
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Ticket: | 18344254 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-21302 (Pacote ATUSX: 013067) |
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La columna 35 para la Clasificación de Bienes y Servicios adquiridos, del libro de Registro de Compras, no está contemplando a las Notas de Crédito Proveedor, solo las Facturas de Compra, campo F1_TIPOPE.
03. SOLUCIÓN
En la tabla de Documentos de Salida (SF2), se crea el campo Tipo Clasif. (F2_TIPOPE) con las mismas características del campo
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Clasificación de Bienes y Servicios de documentos de entrada (F1_TIPOPE).
En la rutina Funciones genéricas para Notas Fiscales de Perú (LOCXPER), función fCposNfPer(), se
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agregan condiciones para mostrar los campos Tipo Clasif. en las pantallas de registro de documentos:
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- agrega el campo F2_TIPOPE
- NDP y NCI, agrega el campo F1_TIPOPE
En la rutina Libro Registro de Compras (FISR012), se agrega tratamiento para el campo de Clasificación de Bienes y Servicios (F2_TIPOPE) de NCP y NDI
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- Función FMontQuery(), Query de tablas de documentos de entrada (SF1) y de salida (SF2).
- Función GerArq(), genera archivo de texto de Registro de Compras, Domiciliados. Además, se modifican condiciones para grabar los campos: Serie, Número de documento y Fecha en los comprobantes tipo NCP y NDI.
- Función GerArq1(), genera archivo de texto de Registro de Compras, No Domiciliados.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Condiciones Previas, Procedimiento de Pruebas, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-21302.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Realizar la actualización del Diccionario de Datos como se menciona en la sección 04. Información Adicional.
- Tener un proveedor con la característica Domiciliado.
- Establecer fecha de mes anterior y registrar los siguientes documentos fiscales para el proveedor antes indicado:
- Factura de Entrada con el campo Tipo Clasif. (F1_TIPOPE) informado.
- Nota de Crédito con el campo Tipo Clasif. (F2_TIPOPE) informado.
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Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina Registro de Compras, ubicada en SIGAFIS - Informes | Específicos | Registro de Compras.
- Informar los parámetros solicitados de acuerdo al Help de cada pregunta, definir:
- ¿Sujetos domiciliados? = Sí
- ¿Imp. Clas. Bienes y Serv? = Sí
- ¿Formato libro? = "PLE"
- Dar clic en el botón Imprimir.
- Visualizar el mensaje de confirmación de la generación del archivo de texto.
- Validar que el archivo, (.txt) generado contenga en la columna 35-Clasificación de los bienes y servicios adquiridos, contenga el valor informado en la Nota de Crédito Proveedor (F2_TIPOPE) correspondiente.
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