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Importação de XML
Produto: | 1301 - Receber Mercadoria | |
Passo a passo: | #dica: A importação de XML é realizada na rotina 1301 através do botão Importação. Após a importação realize o vínculo do XML ao pedido de compra. | |
Para realizar a importação de XML é necessário atender aos seguintes critérios:
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Requisitos para fazer a importação:
1) Ter feito o pedido de compras nas rotinas 220 ou 209. O pedido de compras é um item obrigatório para a importação do XML;
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Para realizar a importação siga os passos abaixo: 1) |
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Acesse a |
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rotina 1301 |
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e clique |
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o botão Importação; 2) Na tela Tratamento de notas fiscais |
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importadas, selecione a |
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opção Nota fiscal Eletrônica e clique Avançar; |
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3) Preencha os filtros Filial, |
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tipo de Entrada; 4) Se o pedido de compra estiver em unidade master marque a opção Nota fiscal na unidade Master;
5) Clique o botão (...) do campo Arquivo em Pasta da caixa Pesquisar XML para localizar o devido arquivo XML; 6) Acione o botão Carregar arquivo. Em seguida serão preenchidos os dados referentes ao fornecedor e ao cabeçalho da nota, clique Validar; 7) Será aberta a tela Geração de nota Fiscal e clique Gerar; 8) Clique Ok na mensagem de confirmação da importação.
Para vincular o pedido à importação do XML, realize os seguintes procedimentos: 1) Acesse 1309 - Analisar Pré-entrada; 2) Preencha as informações referentes à importação do XML e clique Pesquisar; 3) Na caixa Notas Fiscais serão carregadas as importações e pré-entradas ainda não confirmadas; 4) Selecione a importação desejada e clique Vincular pedido; 5) Selecione o pedido de compras realizado para esta nota de importação. Clique o botão Confirmar; 6) Na tela Análise de Pré-entrada, acione o botão Liberar e para liberar a entrada da importação;
Após a liberação acesse a rotina 1301 e clique Abrir pré-entrada na tela inicial, selecione a devida entrada e acione o botão Carregar, e prossiga com a entrada manual. | |||||||||
| Observação: | O tipo de frete do pedido deve ser o mesmo disponível |
3) Na opção “Arquivo em Pasta”, clique nos (...) para procurar seu arquivo XML, depois de seleciona-lo clique em “Carregar Arquivo”. Então a aba “Dados do Arquivo a Ser Importado”, irá ser preenchido com os dados do fornecedor, e alguns dados referentes ao cabeçalho da nota, agora clique em “Validar”. Neste momento irá para a tela “Geração de nota Fiscal”, agora clique em “Gerar”. Irá aparecer a pergunta “Confirma a importação do arquivo da NF-eletrônica?”, clique em “Sim”. Irá ser preenchido a tela com os produtos que estão sendo importados. Então irá emitir uma mensagem falando que a importação foi concluída com sucesso, então clique em “Ok”;
4) Agora vá na rotina 1309, para que possa ser vinculado o pedido a importação do XML;
5) Na rotina 1309, preencha os dados da pesquisa referente a importação do XML que foi feita, após preencher, clique no botão “Pesquisar”, na parte “Notas Fiscais”, será preenchida com as importações e as pré entradas ainda não confirmadas. Selecione a sua importação, depois clique em “Vincular pedido”, selecione o pedido de compras feito para esta nota de importação. Clique em confirmar, irá voltar para a tela de “Análise de Pré entrada”, agora clique no botão “Liberar” e libere a entrada da importação;
6) Após ser liberado, vá para a rotina 1301, clique em “Abrir pré-entrada”, selecione a entrada que fizemos, e clique em “Carregar”, a partir deste ponto o processo é o mesmo da entrada manual.
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| no XML. O tipo de entrada da importação |
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| deve ser igual a do pedido de compras |
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| e a unidade de |
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| entrada Master ou Venda da importação, |
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| deve ser a mesma da entrada de mercadoria. |
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