Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA855.PRWOrden previa de pago II
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II - Estructura.
FINRETSUS.PRWCálculo de Retención de SUSS.
FINRETSLI.PRWCálculo de Retención SLI.
FINRETMUN.PRWCálculo de Retención de Municipalidades.
FINRETIVA.PRWCálculo de Retención de IVA.
FINRETIBB.PRWCálculo de Retención de IIBB.
FINRETGAN.PRWCálculo de Retención de Ganancias.
TRFOPARG.PRWTransferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
TRFOPCRED.PRWTransferencia de la aceptación en la rutina Orden de pago.
CONSCCARG.PRWConsulta de la Cuenta corriente en la AFIP Orden de pago.
FECREDAMB.PRWParametriza el Totvs Services para el Webservice WSFECRED Pre-Orden de Pago.
TRFFECRED.PRWTransmisión de la aceptación en la Pre-Orden de Pago.
FINA847.PRWBrowser Orden de Pago Mod. II.
País:Argentina
Ticket:19741976
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-
19995
19939


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar una orden de pago con la segunda cuota de una "NF" en un periodo diferente, se calcula retención de IIBB a pesar de ya haber calculado el total en la primer cuota.


03. SOLUCIÓN

Se modifica la función “Calculo de Ret de IIBB para  NF  ( RetIBBDeb)  “ para que tome en cuente los acumulados aunque no sean del mismo periodo siempre y cuando sea para el cálculo de la retención por el tipo  total(2) y para ARG.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1



  1. En la rutina de ProductosProveedores (MATA010MATA020) del módulo Compras(SIGACOM >>Actualizaciones Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) registre un productoincluir un proveedor configurado para el cálculo de la retención de ingresos brutos.
  2. En la rutina de ProveedoresProductos (MATA020MATA010) del módulo Compras - SIGACOM (SIGACOM >> Actualizaciones | Archivos) incluir un proveedor configurado para el cálculo de la retención de ingresos brutosregistre un producto.
  3. En la rutina de Impuestos Variables (MATA995) del módulo de Libros Fiscales - SIGAFIS (SIGAFIS >>Actualizaciones Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos deseadosel impuesto IBR .
  4. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) del módulo Compras - SIGACOM (SIGACOM >>Actualizaciones Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de Entrada/Salida.

  5. En la rutina de  Conf. Adic.Imp. (MATA994) del módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para el IBR ,la provincia y código fiscal que sea necesaria el calculo de IBR.

  6. En la rutina de  Fiscal Vs Imp Estado Vs. Ing. Bru. (MATA998 MATA942) del módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro la(s) para retención y configurar:
    1. El campo "Tip. Cal.Ret" igual a "2-Por Total"
  7. En la rutina de  Empr Vs Z.Fiscal. (MATA999) del módulo Libros Fiscales - SIGAFIS(SIGAFIS >>Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro dependiendo de tipo de comprobante, impuesto y tipo de agente fiscalpara el IBR y la provincia que sea necesaria el calculo de IBR.
  8. En la rutina de Condiciones de Pago (MATA360) del módulo Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos) incluir un condición de pago por cuotas.
  9. En la rutina de Factura de Entrada del módulo Compras (MATA101N   SIGACOM>>(MATA101N)del módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) registre una factura de entrada para el proveedor y la condición de pago por cuotas.



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. A través de la rutina de Preorden Pre orden Pago Mod. II (FINA850) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo FINA855) del módulo Financiero - SIGAFIN  (Actualizaciones | Proceso Modelo II) genere la Preorden Pre orden de pago utilizando el titulo generado previamente.
    1. De clic al botón Incluir, después, informe los parámetros que mejor se adapten a sus necesidades.
    2. Seleccione el título generado previamente.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.
Titulo¡IMPORTANTE!

    1. informe los parámetros .
    2. Seleccione una cuota de la factura generada previamente.
    3. Revise la retenciones y confirme creación de Pre Orden.
    4. Apruebe Pre orden >> Otras Acciones | Aprobación.
    5. Confirme Aprobación.

  2. Por medio de la rutina de Orden de pago Mod II (FINA847) del  módulo Financiero - SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod II) genere una orden de pago con la Pre Orden Aprobada.

    1. Haga clic en la opción + Pago automático e informe los parámetros.

    2. Informar parámetros para filtrar las "Ordenes Previas"
    3. Seleccione la Pre orden aprobada generada previamente.

    4. Haga clic en la opción + Pago automático.

    5. Verifique que, en la solapa de Retenciones, aparezca el cálculo correcto de retención de ingresos brutos .
    6. Haga clic en la opción Grabar, después visualice la orden de pago y verifique que en la solapa Retenciones aparezca el cálculo correcto de retención de ingresos brutos .


  3. Cierre la rutina de Orden de pago Mod II (FINA847) del  módulo Financiero - SIGAFIN  (Actualizaciones | Proceso Mod II)
    1. Cambie de periodo y vuelva a entrar  a  la rutina de Orden de pago Mod II (FINA847) del  módulo Financiero - SIGAFIN  (Actualizaciones | Proceso Mod II).

    2. Haga clic en la opción + Pago automático e informe los parámetros.

    3. Informar parámetros para filtrar las "Títulos".
    4. Seleccione alguna de las cuotas restantes generadas previamente.

    5. Haga clic en la opción + Pago automático.

    6. Verifique que, en la solapa de Retenciones, que no aparezca el calculo de retención de ingresos brutos  ya que estos fueron retenidos en la anterior OP ya que se configuraron los IIBB por total.
    7. Haga clic en la opción Grabar, después visualice la orden de pago y verifique que en la solapa Retenciones que no aparezca el cálculo de retención de ingresos brutos .
Informações
title¡IMPORTANTE!

Las retenciones hechas anteriormente no serán corregidas, esta corrección solo aplica para las ordenes de pago, generadas posteriormente a la aplicación de este patch.



04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • No aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

...


  • Templatedocumentos