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| Módulo: | SIGAFIS -Libros Fiscales. |
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| Función: | | Nombre Técnico: | Descripción: |
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LOCARG.PRW | Archivos Magnéticos. | RENTAX.ini | Archivo INI. | MATXMAG.PRX | Rutinas complementarias Certificados. | MATA950.PRX | Archivos por verificar. |
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| País: | Argentina. |
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| Ticket: | 20020043 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-20321. |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Es requerido efectuar un ajuste al archivo RENTAX, Teniendo en consideración que "CFR-Carga del SR343" está incluido en el manual "Remisiones Misiones" se sugiere que cuando una FC/Otros corresponda a una remisión sin Remito asociado y se pueda identificar al es necesario que cuando exista un documento de tipo Remitos de Venta, Remitos de Transferencia y Facturas con provincia de entrega en Misiones, sea considerado en el archivo RENTAX siempre y cuando haga uso de un transportista (dato obligatorio en el layout del registro), se los adiciones a la selección de RENTAX.
03. SOLUCIÓN
Se realiza el ajuste pertinente, ahora el archivo rentax considera los documentos de Remitos de Venta, Remitos de Transferencia y Facturas, adicional, se agregó una restricción para solo considerar aquellos registros que cuenten con una Transportadora informada (F2_TRANSP), así mismo, ahora el valor del monto será considerado del campo Valor Mercado (F2_VALMERC), los documentos que son generados en una segunda moneda (Moeda2) la tasa de cambio a considerar será la de la fecha en que se generó el documento fiscal (fue creada la Factura o Remito).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En la rutina de Productos(MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.
- En la rutina de Clientes(MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente informando los campos obligatorios adaptando la información según sean sus necesidades, el cliente debe pertenecer a la provincia de Misiones (A1_EST=MI).
- En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida(MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada/salida, la TES debe de tener configurado el cálculo del impuesto deseado.
- En la rutina de Transportadoras(MATA050) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) es necesario que efectúe el registro de mínimo dos transportadoras (ejemplo 000001 y la 000002)
- En la rutina de Generación Remitos de Venta(MATA462AN) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Remitos) efectúe el siguiente proceso:
- Registre un documento en moneda 1, sin transportadora (F2_TRANSP) informada, con la modificación efectuada este documento NO podrá ser VISUALIZADO en el archivo generado.
- Registre un documento en moneda 1, informando la transportadora (F2_TRANSP), con la modificación efectuada este documento SI podrá ser VISUALIZADO en el archivo generado.
- Registre un documento en moneda 2, sin transportadora (F2_TRANSP) informada, con la modificación efectuada este documento NO podrá ser VISUALIZADO en el archivo generado.
- Registre un documento en moneda 2, informando la transportadora (F2_TRANSP), con la modificación efectuada este documento SI podrá ser VISUALIZADO en el archivo generado.
- En la rutina de Facturación(MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturas) efectúe el siguiente proceso:
- Registre un documento en moneda 1, sin transportadora (F2_TRANSP) informada, con la modificación efectuada este documento NO podrá ser VISUALIZADO en el archivo generado.
- Registre un documento en moneda 1, informando la transportadora (F2_TRANSP), con la modificación efectuada este documento SI podrá ser VISUALIZADO en el archivo generado.
- Registre un documento en moneda 2, sin transportadora (F2_TRANSP) informada, con la modificación efectuada este documento NO podrá ser VISUALIZADO en el archivo generado.
- Registre un documento en moneda 2, informando la transportadora (F2_TRANSP), con la modificación efectuada este documento SI podrá ser VISUALIZADO en el archivo generado.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En la rutina de Archivos por Verificar(MATA950) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Miscelánea | Archivos magnéticos) efectúe el siguiente proceso:
- Complete los parámetros solicitados
- Fecha Inicial = 01/05/2024 (Fecha ejemplo para mostrar como es el proceso)
- Fecha final = 31/05/2024 (Fecha ejemplo para mostrar como es el proceso)
- Resolución normativa = RENTAX
- Archivo destino= RENTAX
- Directorio = "c:\RENTAX\"
- Seleccione sucursales = No
- Agrupa obligaciones = No
- Seleccione la opción de impresión del informe
- Acceda a la carpeta donde se informó para generar el archivo TXT.
- Seleccione el archivo generado y ábralo.
- Verifique que solo sean mostrados aquellos registros que tengan una transportadora informada, son documentos tipo 'RFN', 'RFS', 'RTS' o 'NF', así mismo, son solo mostrados aquellos que tiene su provincia de entrega en Misiones (F2_PROVENT = MI)
| Aviso |
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| Para que el archivo TXT se genere correctamente, el archivo de configuración RENTAX.INI, debe estar dentro de la carpeta SYSTEM del sistema. |
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