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Para gerar este registro, é necessário configurar a TES (Tipos de Entrada e Saída) e classificar o bem de forma adequada para que ele deprecie e se encaixe nas regras do F120. O processo detalhado e com imagens está disponível na seguinte documentação: Cross Segmentos - Backoffice Protheus - FIS - Arq.Magnéticos - Como gerar o Registro F120 EFD Contribuições
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Na geração do F120, o sistema considera todas as depreciações em que o campo N4_OCORR são iguais a 06 ou 10, que correspondem a depreciações fiscais, exceto para os tipos de ativo (N3_TIPO): 02, 04, 05, 06, 08, 09, 10. |
03. F130
O registro F130 é usado para registrar os créditos baseados no valor de compra de bens que foram incorporados ao Ativo Imobilizado da empresa. Esses bens são comprados para produzir produtos para venda ou para prestar serviços. Dependendo da sua natureza, NCM, finalidade ou data de aquisição, a legislação tributária permite o crédito de PIS/Pasep e Cofins com base no valor de aquisição desses bens.
Para gerar este registro, é necessário configurar a TES (Tipos de Entrada e Saída) e classificar o bem de forma adequada para que se encaixe nas regras do F130. O processo detalhado está disponível na seguinte documentação: Cross Segmentos - Backoffice Protheus - FIS - Arq.Magnéticos - Como gerar o registro F130 EFD Contribuições
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IMPORTANTE: Os bens incorporados ao do Ativo Imobilizado da pessoa jurídica empresa que foram considerados no computo do crédito determinado com base nos encargos de depreciação/amortização, objeto de escrituração no Registro já foram usados para calcular créditos com base na depreciação ou amortização, registrados no F120, não devem ser relacionados e escriturados neste Registro F130incluídos no Registro F130. É responsabilidade do setor fiscal do cliente, o conhecimento sobre qual registro o bem adquirido deverá gerar do EFD e assim classificá-lo da maneira adequada. |
04. ASSUNTOS RELACIONADOS
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