01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico |
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| M460LIVR | Programa de generación de Libro Fiscal documentos de salida. | | M460ICA2 | Cálculo de impuesto ICA por ítem | | MATA468N | Generación de Notas Fiscales |
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| País: | Colombia |
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| Ticket: | N/A |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-21959 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se requiere la capacidad de registrar documentos de venta que incluyan dos o más tarifas del ICA dentro de un mismo documento. Esto surge debido a que brindan servicios en distintos municipios y desean facturar estas actividades en un único documento. Sin embargo, el sistema actual solo permite un único campo para el municipio y la actividad económica en el encabezado. Esto impide asignar múltiples tarifas de retención del ICA dentro del mismo documento.
De acuerdo a la Ley 14 de 1983 y el concepto DIAN 083618, permite incluir conceptos asociados a diferentes municipios y tarifas en una sola factura, siempre que cada uno esté sujeto a la retención correspondiente.
03. SOLUCIÓN
Se crean nuevos campos a nivel ítem para las tablas SC6(Ítems Pedidos), SD2 (Ítems Documentos de Salida), SF3 (Libros Fiscales):
- Tipo de Actividad
- Código de Municipio
Estos campos tendrán relación con la tabla de Configuración Adicional de Impuestos (SFF), estos valores de los campos "Tipo de Actividad" y "Código de Municipio" serán validados contra los registros de la tabla SFF, si hay coincidencia, se tomará la tasa asignada en la tabla SFF y se aplicará al cálculo del ICA para ese ítem.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2,paso3 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Contar con
la configuración mencionada en apartado 04. Información Adicional- las configuraciones detalladas en el apartado 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
Ejemplo: | Campo | Ejemplo | Descripción |
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| Dep. Cliente | 05 | Código del departamento del cliente. | | Cd. Municipio | 05001 | Código del municipio correspondiente. | | Ag. Ret. ICA | S | Indica si el cliente es agente retenedor del ICA (S para sí, N para no). |
- A través de la rutina “Impuestos Variab.”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro del nuevo impuesto:
Ejemplo | Campo | Ejemplo | Descripción |
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| Impuesto |
: IC2 | IC2 | Código único para identificar el impuesto. | | Descripción |
: | ICA ítem | Breve descripción del impuesto. | | Fórmula Sal |
.: M460ICA2 | M460ICA2 | Fórmula de cálculo asignada al impuesto | | Clase Imp |
.: | I | Indica el tipo de clase del impuesto (I - Impuesto). | | Impuesto FE |
: 03 | 03 | Código fiscal electrónico para el impuesto. |
- A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros de TES de salida con el nuevo impuesto. Nota: El campo Calc. Sobre (FC_CALCULO) deberá de informarse con el valor I- ÍTems Factura.
Calc. Sobre (FC_CALCULO): I - Ítems Factura. | Nota |
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| El campo Calc. Sobre (FC_CALCULO) con el valor I - Ítems Factura, define que el cálculo del impuesto se hará sobre los ítems de la factura. |
- A través de la rutina “Conf. Adic. Imp”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros para el nuevo impuesto.
Ejemplo | Campo | Ejemplo | Descripción |
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| Tasa |
: 8 | 8.00 | Tasa para la retención del impuesto | | Cod. Fis. Vent |
:
Valor: | Código fiscal asociado a la venta | | Valor | 10,000 |
Impuesto: | Valor mínimo para el cálculo del impuesto | | Impuesto | IC2 | Código |
ICA: A011100| del impuesto registrado previamente | | Código ICA | A011100 | Código asociado al ICA de acuerdo a la actividad | | Zona Fiscal |
: 05Moneda: 1 | 05 | Código del departamento | | Cód Mun | 05001 | Código del municipio |
- A través de la rutina "Pedidos de Venta", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir nuevo pedido.
- Encabezado Pedido:
- Cliente
- Tienda
- Cond. Pago
- Tp. Actividad
- El campo Cód. Municip. se llenará automáticamente si el cliente tiene este dato registrado en la tabla SA1.
- Ítems
- Incluir código del producto
- Si los campos Tp. Actividad y Cód Municipio están informados en el encabezado, se informan de forma automática.
Cod. Mun: 05001
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina "Generación de Notas", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación).
- En la opción "Generación por", indicar Pedidos.
- Indicar parámetros para el filtro de pedidos.
- Marcar los ítems del pedido de venta registrado previamente.
- Dar clic en botón "Otras acciones", seleccionar la opción Genera Factura.
- Informar serie
- Confirmar la generación de la factura.
- Ingresar a la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo SIGAFAT(Actualizaciones | Facturación), visualizar la factura generada y validar los impuestos.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
...
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueActualmente esta funcionalidad únicamente esta disponible para registros generados desde la rutina de pedidos. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
