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Dados à serem gerados:

O levantamento parte da tabela de Atendimento (VVA) e também há integração com outras tabelas conforme abaixo:

• VV0 - Saídas de Veículos
• VQ0 - Pedido de Veículos
• VJR - Complemento Pedido John Deere
• VV1 - Cadastro de Veículos
• VE1 - Marcas  
• VV9 - Recepção Clientes/Visitantes
• SA1 - Clientes
• SYA - Países
• VAI - Técnicos
• SF2 - Cabeçalho das NF de Saída

Atenção: Os Pedido de Veículos (VQ0) com status CANCELADO (VQ0_STATUS = 3), NÃO serão considerados no levantamento das informações para geração do arquivo.

Uma informação de grande importância é a data de Marcado Vendido (campo "Vendido em" - VQ0_DATVEN ) que deve ser preenchida através da rotina Painel Pedidos Compra Máquina JD (VEIA162).

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Regras para geração do arquivo:

• O levantamento é feito apenas para máquinas/veículos novos da marca John Deere (JD, GRS, PLA, JDC, HCM).
• Para que um atendimento seja considerado na geração do arquivo, é necessário que contenha, obrigatoriamente, as seguintes informações:
  • O Cliente (SA1);
  • Máquina/Veículo (VV1) (por exemplo, um Pedido de Máquina) devidamente cadastrados;
  • "Comar Code" (VJR_ORDNUM) informado no pedido ou "Chassi" (VV1_CHASSI) informado no atendimento;
  • O Vendedor (SA3) informado no atendimento deverá possuir cadastro na Equipe Técnica (OFIOA180) e o correto relacionamento através do campo "Cod Vendedor" (VAI_CODVEN).
  
  Obs.: Atendimentos do tipo "Venda Futura" e "Venda Direta" NÃO serão considerados na geração do arquivo.

Regras para envio dos atendimentos:

• Os Atendimentos Faturados e Cancelados serão enviados apenas uma vez.
• Já os Atendimentos Em Aberto serão enviados continuamente até que seu status mude para Faturado ou Cancelado.

Primeira Execução - Carga Inicial

• A lógica considera uma Data de Corte (D-15 dias) da data atual, conforme definido pela John Deere.
• São marcados para envio os registros (flag VV9_ENVCFT = '0'):
  • Todos os atendimentos Faturados nos últimos 15 dias.
  • Todos os atendimentos Em Aberto, independentemente da data.

Execuções Posteriores (Recorrentes)

• Executadas conforme Agendamento (Schedule) do sistema (frequência definida em documentação).

Considerando:

• • Todos os atendimentos Em Aberto.
  • Faturados e Cancelados que ainda não foram enviados (VV9_ENVCFT = '0').

Explicação de funcionamento do "Box" (Macro: Totvs custo tabs box)

A box principal é utilizada para organizar a visualização da "Totvs custom tabs box itens" onde com ela podemos organizar as posições de cada aba e os títulos das mesmas.

Ao clicar  mouse encima no nome "Totvs custom tabs box" será apresentada as opções abaixo:

• Alterar: utilizada para alterarmos as informações da macro
• Eliminar: utilizada para excluirmos a macro

Ao clicar em alterar, será apresentada um tela com o seguintes campos:

Consulta Log Rest (OFIA262)

• Caso o envio não seja bem-sucedido, a mensagem de erro retornada será exibida nos campos "Resp. Cab". e "Resp. Body": 

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• Caso o envio seja bem-sucedido, os campos "Req. Cab". e "Req. Body" serão preenchidos com as informações que foram enviadas ao CIFT;
• O campo "Resp. Cab". será preenchido com o nome do arquivo gerado e o campo "Resp. Body" apresentará a mensagem "Arquivo enviado, verificar código do retorno.".

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Reenvio de Carga Inicial:

Caso seja necessário, é possível fazer o envio de uma nova carga inicial.

Para executar o processo:

• Na aba "Perguntas", selecionar a opção "Sim" no parâmetro "Carga Inicial?";
• Na aba "Informações", selecione a opção "Executar".
  
  

Esse processo irá realizar a limpeza do campo (Env. CIFT - VV9_ENVCFT) que controla quais registros deverão ser enviados e automaticamente dará inicio ao Reenvio da Carga Inicial, conforme descrito na aba "Critérios e Lógica de Levantamento".

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Explicação de funcionamento das Abas (Macro: Totvs custom tabs box itens)

As abas, são utilizadas para melhor organização dos fatos relacionados a documentação, ou seja, conseguimos moldar os assuntos de maneira organizada e de visualização limpa, e de suma importância que utiliza-las para que as documentações fiquem limpas e de facil entendimento sobre as alterações/informações que estarão vinculadas a documentação.

Funcionamento:

Ao clicar com o mouse encima no nome "Totvs custom tabs box itens" será apresentada duas opções:

• Alterar: utilizada para alterarmos as informações da macro
• Eliminar: utilizada para excluirmos a macro

Ao clicar em alterar, será apresentada um tela com o seguintes campos:

• Referencia : Onde preenchemos com o "ID" de referencia da aba (Vindo como preenchido como padrão quando realizamos a criação do "Documento Tecnico NEW")
• Defaut: Caso marcado com "yes" a aba em questão será apresentada primeiro em relação a outras abas, se estiverem marcadas com "no"

As abas destinam-se para a criação de passo-a-passo operacional (Descrição de como utilizar as alterações/rotinas etc.... ), sempre lembrando que o passo-a-passo somente fazemos caso tenha algo "Visual" para mostrarmos para quem estiver lendo a documentação como:

• Helps de rotinas
• Funcionalidades novas
• Campos novos (caso os mesmos sejam apresentados em tela)
• etc...

Sempre ao criar um passo-a-passo devemos colocar imagens com boa visualização e sempre lembrar de "Não" mostrar o usuário "Admin" em tela.

• DVARMIL-12489 DT - Adição de novas tags no arquivo do Marcado Vendido (VEIA380)

{
        "Chave": {
            "DEALER": "Codigo Dealer",
            "DATETIME": "xx/xx/xxxx-xx:xx:xx",
            "COMAR_NUMBER": "",
            "SERIAL_NUMBER": "CHASSI",
            "PRESOLD_DATE": "xx/xx/xx",
            "DELIVERY_DATE": "xx/xx/xxxx",
            "NF_SERIE": "",
            "NF_DATE": ""
        },
        "Atendimento": {
            "ID_ATENDIMENTO": "000000000",
            "STATUS": "Aprovado",
            "NOME_VENDEDOR": "Vendedor",
            "USUARIO_X": "Usuário",
            "ATENDIMENTO_DATE": "xxxx/xx/xx"
        },
        "Cliente": {
            "TAX_ID_CPF_CNPJ": "03982513000133",
            "CUSTOMER_NAME": "Nome cliente",
            "ADDRESS": "Endereço",
            "CITY": "Cidade",
            "STATE": "Estado",
            "COUNTRY": "",
            "POSTAL_CODE": "",
            "PHONE": "+ () ",
            "EMAIL": ""
        },
        "Financiamento": [
            {
                "FINANCING_TYPE": "Entradas",
                "BANK_NAME": "Banco",
                "FINANCING_PROCESS_NUMBER": "",
                "EXPECTED_RELEASE_DATE": "xx/xx/xxxx"
            }
        ]
    }