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Quando se utiliza as referências de impostos, para que os valores sejam respeitados, é muito importante que uma ordem de estruturação do array seja seguida, tanto para o array de capa quanto para o array de itens.

Primeiramente, devem ser declarados todos os valores de alíquotas, seguido dos valores de base e por último os valores dos tributos.

Uma exceção é o array de capa, que não pode conter nenhuma referência de alíquota, somente referências de base e valor do tributo.

Esta atualização será disponibilizada na Expedição contínua de DEZEMBRO/2025 e o pacote poderá ser acessado através dos links disponibilizados na documentação Pacotes de Atualização - Fiscal.

Informações sobre a Expedição contínua acessar: http://tdn.totvs.com/x/H4uCEw.

Informações sobre o compatibilizador UPDDISTR acessar: Atualizador de dicionário e base de dados - UPDDISTR.

Este modo esta disponível para rotinas de integração, ou seja, os impostos já estão calculados, não sendo necessário o recalculo pelo motor de calculo do Protheus.

Os tributos obrigatoriamente tem que ser incluídos dentro de cada linha de item e com a propriedade TRIBUTOS, ou seja, um conjunto de tributos será referente por item.

User Function ExecM910()
    Local aCabec := {}
    Local aItens := {}
    Local aLinha := {}
    Local jId := jsonObject():New()
    Local jPropri := jsonObject():New()
    Local cDoc := " 900001"

    PRIVATE lMsErroAuto := .F.

    //--Abertura do ambiente --//
    PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA "T1" FILIAL "XIFIS26" MODULO "FIS" TABLES "SF1","SD1","SA1","SA2","SB1","SB2","SF4","SED","SE1"

    //--Monta a capa do documento fiscal--//
    aadd(aCabec, {"F1_TIPO"   , "N"})
    aadd(aCabec, {"F1_DOC"    , cDoc})
    aadd(aCabec, {"F1_SERIE"  , "001"})
    aadd(aCabec, {"F1_EMISSAO", dDataBase})
    aadd(aCabec, {"F1_FORNECE", "SP0002"})
    aadd(aCabec, {"F1_LOJA"   , "01"})
    aadd(aCabec, {"F1_ESPECIE", "SPED"})
    aadd(aCabec, {"F1_COND"   , "001"})
    aadd(aCabec, {"F1_DESCONT", 0})
    aadd(aCabec, {"F1_FRETE"  , 0})
    aadd(aCabec, {"F1_SEGURO" , 0})
    aadd(aCabec, {"F1_DESPESA", 0})

    //--Montagem dos itens do documento fiscal--//
    aadd(aLinha,{"D1_ITEM" ,"0001",Nil})
    aadd(aLinha,{"D1_COD"  ,"PA0000000000000000000000000002",Nil}) 
    aadd(aLinha,{"D1_QUANT",1,Nil})
    aadd(aLinha,{"D1_VUNIT",1000,Nil}) 
    aadd(aLinha,{"D1_TOTAL",1000,Nil})
    aadd(aLinha,{"D1_TES","00C",Nil})

	//--Montagem do Json de Tributos
    jPropri["base_valor"]        := 1000
    jPropri["base_quantidade"]   := 0
    jPropri["base_um"]           := ""
    jPropri["aliquota"]          := 18
    jPropri["valor"]             := 180
    jPropri["CST"]               := "000"
    jPropri["CCT"]               := "003"
    jPropri["vl_tributado"]      := 6.55
    jPropri["vl_isento"]         := 0.00
    jPropri["vl_outros"]         := 0.00
    jPropri["vl_diferido"]       := 0.00
    jPropri["pc_diferido"]       := 0
    jPropri["pc_reducao_base"]   := 0
    jPropri["base_original"]     := 0
    jPropri["pc_reducao_aliq"]   := 0
    jPropri["aliquota_original"] := 0.00

    jId["000060"]                := jPropri // 000060 sendo o ID do IBS Estadual

    jPropri                      := jsonObject():New()

    jPropri["base_valor"]        := 1000
    jPropri["base_quantidade"]   := 0
    jPropri["base_um"]           := ""
    jPropri["aliquota"]          := 18
    jPropri["valor"]             := 180

    jId["000021"]                := jPropri // 000021 sendo o ID do ICMS

 	//--Inclusão do JSON dos tributos junto com a propriedade TRIBUTOS (obrigatória)
    aadd(aLinha, {"TRIBUTOS", jId})

    aadd(aItens,aLinha)

    //--Teste de inclusao do documento fiscal--//

    MSExecAuto({|x,y,z| mata910(x,y,z)}, aCabec, aItens, 3)

    If !lMsErroAuto
        Conout("Incluido com sucesso! "+cDoc)
    Else
        Conout("Erro na inclusao do documento!")
    EndIf

    ConOut("Fim do processamento!"+ Time())

    RESET ENVIRONMENT

return

		 id_tributo
           |_base_valor
           |_base_quantidade
           |_base_um
           |_aliquota
           |_valor
           |_esc_CST
           |_esc_CCT
           |_esc_vl_tributado
           |_esc_vl_isento
           |_esc_vl_outros
           |_esc_vl_diferido
           |_esc_pc_diferido
           |_esc_pc_reducao_base
           |_esc_base_original
           |_esc_pc_reducao_aliq
           |_esc_aliquota_original

 {
      "000060": {
        "base_valor": 0,
        "base_quantidade": 10000,
        "base_um": "UM",
        "aliquota": 10,
        "valor": 500,
        "esc_CST": "000",
        "esc_CCT": "003",
        "esc_vl_tributado": 6.55,
        "esc_vl_isento": 0.00,
        "esc_vl_outros": 0.00,
        "esc_vl_diferido": 0.00,
        "esc_pc_diferido": 0,
        "esc_pc_reducao_base": 0,
        "esc_base_original": 0,
        "esc_pc_reducao_aliq": 0,
        "esc_aliquota_original": 0.00
        }
 } 

Caso a estrutura não seja respeitada o processamento será interrompido.

id_tributo
  |_base_valor
  |_aliquota
  |_valor

{
      "000021": {
        "base_valor": 10000,
        "aliquota": 10,
        "valor": 500,
        }
 }

id_tributo
  |_base_valor
  |_base_quantidade
  |_base_um
  |_aliquota
  |_valor

{
      "000021": {
        "base_valor": 0,
        "base_quantidade": 10000,
        "base_um": "UM",
        "aliquota": 10,
        "valor": 500,           
        }
    }

		id_tributo 
 			|_base_valor
		 	|_base_quantidade
        	|_base_um
        	|_aliquota
        	|_valor
 		 	|_mva
			|_aux_mva
			|_pauta
			|_vl_majorado
			|_aux_majoracao
			|_vl_majoracao
			|_pc_majorcao
			|_aliquota_tribut
			|_ded_dep 
            |_esc_tab_CST
        	|_esc_CST
        	|_esc_vl_tributado
        	|_esc_vl_isento
        	|_esc_vl_outros
        	|_esc_vl_diferido
        	|_esc_pc_diferido
        	|_esc_pc_reducao_base
        	|_esc_base_original
        	|_esc_pc_reducao_aliq
        	|_esc_aliquota_original

{
      "000021": {          
	    "base_valor": 0,
        "base_quantidade": 10000,
        "base_um": "UM",
        "aliquota": 10,
        "valor": 500,
		"mva": 0,
		"aux_mva": 0,
		"pauta" : 0,
		"vl_majorado": 0,
		"aux_majoracao": 0,
		"vl_majoracao": 0,
		"pc_majorcao": 0,
		"aliquota_tribut": 0,
		"ded_dep": 0,
        "esc_tab_CST": "000001",
        "esc_CST": "001",
        "esc_vl_tributado": 6.55,
        "esc_vl_isento": 0.00,
        "esc_vl_outros": 0.00,
        "esc_vl_diferido": 0.00,
        "esc_pc_diferido": 0,
        "esc_pc_reducao_base": 0,
        "esc_base_original": 0,
        "esc_pc_reducao_aliq": 0,
        "esc_aliquota_original": 0.00
          }
    }