Histórico da Página
| Grupo UB - Informações dos tributos IBS / CBS e Imposto Seletivo |
|---|
...
| Campo |
...
| Ele | Pai |
...
| Ocorrência |
...
...
| Campo de Origem |
...
| UB01 | IS |
...
| G | M01 |
...
| 0-1 |
...
| Não será gerado em 2026 |
...
| UB02 | CSTIS |
...
| E | UB01 |
...
| 1-1 |
...
...
| UB03 | cClassTribIS |
...
| E | UB01 |
...
| 1-1 |
...
...
| UB04 | -x- |
...
| G | UB01 |
...
| 0-1 |
...
| Não será gerado em 2026 |
...
| UB05 | vBCIS |
...
| E | UB04 |
...
| 1-1 |
...
...
| UB06 | pIS | E | UB04 |
...
| 1-1 |
...
| UB07 | pISEspec | E | UB04 |
...
| 0-1 |
...
...
| UB08 | -x- | G | UB04 |
...
| 0-1 |
...
| Não será gerado em 2026 |
...
| UB09 | uTrib |
...
| E | UB08 |
...
| 1-1 |
...
| UB10 | qTrib |
...
| E | UB08 |
...
| 1-1 |
...
...
| UB11 | vIS |
...
| E | UB04 |
...
| 1-1 |
...
| UB12 | IBSCBS |
...
| G | M01 |
...
| 0-1 |
...
| UB13 | CST |
...
| E | UB12 |
...
| 1-1 |
...
| TTRBMOV.SITUACAOTRIBUTARIA |
...
| UB14 | cClassTrib |
...
| E | UB12 |
...
| 1-1 |
...
| TTRBMOV.CLASSTRIB |
...
| UB14k | -x- |
| G | UB12 |
...
| 0-1 |
...
| UB15 | gIBSCBS |
...
| CG | UB14k | Será gerado de acordo com a tabela de CSTs, seguindo o índice IndIBSCBS. Para que essa tabela seja importada no TOTVS Gestão Fiscal e seus valores sejam utilizados na geração dos grupos da NF-e, veja Tabela CST e Classificação Tributária (IBS e CBS). | ||
| UB16 | vBC | E | UB15 |
...
| 1-1 |
...
| TTRBMOV. |
...
| BASEDECALCULO | |
| UB17 | gIBSUF |
...
| G | UB15 |
...
| 1-1 |
...
| UB18 | pIBSUF |
...
| E | UB17 |
...
| 1-1 |
...
| TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA Quando for gerado o grupo gTribRegular (Tributação Regular), a tag <pIBSUF> será zerada. | |
| UB21 | gDif |
...
| G | UB17 |
...
| 0-1 | Será gerado de acordo com a tabela de CSTs, seguindo o índice IndDif. |
...
| Para que essa tabela seja importada no TOTVS Gestão Fiscal e seus valores sejam utilizados na geração dos grupos da NF-e, veja Tabela CST e Classificação Tributária (IBS e CBS). | |
| UB22 | pDif |
...
| E | UB21 |
...
| 1-1 |
...
| TTRBMOV.PCTDIFERIMENTO | |
| UB23 | vDif |
...
| E | UB21 |
...
| 1-1 |
...
| TTRBMOV. |
...
| TRIBUTODIFERIDO | |
| UB24 | gDevTrib |
...
| G | UB17 |
...
| 0-1 |
...
| UB25 | vDevTrib |
...
| E | UB24 |
...
| 1-1 |
...
| UB26 | gRed |
...
| G | UB17 |
...
| 0-1 |
...
| UB27 | pRedAliq |
...
| E | UB26 |
...
| 1-1 |
...
| TTRBMOV.PCTREDUCAOALIQUOTA | |
| UB28 | pAliqEfet |
...
| E | UB26 |
...
| 1-1 |
...
| TTRBMOV.ALIQUOTA | |||||
| -x- |
| UB35 | vIBSUF |
...
| E | UB17 |
...
| 1-1 |
...
| TTRBMOV.VALOR Quando houver valor de diferimento (vDif) no tributo do item, esse valor será subtraído do cálculo final da tag, seguindo a fórmula: vIBSUF = (gIBSCBS / vBC × (pIBSUF / 100)) – vDif | |
| UB36 | gIBSMun |
...
| G | UB15 |
...
| 1-1 |
...
| UB37 | pIBSMun |
...
| E | UB36 |
...
| 1-1 |
...
| TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA Quando for gerado o grupo gTribRegular (Tributação Regular), a tag <pIBSMun> será zerada. | |
| UB40 | gDif |
...
| G | UB15 |
...
| 1-1 |
...
...
| UB41 | pDif |
...
| E | UB40 |
...
| 1-1 |
...
| TTRBMOV.PCTDIFERIMENTO | |
| UB42 | vDif |
...
| E | UB40 |
...
| 1-1 |
...
| TTRBMOV. |
...
| TRIBUTODIFERIDO | |
| UB43 | gDevTrib |
...
| G | UB36 | 0-1 | |||
| UB44 | vDevTrib | E | UB43 | 1-1 | |
| UB45 | gRed | G | UB36 | 0-1 | |
| UB46 | pRedAliq | E | UB45 | 1-1 | TTRBMOV.PCTREDUCAOALIQUOTA |
| UB47 | pAliqEfet | E | UB45 | 1-1 | TTRBMOV.ALIQUOTA |
| -x- | |||||
| UB54 | vIBSMun | E | UB36 | 1-1 |
...
| TTRBMOV.VALOR Quando houver valor de diferimento (vDif) no tributo do item, esse valor será subtraído do cálculo final da tag, seguindo a fórmula: vIBSMun= (gIBSCBS / vBC × (pIBSUF / 100)) – vDif | |||||
| -x- | |||||
| UB54a | vIBS | E | UB15 | 1-1 | Valor do IBS (soma de vIBSUF e vIBSMun). Quando houver crédito presumido com indicador “IndDeduzCredPres=1”, o vCredPres será subtraído desse valor. O indicador IndDeduzCredPres é definido na Regra Tributária, aba Detalhes dos Tributos, campo Deduz Crédito Presumido. A Regra Tributária correspondente deve estar vinculada no Item do Movimento. Para mais informações, acesse a documentação: Cadastro de Regras Tributárias |
| UB55 | gCBS | G | UB15 | 1-1 | |
| UB56 | pCBS | E | UB55 | 1-1 | TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA Quando for gerado o grupo gTribRegular (Tributação Regular), a tag <pCBS> será zerada. |
| UB59 | gDif | G | UB55 | 1-1 | |
| UB60 | pDif | E | UB59 | 1-1 | TTRBMOV.PCTDIFERIMENTO |
| UB61 | vDif | E | UB59 | 1-1 | TTRBMOV.TRIBUTODIFERIDO |
| UB62 | gDevTrib | G | UB55 | 0-1 | |
| UB63 | vDevTrib | E | UB62 | 1-1 | |
| UB64 | gRed | G | UB55 | 0-1 | |
| UB65 | pRedAliq | E | UB64 | 1-1 | TTRBMOV.PCTREDUCAOALIQUOTA |
| UB66 | pAliqEfet | E | UB64 | 1-1 | TTRBMOV.ALIQUOTA |
| -x- | |||||
| UB67 | vCBS | E | UB55 | 1-1 | TTRBMOV.VALOR Quando houver valor de diferimento (vDif) no tributo do item, esse valor será subtraído do cálculo final da tag, seguindo a fórmula: vCBS = (gIBSCBS / vBC × (pCBS / 100)) – vDif Quando houver crédito presumido com indicador “IndDeduzCredPres=1”, o vCredPres será subtraído desse valor.
|
| UB68 | gTribRegular | G | UB15 | 0-1 | Este grupo será gerado se houver uma Regra Tributária Regular associada à Regra Tributária informada no Item do Movimento. |
| UB69 | CSTReg | E | UB68 | 1-1 | DREGRATRIBUTARIA.SITUACAOTRIBUTARIA |
| UB70 | cClassTribReg | E | UB68 | 1-1 | DREGRATRIBUTARIA.CLASSTRIB |
| UB71 | pAliqEfetRegIBSUF | E | UB68 | 1-1 | TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA |
| UB72 | vTribRegIBSUF | E | UB68 | 1-1 | TTRBMOV.BASEDECALCULO * TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA |
| UB72a | pAliqEfetRegIBSMun | E | UB68 | 1-1 | TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA |
| UB72b | vTribRegIBSMun | E | UB68 | 1-1 | TTRBMOV.BASEDECALCULO * TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA |
| UB72c | pAliqEfetRegCBS | E | UB68 | 1-1 | TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA |
| UB72d | vTribRegCBS | E | UB68 | 1-1 | TTRBMOV.BASEDECALCULO * TTRBMOV.ALIQUOTACHEIA |
| UB82a | gTribCompraGov | G | UB15 | 0-1 | |
| UB82b | pAliqIBSUF | E | UB82a | 1-1 | |
| UB82c | vTribIBSUF | E | UB82a | 1-1 | |
| UB82d | pAliqIBSMun | E | UB82a | 1-1 | |
| UB82e | vTribIBSMun | E | UB82a | 1-1 | |
| UB82f | pAliqCBS | E | UB82a | 1-1 | |
| UB82g | vTribCBS | E | UB82a | 1-1 | |
| UB84 | gIBSCBSMono | CG | UB14a | 1-1 | |
| UB84a | gMonoPadrao | G | UB84 | 0-1 | |
| UB85 | qBCMono | E | UB84a | 1-1 | |
| UB86 | adRemIBS | E | UB84a | 1-1 | |
| UB87 | adRemCBS | E | UB84a | 1-1 | |
| UB88 | vIBSMono | E | UB84a | 1-1 | |
| UB89 | vCBSMono | E | UB84a | 1-1 | |
| UB90 | gMonoReten | G | UB84 | 0-1 | |
| UB91 | qBCMonoReten | E | UB90 | 1-1 | |
| UB92 | adRemIBSReten | E | UB90 | 1-1 | |
| UB93 | vIBSMonoReten | E | UB90 | 1-1 | |
| UB93a | adRemCBSReten | E | UB90 | 1-1 | |
| UB93b | vCBSMonoReten | E | UB90 | 1-1 | |
| UB94 | gMonoRet | G | UB84 | 0-1 | |
| UB95 | qBCMonoRet | E | UB94 | 1-1 | |
| UB96 | adRemIBSRet | E | UB94 | 1-1 | |
| UB97 | vIBSMonoRet | E | UB94 | 1-1 | |
| UB98 | adRemCBSRet | E | UB94 | 1-1 | |
| UB98a | vCBSMonoRet | E | UB94 | 1-1 | |
| UB99 | gMonoDif | G | UB84 | 0-1 | |
| UB100 | pDifIBS | E | UB99 | 1-1 | |
| UB101 | vIBSMonoDif | E | UB99 | 1-1 | |
| UB102 | pDifCBS | E | UB99 | 1-1 | |
| UB103 | vCBSMonoDif | E | UB99 | 1-1 | |
| -x- | |||||
| UB104 | vTotIBSMonoItem | E | UB84 | 1-1 | |
| UB105 | vTotCBSMonoItem | E | UB84 | 1-1 | |
| UB106 | gTransfCred | CG | UB14a | 1-1 | |
| UB107 | vIBS | E | UB106 | 1-1 | |
| UB108 | vCBS | E | UB106 | 1-1 | |
| UB109 | gCredPresIBSZFM | G | UB14a | 0-1 | |
| UB110 | tpCredPresIBSZFM | E | UB109 | 1-1 | |
| UB111 | vCredPresIBSZFM | E | UB109 | 0-1 | |
| UB119 | -x- | G | UB12 | 0-1 | |
| UB120 | gCredPresOper | CG | UB119 | 1-1 | |
| UB121 | vBCCredPres | E | UB120 | 1-1 | |
| UB122 | cCredPres | E | UB120 | 1-1 | TTRBMOV.CODCREDPRESUMIDO O campo é gerado no XML com zero à esquerda sempre que o código possuir apenas 1 caractere. Exemplo:
|
| UB123 | gIBSCredPres | G | UB120 | 0-1 | |
| UB124 | pCredPres | E | UB123 | 1-1 | TTRBMOV.PCCREDPRESUMIDO |
| UB125 | vCredPres | CE | UB123 | 1-1 | TTRBMOV.VALORCREDPRESUMIDO |
| UB126 | vCredPresCondSus | CE | UB123 | 1-1 | |
| UB127 | gCBSCredPres | G | UB120 | 0-1 | |
| UB128 | pCredPres | E | UB127 | 1-1 | TTRBMOV.PCCREDPRESUMIDO |
| UB129 | vCredPres | CE | UB127 | 1-1 | TTRBMOV.VALORCREDPRESUMIDO |
| UB130 | vCredPresCondSus | CE | UB127 | 1-1 |
...
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