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...

Para este proceso será necesario dar de alta 5 las siguientes tablas:

Tabla de alícuotas
:
- La primera seria la tabla de alícuotas.

ALICUOTAS
ALICUOTA	0	2.5	5	10.5	21	27
CÓDIGO DE ALICUOTA	3	9	8	4	5	6

Tablas de conceptos
- De estas tablas serán divididas en 3 de la siguiente manera:
  - La segunda sería la de conceptos para los documentos 1 y 2.
  - La tercera sería la de conceptos para el documento 3.
  - La cuarta sería la de conceptos para el documento 4.

CONCEPTOS
CONCEPTO	CÓDIGO CONCEPTO	NÚMERO DOCUMENTO
Por compras de bienes (excepto vienes de uso)	1	Operaciones que generan crédito fiscal (NF ENTRADA, NDP)
Por locaciones	2
Por Prestaciones de Servicios	3
Por inversiones de bienes de uso	4
Por compras de bienes (excepto vienes de uso)	1	Operaciones que generan restitución de crédito fiscal (NCP)
Por locaciones	2
Por Prestaciones de Servicios	3
Por inversiones de bienes de uso	4
Venta de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios	1	Operaciones que generan débito fiscal (NF SALIDA, NDC)
Venta de Bienes de Uso	2
Operaciones No Gravadas o Exentas, excepto exportaciones	3
Venta de Cosas Muebles, Obras, Locaciones y/o Prestaciones de Servicios	1	Operaciones que generan restitución de débito fiscal (NCC)
Operaciones No Gravadas o Exentas, excepto exportaciones	2	Operaciones que generan restitución de débito fiscal (NCC)

...

TIPO DE SUJEITO COMPRADOR
TIPO SUJEITO COMPRADOR	CÓDIGO COMPRADOR	DOCUMENTO
No aplica	-	Operaciones que generan crédito fiscal (NF ENTRADA, NDP)
No aplica	-	Operaciones que generan restitución de crédito fiscal (NCP)
Responsable inscripto	1	Operaciones que generan débito fiscal (NF SALIDA, NDC)
Monotributista	2
Consumidor Final, Exento y no alcanzado	3
Responsable inscripto	1	Operaciones que generan restitución de débito fiscal (NCC)
Monotributista	2
Consumidor Final, Exento y no alcanzado	3

02. CONFIGURACIONES PREVIAS

Precondiciones generales

...

Por ejemplo:

...

Tipo Impuest (FB_TIPO) = “N - Nacional”
Classe Imp (FB_CLASSE). = "I - IVA"
Clasif. (FB_CLASSIF) =“3” (IVA)

...

NF - Facturaciones (MATA467N)
NDC - Generac. de Notas de Crédito Y Debito (MATA465N)
NCC - Generac. de Notas de Crédito Y Debito (MATA465N)

...

Ejemplo da Tabla

Tabla Equivalencia	Descripción	Valor Origem	Valor Destino
IS1A	Alícuotas	0	3
		2.5	9
		5	8
		10.5	4
		21	5
		27	6
IS2C	Conceptos para las operaciones que generan crédito fiscal o restitución de crédito fiscal.	A	4
		B	1
		S	3
		1	1
		2	3
IS3D	Conceptos para las operaciones que generan débito fiscal	1	2
		2	1
		4	3
IS4D	Conceptos para las operaciones que generan restituición de débito fiscal	A	1
		B	1
		S	1
IS5S	Tipo Sujeto comprador	E	3
		F	3
		I	1
		M	2
		N	3
		S	3
		X	3

02. CONFIGURACIONES PREVIAS

Precondiciones generales

Colocar el archivo IVASIM.INI dentro de la carpeta /SYSTEM/ del ambiente.
En el Configurador mediante las tablas genéricas (XL) tener registradas las actividades declaradas.
1. Por ejemplo:
  Cod. Servicio Descripción
  620100 Tiendas de software de computación
  620200 Servicios de consultores en equipo de informática
  620300 Servicios de consultores en tecnología de la información
En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), informar el campo Act. Dec. (B1_ACTDEC) en los productos utilizados de acuerdo a sus necesidades.
En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), agregar un cliente.
En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Imp. Variables (MATA995), agregar el impuesto IVA y configurar los campos:
- Tipo Impuest (FB_TIPO) = “N - Nacional”
- Classe Imp (FB_CLASSE). = "I - IVA"
- Clasif. (FB_CLASSIF) =“3” (IVA)
En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de entrada y salida (MATA070), incluir una TES de entrada que calcule el impuesto previamente configurado.
En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación realizar documentos como:
- NF - Facturaciones (MATA467N)
- NDC - Generac. de Notas de Crédito Y Debito (MATA465N)
- NCC - Generac. de Notas de Crédito Y Debito (MATA465N)
En el módulo de Compras (Ruta: SIGACOM | Actualizaciones | Compras) realizar documentos como:
- NF - Factura de Entrada (Rutina: MATA101N)
- NDP - Nota Cred/debito (Rutina: MATA466N)
- NCP - Nota Cred/debito (Rutina: MATA466N)
En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tab de Equivalencia (FISA030), deben registrarse las tablas de equivalencia de acuerdo a las reglas establecidas en el apartado "Visión General - Tablas de equivalencia", por ejemplo:

- IS1A – Iva Sim alícuotas

Val. Origen	0	2.5	5	10.5	21	27
V. Destino	3	9	8	4	5	6

- IS2C - Iva Sim Crédito

Val. Origen	B	S	A	1	2
V. Destino	1	3	4	1	3

- IS3D - Iva Sim Debito

Val. Origen	1	2	4
V. Destino	2	1	3

- IS4D - Iva Sim Debito2

Val. Origen	B	S	A
V. Destino	1	1	1

- IS5S - Iva Simple Sujeto

Val. Origen	I	M	F	3	N	E	S
V. Destino	1	2	3	3	3	3	3

Expandir

title	Ejemplo IVASIM.ini

Bloco de código

firstline	1
linenumbers	true

?{"Nombre del archivo INI","IVASIM.INI"}
?{"Descripcion Completa del Archivo Magnetico","Archivo utilizado en el procesamiento del IVA SIMPLE"}
?{"Comentarios","Disponible para el país de Argentina"}  
?{"¡¡IMPORTANTE!!","Actualmente solo se cuenta con las funciones de la parte de ventas, posteriormente sera liberada la siguiente parte"}  

[XXX Inicializacao]      
(PRE) _aTotal[01] := MV_PAR01
(PRE) _aTotal[02] := MV_PAR02
(PRE) _aTotal[03] := {}
(PRE) _aTotal[04] := {}
(PRE) _aTotal[05] := .F.
(PRE) _aTotal[06] := {}

[XXX Montagem do CFP Utilizado pela rotina - PRINCIPAL]

- IS1A – Iva Sim alícuotas

Val. Origen	0	2.5	5	10.5	21	27
V. Destino	3	9	8	4	5	6

- IS2C - Iva Sim Crédito

...

- IS3D - Iva Sim Debito

...

- IS4D - Iva Sim Debito2

...

- IS5S - Iva Simple Sujeto

...

Expandir

title	Ejemplo IVASIM.ini

Bloco de código

firstline	1
linenumbers	true

?{"Nombre del archivo INI","IVASIM.INI"}
?{"Descripción Completa del Archivo Magnético","Archivo utilizado en el procesamiento del IVA SIMPLE"}
?{"Comentarios","Disponible para el país de Argentina"}  
?{"¡¡IMPORTANTE!!","Actualmente solo se cuenta con las funciones de la parte de ventas, posteriormente sera liberada la siguiente parte"}  

[XXX Inicializacao]      
(PRE) _aTotal[01] := MV_PAR01
(PRE) _aTotal[02] := MV_PAR02
(PRE) _aTotal[03] := {}
(PRE) _aTotal[04] := {}
(PRE) _aTotal[05] := .F.
(PRE) _aTotal[06] := {}

[XXX Montagem do CFP Utilizado pela rotina - PRINCIPAL]
(PRE) aAdd(_aTotal[03],"IVA SIMPLE")
(PRE) aAdd(_aTotal[03],"")
(PRE) aAdd(_aTotal[03],"Llene correctamente las informaciones requeridas.")
(PRE) aAdd(_aTotal[03],"Complete con la información necesaria para la generación de los archivos")

[XXX Painel 1 - Configuraciones generales]
(PRE) aAdd(_aTotal[04],{})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1],"IVA SIMPLE")
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1],"Configuraciones generales:")
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1],{})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{1, "Tipo del archivo a generar: ",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{3,,,,,{"1 - Crédito Fiscal","2 - Restitución Crédito Fiscal","3 - Débito Fiscal", "4 - Restitución Débito Fiscal", "5 - Todos"},,})

(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{1,"Genera informe resumido de los valores",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{3,,,,,{"1 - Si","2 - No"},,}) 03],"IVA SIMPLE")
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][303],{1,"exportados:",,,,,,})

(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,}03],"Llene correctamente las informaciones requeridas.")
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,03],"Complete con la información necesaria para la generación de los archivos")

[XXX Painel 1 - Configuraciones generales]
(PRE) aAdd(_aTotal[04],{})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,}IVA SIMPLE")
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{1, "Tabla de equivalencia - Tipo de Sujeto",,,,,,},"Configuraciones generales:")
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{2,,"XXXX",1,,,,7})

(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{1, "TablaTipo del dearchivo equivalenciaa -generar: Alicuotas",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{23,,"XXXX",1,,,,7})
(PRE) {"1 - Crédito Fiscal","2 - Restitución Crédito Fiscal","3 - Débito Fiscal", "4 - Restitución Débito Fiscal", "5 - Todos"},,})

(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})

(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{1, "TablaGenera deinforme equivalenciaresumido -de Conceptoslos para lasvalores",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{23,,"XXXX",1,,,,7}){"1 - Si","2 - No"},,}) 
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{1, "operaciones que generan crédito fiscal o "exportados:",,,,,,})

(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{10, "restitución de crédito fiscal",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})

(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{01, "Tabla de equivalencia - Tipo de Sujeto",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{02,,"XXXX",1,,,,,7})

(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{10, "Tabla de equivalencia - Conceptos para las ",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{20,,"XXXX",1,,,,,7})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{1, "operacionesTabla quede generanequivalencia débito- fiscal Alicuotas",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{02,,"XXXX",1,,,,,7})

(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})

(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{1, "Tabla de equivalencia - Conceptos para las",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{2,,"XXXX",1,,,,7})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{1, "las operaciones que generan restitucióncrédito de fiscal",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{1, "débitoo restitución de crédito fiscal ",,,,,,})

[XXX Registro IVASIM - IVA SIMPLE]
(PRE) aAdd(_aTotal[05] := xMagWizard(_aTotal[03],_aTotal[04],"IVA SIMPLE")
04][1][3],{0,"",,,,,,})

(PRE) IifaAdd(_aTotal[05],xMagLeWiz("IVA SIMPLE",@_aTotal[06],.T.),Nil[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) lAbtMT950 := !aAdd(_aTotal[0504]

[XXX Generaccion del archivo IVA SIMPLE]
(PRE) _aTotal[07]:=IVASIM()

[IS3OPGDEB Imprime os dados]
(DEL);MF[1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) IS3OPGDEB->(dbGoTop())
SEQ01      C 006 0 IS3OPGDEB->ACTDEC 
SEQ02      C 001 0 IS3OPGDEB->TPVENT 
SEQ03      C 001 0 IS3OPGDEB->TIPO
SEQ04      C 012 0 IS3OPGDEB->ALICUOTA 
SEQ05      C 015 2 AllTrim(Transform(IS3OPGDEB->MONGRA,"@E 9999999999999.99"))
SEQ06      C 015 2 AllTrim(Transform(IS3OPGDEB->DEBFIS,"@E 9999999999999.99"))
SEQ07      C 015 2 AllTrim(Transform(IS3OPGDEB->DEFIOP,"@E 9999999999999.99"))
SEQ08      C 015 2 AllTrim(Transform(IS3OPGDEB->MONEX,"@E 9999999999999.99"))

(POS)
[IS4OPGRDE Imprime os dados]
(DEL);MF
(PRE) IS4OPGRDE->(dbGoTop())
SEQ01      C 006 0 IS4OPGRDE->ACTDEC
SEQ02      C 001 0 IS4OPGRDE->TPVENT
SEQ03      C 001 0 IS4OPGRDE->TIPO
SEQ04      C 012 0 IS4OPGRDE->ALICUOTA
SEQ05      C 015 2 AllTrim(Transform(IS4OPGRDE->MONGRA,"@E 9999999999999.99"))
SEQ06      C 015 2 AllTrim(Transform(IS4OPGRDE->DEBFIS,"@E 9999999999999.99"))
SEQ08      C 015 2 AllTrim(Transform(IS4OPGRDE->MONEX,"@E 9999999999999.99"))

[XXX arquivos temporarios]
(PRE) FE845ETTE(_aTotal[07])

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

aAdd(_aTotal[04][1][3],{1, "Tabla de equivalencia - Conceptos para las",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{2,,"XXXX",1,,,,7})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{1, "operaciones que generan débito fiscal ",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})

(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{1, "Tabla de equivalencia - Conceptos ",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{2,,"XXXX",1,,,,7})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{1, "para las  operaciones que generan ",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{0,"",,,,,,})
(PRE) aAdd(_aTotal[04][1][3],{1, "restitución de débito fiscal ",,,,,,})

[XXX Registro IVASIM - IVA SIMPLE]
(PRE) _aTotal[05] := xMagWizard(_aTotal[03],_aTotal[04],"IVA SIMPLE")
(PRE) Iif(_aTotal[05],xMagLeWiz("IVA SIMPLE",@_aTotal[06],.T.),Nil)
(PRE) lAbtMT950 := !_aTotal[05]

[XXX Generaccion del archivo IVA SIMPLE]
(PRE) _aTotal[07]:=IVASIM()

[IS3OPGDEB Imprime os dados]
(DEL);MF
(PRE) IS3OPGDEB->(dbGoTop())
SEQ01      C 006 0 IS3OPGDEB->ACTDEC 
SEQ02      C 001 0 IS3OPGDEB->TPVENT 
SEQ03      C 001 0 IS3OPGDEB->TIPO
SEQ04      C 012 0 IS3OPGDEB->ALICUOTA 
SEQ05      C 015 2 AllTrim(Transform(IS3OPGDEB->MONGRA,"@E 9999999999999.99"))
SEQ06      C 015 2 AllTrim(Transform(IS3OPGDEB->DEBFIS,"@E 9999999999999.99"))
SEQ07      C 015 2 AllTrim(Transform(IS3OPGDEB->DEFIOP,"@E 9999999999999.99"))
SEQ08      C 015 2 AllTrim(Transform(IS3OPGDEB->MONEX,"@E 9999999999999.99"))

(POS)
[IS4OPGRDE Imprime os dados]
(DEL);MF
(PRE) IS4OPGRDE->(dbGoTop())
SEQ01      C 006 0 IS4OPGRDE->ACTDEC
SEQ02      C 001 0 IS4OPGRDE->TPVENT
SEQ03      C 001 0 IS4OPGRDE->TIPO
SEQ04      C 012 0 IS4OPGRDE->ALICUOTA
SEQ05      C 015 2 AllTrim(Transform(IS4OPGRDE->MONGRA,"@E 9999999999999.99"))
SEQ06      C 015 2 AllTrim(Transform(IS4OPGRDE->DEBFIS,"@E 9999999999999.99"))
SEQ07      C 015 2 AllTrim(Transform(IS4OPGRDE->MONEX,"@E 9999999999999.99"))

(POS)
[IV1CFNFND Imprime os dados]
(DEL);MF
(PRE) IV1CFNFND->(dbGoTop())
SEQ01      C 001 0 IV1CFNFND->TPVENT
SEQ02      C 004 0 IV1CFNFND->ALICUOTA
SEQ03      C 015 2 AllTrim(Transform(IV1CFNFND->BASE,"@E 9999999999999.99"))
SEQ04      C 015 2 AllTrim(Transform(IV1CFNFND->VAL1,"@E 9999999999999.99"))
SEQ05      C 015 2 AllTrim(Transform(IV1CFNFND->VAL2,"@E 9999999999999.99"))

(POS)
[IV2CFNCP Imprime os dados]
(DEL);MF
(PRE) IV2CFNCP->(dbGoTop())
SEQ01      C 001 0 IV2CFNCP->TPVENT
SEQ02      C 004 0 IV2CFNCP->ALICUOTA
SEQ03      C 015 2 AllTrim(Transform(IV2CFNCP->BASE,"@E 9999999999999.99"))
SEQ04      C 015 2 AllTrim(Transform(IV2CFNCP->VAL1,"@E 9999999999999.99"))
SEQ05      C 015 2 AllTrim(Transform(IV2CFNCP->VAL2,"@E 9999999999999.99"))


[XXX arquivos temporarios]
(PRE) FE845ETTE(_aTotal[07])

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Totvs custom tabs box

tabs	Configuraciones previas Ejemplo , Archivo 1 - Crédito Fiscal, Archivo 2 - Restitución Crédito Fiscal, Archivo 3 - Debito Fiscal, Archivo 4 - Restitución Debito Fiscal
ids	paso1,paso2,paso3,paso4,paso5

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Haber realizado las configuraciones previas de la sección 02. CONFIGURACIONES PREVIAS.
Ingresar a la rutina Archivos Por Verif (Rutina: MATA950 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Miscelánea | Arch. Magnéticos).
1. Seleccionar parámetros.
  1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/10/2025"
  2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "31/10/2025"
  3. ¿Instruc. Normativa? - "IVASIM"
  4. ¿Archivo Destino? - "ivasim.txt"
  5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
  6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
  7. ¿Agrupa obligación? - "No"
2. Confirmar los parámetros.
Clic en Ok.
Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
1. Seleccionar avanzar.
Image Added

En la siguiente sección se piden las siguientes configuraciones generales de la normativa:

Seleccionar el "Tipo de Archivo a generar". Dependiendo de la opción seleccionada verificar el resultado esperado en la pestaña correspondiente.
Image Added
Seleccionar si se "Genera informe resumido de los valores exportados".
Image Added

Informações

title	CONSIDERACIONES

Actualmente la funcionalidad de "Generar el informe resumido de los valores exportados", no se encuentra disponible, por lo que aunque se seleccione la opción 1 - Si, este no será generado.

Las "Tablas de equivalencia". Agregar código de la tabla de equivalencia creadas previamente en la sección de 02. CONFIGURACIONES PREVIAS.
Image Added

Al finalizar el proceso se mostrará una pantalla donde se podrá seleccionar una opción de impresión del reporte. En este caso se selecciona la opción de planilla y se da clic en "Imprimir".
1. Image Added

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

IVASIM 1 - Crédito Fiscal.

Se mostrará una vista previa de los registros generados en el informe, se vuelve a dar clic en "Imprimir". Por ejemplo:
Image Added
Se verifica el archivo txt creado en la ruta informada en la sección de parámetros.
Ejemplo de TXT:
Informações
title Ejemplo de txt obtenido.
1;5;3100,00;651,00;651,00;
1;6;1000,00;270,00;270,00;

Estructura de IVASIM en TXT

Campos	Valores	Tipos de campo	Número de posiciones
Tipo de Operación	F1_TPVENT	Numérico	1
Separador	;	Símbolo	1
Código de Alícuota	Se toma el campo D1_ALQIMP? (del impuesto correspondiente) y se asigna su valor de acuerdo a la TABLA EQUIVALENCIA ALICUOTA	Numérico	15
Separador	;	Símbolo	1
Monto Gravado	Se toma el campo D1_BASIMP? (del impuesto correspondiente) realizando un acumulado con todos los documentos que coincidan con la clave (Tipo de Operación+Código de Alícuota)	Numérico	15 13 enteros 2 decimales
Separador	;	Símbolo	1
Crédito Fiscal Facturado	Se toma el campo D1_VALIMP? (del impuesto correspondiente) realizando un acumulado con todos los documentos que coincidan con la clave (Tipo de Operación+Código de Alícuota).	Numérico	15 13 enteros 2 decimales
Separador	;	Símbolo	1
Crédito Fiscal Computable	Se toma el campo D1_VALIMP? (del impuesto correspondiente) realizando un acumulado con todos los documentos que coincidan con la clave (Tipo de Operación+Código de Alícuota).	Numérico	15 13 enteros 2 decimales
Separador	;	Símbolo	1

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso3

IVASIM 2 - Restitución Crédito Fiscal.

Se mostrará una vista previa de los registros generados en el informe, se vuelve a dar clic en "Imprimir". Por ejemplo:
Image Added
Se verifica el archivo txt creado en la ruta informada en la sección de parámetros.
Ejemplo de TXT:
Informações
title Ejemplo de txt obtenido.
1;3;2000,00;0,00;
2;5;1200,00;252,00;

Estructura de IVASIM en TXT

Campos	Valores	Tipos de campo	Número de posiciones
Tipo de Operación	F2_TPVENT	Numérico	1
Separador	;	Símbolo	1
Código de Alícuota	Se toma el campo D2_ALQIMP? (del impuesto correspondiente) y se asigna su valor de acuerdo a la TABLA EQUIVALENCIA ALICUOTA	Numérico	15
Separador	;	Símbolo	1
Monto Gravado	Se toma el campo D2_BASIMP? (del impuesto correspondiente) realizando un acumulado con todos los documentos que coincidan con la clave (Tipo de Operación+Código de Alícuota).	Numérico	15 13 enteros 2 decimales
Separador	;	Símbolo	1
Crédito Fiscal Facturado	Se toma el campo D2_VALIMP? (del impuesto correspondiente) realizando un acumulado con todos los documentos que coincidan con la clave (Tipo de Operación+Código de Alícuota).	Numérico	15 13 enteros 2 decimales
Separador	;	Símbolo	1

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso4

IVASIM 3 - Débito Fiscal.

Totvs custom tabs box

tabs	Configuraciones previas, Ejemplo Archivo 3 - Debito Fiscal, Ejemplo Archivo 4 Restitución Debito Fiscal, Consideraciones
ids	paso1,paso2,paso3,paso4

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso1

Haber realizado las configuraciones previas de la sección 02. CONFIGURACIONES PREVIAS.
Ingresar a la rutina Archivos Por Verif (Rutina: MATA950 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Miscelánea | Arch. Magnéticos).
1. Seleccionar parámetros.
  1. ¿Fecha Inicial? - Ejemplo: "01/10/2025"
  2. ¿Fecha Final? - Ejemplo: "31/10/2025"
  3. ¿Instruc. Normativa? - "IVASIM"
  4. ¿Archivo Destino? - "ivasim.txt"
  5. ¿Directorio? - "C:\Tmp\"
  6. ¿Selecciona Sucursales? - "No"
  7. ¿Agrupa obligación? - "No"
2. Confirmar los parámetros.
Clic en Ok.
Se abrirá una venta de configuración referente a la normativa seleccionada.
1. Seleccionar avanzar.
Image Removed

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso1

IVASIM 3 - Débito Fiscal.

En la siguiente sección se piden las siguientes configuraciones generales de la normativa:

Seleccionar el "Tipo de Archivo a generar". Para este ejemplo se ocupara la opción "3 - Débito Fiscal".
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Seleccionar si se "Genera informe resumido de los valores exportados". Para este ejemplo se seleccionara "2 - No"
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Las "Tablas de equivalencia". Agregar código de la tabla de equivalencia creadas previamente en la sección de 02. CONFIGURACIONES PREVIAS.
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Al finalizar el proceso se mostrará una pantalla donde se podrá seleccionar una opción de impresión del reporte. En este caso se selecciona la opción de planilla y se da clic en "Imprimir".

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Se mostrará una vista previa de los registros generados en el informe, se vuelve a dar clic en "Imprimir". Por ejemplo:
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Se verifica el archivo txt creado en la ruta informada en la sección de parámetros.

Ejemplo de TXT:

Informações

title	Ejemplo de txt obtenido.

620100;1;1;4;10000,00;1050,00;1050,00;0,00;
620100;1;1;5;10000,00;2100,00;2100,00;0,00;
620100;2;1;4;1000,00;105,00;105,00;0,00;
620100;2;1;5;71214,30;14955,00;14955,00;0,00;
620100;2;1;6;10000,00;2700,00;2700,00;0,00;
620100;2;3;5;10000,00;2100,00;2100,00;0,00;
620200;2;1;4;25689,00;2697,35;2697,35;0,00;
620300;1;1;6;10000,00;2700,00;2700,00;0,00;
620300;2;1;3;1000,00;0,00;0,00;0,00;
620300;2;1;5;23995,18;5038,99;5038,99;0,00;
620300;2;2;5;500,00;105,00;105,00;0,00;
620300;2;3;4;10000,00;1050,00;1050,00;0,00;

Estructura de IVASIM en TXT

Campos	Valores	Tipos de campo	Número de posiciones
Actividad	B1_ACTDEC	Numérico	6
Separador	;	Símbolo	1
Tipo de Operación	F2_TPVENT	Numérico	1
Separador	;	Símbolo	1
Tipo de Sujeto Comprador	A1_TIPO	Numérico	1
Separador	;	Símbolo	1
Código de Alícuota	Se toma el campo D2_ALQIMP? (del impuesto correspondiente) y se asigna su valor de acuerdo a la TABLA EQUIVALENCIA ALICUOTA	Numérico	15
Separador	;	Símbolo	1
Monto Neto Gravado	Se toma el campo D2_BASIMP? (del impuesto correspondiente)	Numérico	15 13 enteros 2 decimales
Separador	;	Símbolo	1
Débito Fiscal Facturado	Se toma el campo D2_VALIMP? (del impuesto correspondiente)	Numérico	15 13 enteros 2 decimales
Separador	;	Símbolo	1
Débito Fiscal Op. Dac. Pag.	Se toma el campo D2_VALIMP? (del impuesto correspondiente)	Numérico	15 13 enteros 2 decimales
Separador	;	Símbolo	1
Monto Neto Exento o No Gravado	Cuando el valor del campo D2_BASIMP? (del impuesto correspondiente) sea igual a cero, se toma el valor del campo de F2_VALMERC? (del impuesto correspondiente)	Numérico	15 13 enteros 2 decimales
Separador	;	Símbolo	1	;	Símbolo	1
Monto Neto Exento o No Gravado	Cuando el valor del campo D2_BASIMP? (del impuesto correspondiente) sea igual a cero, se toma el valor del campo de F2_VALMERC	Numérico	15 13 enteros 2 decimales
Separador	;	Símbolo	1

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso5

IVASIM 4 - Restitución Débito Fiscal.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso3

IVASIM 4 - Restitución Débito Fiscal.

En la siguiente sección se piden las siguientes configuraciones generales de la normativa:

Seleccionar el "Tipo de Archivo a generar". Para este ejemplo se ocupara la opción "4 - Restitución Débito Fiscal".
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Seleccionar si se "Genera informe resumido de los valores exportados". Para este ejemplo se seleccionara "2 - No"
Las "Tablas de equivalencia". Agregar código de la tabla de equivalencia creadas previamente en la sección de 02. CONFIGURACIONES PREVIAS.
Durante el proceso se mostrará una barra de avance.

Al finalizar el proceso se mostrará una pantalla donde se podrá seleccionar una opción de impresión del reporte. En este caso se selecciona la opción de planilla y se da clic en "Imprimir".

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Se mostrará una vista previa de los registros generados en el informe, se vuelve a dar clic en "Imprimir". Por ejemplo:
Image Modified
Se verifica el archivo txt creado en la ruta informada en la sección de parámetros.
Ejemplo de TXT:
Informações
title Ejemplo de txt obtenido.
620100;1;1;3;21000,00;0,00;6010,00;
620100;1;1;5;319911,74;67181,47;0,00;
620300;1;1;4;13000,00;1365,00;0,00;
Estructura de IVASIM en TXT

Campos	Valores	Tipos de campo	Número de posiciones
Actividad	B1_ACTDEC	Numérico	6
Separador	;	Símbolo	1
Tipo de Operación	F2_TPVENT	Numérico	1
Separador	;	Símbolo	1
Tipo de Sujeto Comprador	A1_TIPO	Numérico	1
Separador	;	Símbolo	1
Código de Alícuota	Se toma el campo D2_ALQIMP? (del impuesto correspondiente) y se asigna su valor de acuerdo a la TABLA EQUIVALENCIA ALICUOTA	Numérico	15
Separador	;	Símbolo	1
Monto Neto Gravado	Se toma el campo D2_BASIMP? (del impuesto correspondiente)	Numérico	15 13 enteros 2 decimales
Separador	;	Símbolo	1
Débito Fiscal Facturado	Se toma el campo D2_VALIMP? (del impuesto correspondiente)	Numérico	15 13 enteros 2 decimales
Separador	;	Símbolo	1
Débito Fiscal Op. Dac. Pag.	Se toma el campo D2_VALIMP? (del impuesto correspondiente)	Numérico	15 13 enteros 2 decimales
Separador	;	Símbolo	1
Monto Neto Exento o No Gravado	Cuando el valor del campo D2_BASIMP? (del impuesto correspondiente) sea igual a cero, se toma el valor del campo de F2_VALMERC	Numérico	15 13 enteros 2 decimales
Separador	;	Símbolo	1

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso4

05. INFORMACIÓN ADICIONAL

Informações

title

CONSIDERACIONES

Actualmente para el tipo de archivo a generar solo se cuenta con las funcionalidades "3 - Débito Fiscal" y "4 - Restitución Débito Fiscal". Así como tampoco se cuenta con la funcionalidad de "Generar el informe resumido de los valores exportados", por lo que si se selecciona alguna de estas opciones se obtendrá un mensaje de que no se encuentra disponible esa funcionalidad.

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Importante

Para conocer más información sobre el proceso del Iva simple consulte: Iva Simple

NOTA: Esta página es externa por lo que su disponibilidad puede variar según la página encargada.

Punto de entrada F845ACT PE F845ACT Personalizar código de Actividad IVASIM ARG

05. TABLAS UTILIZADAS

SA1 - Clientes.
SA2 - Proveedores.
SB1 - Productos.
SF2 - Documentos de salida.
SD2 - Ítems de documentos de salida.
SF4 - Tipos de Entrada/salida
SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida (impuestos).

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 30

Nova versão 46

Chave

Tabla de alícuotas

La primera seria la tabla de alícuotas.

Tablas de conceptos

02. CONFIGURACIONES PREVIAS

Precondiciones generales

Ejemplo da Tabla

02. CONFIGURACIONES PREVIAS

Precondiciones generales

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

05. INFORMACIÓN ADICIONAL

Punto de entrada F845ACT PE F845ACT Personalizar código de Actividad IVASIM ARG

05. TABLAS UTILIZADAS

Cod. Servicio	Descripción
620100	Tiendas de software de computación
620200	Servicios de consultores en equipo de informática
620300	Servicios de consultores en tecnología de la información