Linha Microsiga Protheus

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Painel
titleIntrodução

A rotina Ordens de separação tem por objetivo gerar documentos para separação de materiais no estoque.

  • OS para pedido de venda (mais utilizada):
  • Utilizada para separar materiais de pedidos de venda já liberados, antes do faturamento da nota
Esta rotina controla o material recebido, realizando a leitura do código de barras, conferindo com os dados da Pré-Nota de Entrada ou documento de entrada , verificando inconsistências e/ou realizando a entrada física dos materiais
  • .

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Ordem de separação por Ordem de Produção:

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Painel
titleFluxo do Processo

Ordem de separação por Pedido de Venda:

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titleFluxo

Ordem de separação por Documento de Saída:

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titleFluxo
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titleFluxo


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Painel
titleConfiguração do processo
Aviso
titleAtenção

Recursos Disponibilizado(s):

Separação dos itens para posterior geração de Documento de saída via módulo de Faturamento

Recursos não disponibilizado(s):

Embalagem Simultânea

Embalagem

Gera Nota Via Coletor

Imprimir Nota

Imprimir Etiq. Volume

Embarque.

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titleOrdem de separação por Pedido de Venda

Configurar Operador.

  • Acessar o modulo Estoque/Custos
  • Acessar o Menu > Atualizações > ACD> Operadores
  • Clique Incluir
    • Informe os campos obrigatórios

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    Ordem de separação por Produção
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    titleOrdem de separação por Documento de Saída
    title
    1. Configurar
    Operador.
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > ACD> Operadores
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios

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    Configurar
    1. os parâmetros do sistema
      1. Acessar o modulo Configurador
      2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
      3. Pesquise pelo parâmetro MV_CBPE007
      4. Edite o
      2. parâmetro MV
      1. parâmetro MV_CBPE007
      2. Gravação das tabelas de Ordens de Separação do ACD com os dados da Nota Fiscal quando a mesma for gerada pelo Protheus.

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      3. Estorno das informações da nota na Ordem de Separação.

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    2. Configurar Operador.

      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > ACD> Operadores
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios

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    Configurar os parâmetros do sistema

    1. Acessar o modulo Configurador
    2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
    3. Pesquise pelo parâmetro MV_CBREQD3
    4. Edite o parâmetro MV_CBREQD3
    5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com código do Tipo de Movimentação utilizado para requisição.
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    Painel
    titleExemplo prático do processo utilizando o Protheus
    Aviso

    As informações aqui apresentadas visa no simples intuito de explicar didaticamente como gerar as informações para utilização do Meu coletor de dados.

    Ordem de separação por pedido de venda
      1. Meu Coletor de dados
    2. Acessar Meu coletor de dados
      1. Acessar informando Login do operador.
      2. selecionar ordem de separação.
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      3. Realizar a separação do item e finalizar ordem de separação.
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    Visualizar documento de entrada via Microsiga Protheus

  • Acessar o modulo de Faturamento
  • Acessar o Menu > Atualizações> ACD> Ordem de Separação
    • Clique visualizar, verifique a separação realizada.
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    Acessar Meu coletor de dados
  • Acessar informando Login do operador.
    • selecionar ordem de separação.
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  • Realizar a separação do item e finalizar ordem de separação.
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    • Visualizar documento de entrada via Microsiga Protheus

  • Acessar o modulo de Faturamento
  • Acessar o Menu > Atualizações> ACD> Ordem de Separação
    • Clique visualizar, verifique a separação realizada.
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  • Acessar Meu coletor de dados
    1. Acessar informando Login do operador.
    2. selecionar ordem de separação.
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    3. realizar a conferencia do item.
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    • Visualizar documento de entrada via Microsiga Protheus

  • Acessar o modulo Planejamento e controle de produção
  • Acessar o Menu > Atualizações> ACD> Ordem de Separação
    • Clique visualizar, verifique a separação realizada.
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    titleCenário: Ordem de separação por Pedido de Venda
    1. Cadastrar Cliente
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
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      5. Clique Salvar
    2. Cadastrar condição de pagamento
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
      5. Clique Confirmar

    3. Cadastrar local de estoque

      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios
      Clique Confirmar

    4. Cadastrar TES
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla


    5. Cadastrar produto
      1. Acessar o modulo Estoque/Custos
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
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      5. Clique Confirmar

    6. Cadastrar saldo.
      a. Acessar o modulo Estoque/Custo
      b. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
      c.Clique incluir

      d.Clique Salvar

    7. Cadastrar Pedido de venda
      1. Acessar o modulo Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedido de Venda
      3. Clique Incluir
      4. Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota escolhido
      5. Na grade de produtos deve ser informado a o item que será vendido .
      6. clique Salvar

    8. Gerar Ordem de Separação.
      1. Acessar Modulo de Faturamento
      2. Acessar o Menu > Atualizações > ACD > Ordem de Separação
      3. Clique em Gerar.
      4. Será apresentado a tela de parâmetros selecione Pedido de Venda informe as opções conforme abaixo:

      5. Pressione F12 configurar conforme abaixo:


      7. Outras ações > Gerar
      8. será apresentado tela que foi configurada. pressione OK
      9. selecione o pedido de venda e clique em gerar.

      10. Próximos passos via ACD Mobile
    Expandir
    title
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    titleCenário: Ordem de Separação por documento de saída
    1. Gerar Documento de saída.

    a.Acessar o modulo de Faturamento

    Cadastrar Cliente
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
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    Cadastrar condição de pagamento
  • Acessar o modulo Faturamento
  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios
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    • Clique Confirmar

    Cadastrar local de estoque

    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
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    Clique Confirmar
    Cadastrar TES
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saída, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
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    Cadastrar produto
  • Acessar o modulo Estoque/Custos
  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
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    • Clique Confirmar
    Cadastrar saldo.
    a. Acessar o modulo Estoque/Custo

    b.Acessar o Menu >

    Atualizações > Saldos > Inicial

    Atualizações> Pedidos > Pedidos de Venda

    c.Clique

    incluir
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    d.Clique Salvar
    Cadastrar Pedido de venda
  • Acessar o modulo Faturamento
  • Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedido de Venda
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios para os campo tipo da nota escolhido
  • Na grade de produtos deve ser informado a o item que será vendido .
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  • Faturar o Item
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    Gerar Ordem de Separação.
  • Acessar Modulo de Faturamento
  • Acessar o Menu > Atualizações > ACD > Ordem de Separação
  • Clique em Gerar.
    • Será apresentado a tela de parâmetros selecione Nota fiscal informe as opções.
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  • Clique em OK
  • será apresentado novo conjunto de parâmetros para o ACD Mobile vamos deixar as configurações conforme abaixo:
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  • Selecione a ordem de separação e cliente em Gerar
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  • Visualize a Ordem de separação por documento de saída
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  • Verificar o procedimento via ACD Mobile .

    • Expandir
    titleOrdem de separação por documento de saída.
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    titleCenário: Ordem de Separação por Ordem de Produção

    sobre o Pedido de Venda clicar em outras ações e selecione a opção Prep. Doc. Saída.

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    Cadastrar local de estoque

  • Acessar o modulo Estoque/Custos
  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios
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    • Clique Confirmar
    Cadastrar produto
  • Acessar o modulo Estoque/Custos
  • Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
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  • Clique Confirmar
  • Informe os campos obrigatórios para o produto Mataria Prima.
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    • Clique Confirmar
  • Cadastrar tipo de movimentação
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Internas
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
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    • Cadastrar estrutura
  • Acessar o modulo Estoque/Custos
  • Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia  > Estruturas > Estruturas
  • Clique Incluir
  • Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
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  • Clique Incluir
    • Informe os campos obrigatórios para matéria prima.
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  • Clique em salvar, visualize na sequencia.
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  • Cadastrar saldo.
    a. Acessar o modulo Estoque/Custo
    b. Acessar o Menu > Atualizações > Saldos > Inicial
    c.Clique incluir
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    • Cadastrar ordem de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Movimentações > Produção > Ordens de Produção
    3. Clique Incluir

    4. Informe os campos obrigatórios

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    Gerar Ordem de Separação.
  • Acessar Modulo de Planejamento e controle de produção
  • Acessar o Menu > Atualizações > ACD > Ordem de Separação
  • Clique em Gerar.
  • Será apresentado a tela de parâmetros selecione Ordem de Produção informe as opções.
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  • Clique em OK
  • será apresentado segunda tela de parâmetros
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  • confirme OK
  • Selecione a Ordem de Produção e clique em gerar.
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  • separação gerada próximos passos via mobile.
    • Expandir
    titleOrdem de Separação por ordem de produção.