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El sistema debe considerar el cálculo de retención de IVA /Ganancias como prevé la RG 4627-19.


La solución contiene los fuentes:

Rutina(s):Nombre Técnico
FINA847.PRWBrowse Orden de Pago Mod. II.
FINA850.PRWOrden de Pago Mod. II.
FINA085I.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINA085A.PRWComplemento Orden Pago Mod. II.
FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones Mod. II.
MATA994.PRWConfiguración Adicional de Impuestos.



02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN.

...

                                                  ¡IMPORTANTE!

 De acuerdo a la RG 4627-19. Para retención de IVA, el campo Reduc. Alic. (FF_REDAQUILREDALIQ) solo es considerado para serie M y serie A donde el CBU se encuentre vigente.

...

          El cálculo del IVA en la Orden de pago es:

          Valor del IVA de la factura Base Imponible = 10.000
          Alícuota SFF = 10 %
          Alícuota reductora = 10 %

          Debe efectuarse el cálculo:

          Valor sin reducción 10.000 x 10% = 1.000 Valor del Valor retención de IVA calculado antes da la nueva legislación.

           Base Imponible = 10,000

           Alícuota con reducción= 10 1.000 x (1-5010/100) = 9% 

           Valor de Retención= 10,000 x 9% = 900 Valor retención de = 500 Valor del IVA calculado con la nueva legislación aplicada, efectuando el cálculo por la alícuota reductora.

...

          Verifique en la tabla SFE (Retención de impuestos) que los campos se grabaron, de acuerdo con lo solicitado.
          De acuerdo con la RG 4627-19, los valores de alícuota y retención deben tener su valor reducido en un 50%, de acuerdo con lo    registrado en la tabla SFF en el campo (FF_REDALIQ).
          Valor base: 10.000
          Alícuota: 5%9%
          Retención: 500900

          c.           Realice la generación de la Orden de pago para el título con la serie A.

...

          Valor del base imponible de la factura = 10.000.
          Alícuota SFF = 10 %
          Alícuota reductora = 10 50 %          

          El cálculo será:        

          Valor sin reducción =10.000 x 10% = 1.000 Valor del de retención de IVA calculado antes de la nueva legislación.

          Base Imponible = 10,000

          1.000 Alícuota con reducción=10 x (1-50/100) = 500 Valor del IVA calculado 5% Valor del Alícuota calculado con la nueva legislación aplicada efectuando el cálculo por el factor reductor.

          Valor de Retención= 10,000 x 5% = 500 Valor de retención de IVA  calculado con la nueva legislación aplicada efectuando el cálculo por el factor reductor.

...