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CONTEÚDO

Índice

exclude	CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Por meio da lista de Itens do Documento, é possível incluir, editar e visualizar itens do documentos. Estas ações compartilham a mesma interface para o preenchimento e visualização das informações, com pequenas diferenças de funcionamento relativas à opção escolhida.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

O formulário de Item do Documento é é acessível por meio das seguintes ações da lista de Itens do Documento botão Novo Item : botão Novo Item e as opções opções Editar e e Visualizar disponíveis disponíveis nos três pontos na linha do item na lista de Itens do Documento e através da opção Itens na lista Documentos Fiscais.

Totvs custom tabs box

tabs	Lista de Itens do Documento, Lista de Documentos Fiscais
ids	Lista_Itens_Documento,Lista_Documento

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	Lista_Itens_Documento

Image Removed

Image Added

Image Removed

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Lista_Documento

...

Image Added

Opções:

- Novo Itens:
  Clique na opção Novo Item, para habilitar os campos para cadastrar os dados do item.
- Editar:
  Clique nos três pontos na linha do item e selecione a opção Editar.
  Ao executar a ação Editar do item, os campos do cadastro de itens e das abas Tributos e Descrição Complementar do Item ficarão habilitados para edição. Os campos Sequência e Item não serão habilitados, pois são campos chaves do cadastro.
- Visualizar:
  Caso seja necessário consultar um item sem correr o risco de alterar qualquer informação, é possível realizar essa ação através da opção Visualizar.
  Clique nos três pontos na linha do item e selecione a opção Visualizar.
  Ao selecionar a ação Visualizar, será exibido os dados do item com todos os campos desabilitados.

Formulário o para cadastro e manutenção dos itens:

Totvs custom tabs box

tabs	Itens, Tributos, Descrição Complementar do Item, NFe
ids	Itens,Tributos,Descrição_Complementar_Item,NFe

...

Os campos Sequência e Itemsão chaves do cadastro de Itens. O campo de Sequência épreenchido com um valor sugerido de acordo com o número de itens do Documento Fiscal.Ao preencher o campo Item, também são preenchidos de forma automática os campos: Unidade de Medida, Classificação Fiscal e Peso Líquido.

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Os campos referentes as Informações XML NFE serão exibidos somente para documentos fiscais de entrada e modelo 55, caso contrário, não será visualizado.

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Totvs custom tabs box

tabs	Itens, NFe, Tributos, Descrição Complementar do Item
ids	Itens,NFe,Tributos,Descrição_Complementar_Item

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	Itens

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	NFe

Na aba Tributos, os campos são agrupados por tributos. Para visualizar os campos, clique na descrição do tributo desejado.

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Segue o detalhamento das abas de impostos: Campos do tributo ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.

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Campos do tributo COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.

Quando a data de contabilização para o estabelecimento no módulo Recuperador de Impostos é maior ou igual a data do documento e na natureza de operação estiver parametrizado como Compra/Venda de ativo, os campos Base de Cálculo COFINS, Valor COFINS, Alíquota COFINS Pago, Valor COFINS Pago e Valor Retenção COFINS serão desabilitados.

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Campos do tributo PIS - Programa de Integração Social.

Quando a data de contabilização para o estabelecimento no módulo Recuperador de Impostos é maior ou igual a data do documento e na natureza de operação estiver parametrizado como Compra/Venda de ativo, os campos Base de Cálculo PIS, Valor PIS, Alíquota PIS Pago, Valor PIS Pago e Valor Retenção PIS serão desabilitados.

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Campos do tributo FCP - Fundo de Combate a Pobreza.

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Campos do tributo IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados.

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Campos dos tributos ISS - Serviços de Qualquer Natureza, INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

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O campo Descrição substitui o campo Débito Direto, foram mantidas todas as funcionalidades referente à descrição complementar do item.
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Totvs custom tabs box items

default	noyes
referencia	Tributos

Deck of Cards

id	Itens

Card

id	ICMS
label	ICMS

Card

id	COFINS
label	COFINS

Card

id	PIS
label	PIS

Card

id	FCP
label	FCP

Card

id	IPI
label	IPI

Card

id	ISS INSS e CSLL
label	ISS INSS e CSLL

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Descrição_Complementar_Item

03. TELA DAS OPÇÕES NOVO ITENS, EDITAR E VISUALIZAR

...

Itens

Os campos Sequência e Item são chaves do cadastro de Itens.

O campo de Sequência épreenchido com um valor sugerido de acordo com o número de itens do Documento Fiscal.

Ao preencher o campo Item, também são preenchidos de forma automática os campos: Unidade de Medida, Classificação Fiscal e Peso Líquido.

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Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	NFe

Os campos referentes as Informações XML NFE serão exibidos somente para documentos fiscais de entrada e modelo 55, caso contrário, não será visualizado.

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Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Tributos

Na aba Tributos, os campos são agrupados por tributos. Para visualizar os campos, clique na descrição do tributo desejado.

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Nota

title	Importante

O novos tributos CBS/IBS UF/IBS Mun só serão apresentados com a função NT2024002 ativa pelo programa CD7070.

*Em construção. Será disponibilizado a partir da Release 12.1.2507

Segue o detalhamento das abas de impostos:

Deck of Cards

id	Itens

Card

id	CBS
label	CBS

Campos do tributo CBS - Contribuição sobre Bens e Serviços.

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Nota

title	Importante

Só será apresentado com a função NT2024002 ativa pelo programa CD7070.

Card

id	IBS UF
label	IBS UF

Campos do tributo IBS UF- Imposto Estadual sobre Bens e Serviços.

Image Added

Nota

title	Importante

Só será apresentado com a função NT2024002 ativa pelo programa CD7070.

Card

id	IBS Mun
label	IBS Mun

Campos do tributo IBS Mun - Imposto Municipal sobre Bens e Serviços.

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Nota

title	Importante

Só será apresentado com a função NT2024002 ativa pelo programa CD7070.

Card

id	ICMS
label	ICMS

Campos do tributo ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.

Image Added

Card

id	COFINS
label	COFINS

Campos do tributo COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.

Quando a data de contabilização para o estabelecimento no módulo Recuperador de Impostos é maior ou igual a data do documento e na natureza de operação estiver parametrizado como Compra/Venda de ativo, os campos Base de Cálculo COFINS, Valor COFINS, Alíquota COFINS Pago, Valor COFINS Pago e Valor Retenção COFINS serão desabilitados.

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Card

id	PIS
label	PIS

Campos do tributo PIS - Programa de Integração Social.

Quando a data de contabilização para o estabelecimento no módulo Recuperador de Impostos é maior ou igual a data do documento e na natureza de operação estiver parametrizado como Compra/Venda de ativo, os campos Base de Cálculo PIS, Valor PIS, Alíquota PIS Pago, Valor PIS Pago e Valor Retenção PIS serão desabilitados.

Image Added

Card

id	FCP
label	FCP

Campos do tributo FCP - Fundo de Combate a Pobreza.

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Card

id	IPI
label	IPI

Campos do tributo IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados.

Image Added

Card

id	ISS, INSS e CSLL
label	ISS, INSS e CSLL

Campos dos tributos ISS - Serviços de Qualquer Natureza, INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

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Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Descrição_Complementar_Item

O campo Descrição substitui o campo Débito Direto, foram mantidas todas as funcionalidades referente à descrição complementar do item.

Image Added

03. TELA DAS OPÇÕES NOVO ITENS, EDITAR E VISUALIZAR

Ações disponíveis nas opções Novo Item, Editar e Visualizar:

Totvs custom tabs box

tabs	Novo Itens, Editar, Visualizar
ids	Novo_Itens,Editar,Visualizar

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	Novo_Itens

Ações da opção Novo Item:

Ação	Descrição
Voltar	Retorna para a lista de Itens do Documento.
Salvar e Novo	Salva os dados do item atual e deixa os campos habilitados para cadastrar o próximo item.
Salvar	Salva os dados do item e retorna para a lista de Itens do Documento.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Editar

Ações da opção Editar:

Ação	Descrição
Voltar	Retorna para a lista de Itens do Documento.
Salvar	Salva os dados do item e retorna para a lista de Itens do Documento.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Visualizar

Ação da opção Visualizar:

Ação	Descrição
Voltar	Retorna para Retorna para a lista de Itens do Documento.

Campos do formulário de cadastro e manutenção dos itens:

Âncora

	aba
	aba

Totvs custom tabs box

tabs	Item, Tributos, Descrição Complementar do Item, NFe
ids	Item1,Tributos1,Descrição1,NFe1

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	Item1

Campos do item:

Campo

Descrição

Sequência

Sequência do item, épreenchido pelo sistema com um valor sugerido de acordo com o número de itens do Documento Fiscal.

Item

Código do item, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção Cadastros Gerais Item.

Classificação Fiscal

Código da classificação fiscal, é preenchido de acordo com a parametrização do item, porém pode ser alterado

CEST

Código Especificador da Substituição Tributária do Item. O código informado deve pertencer a tabela CEST - Código Especificador da Substituição Tributária.

Código do Serviço

Código de serviços do item, conforme definido na legislação municipal. Este código deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção Tabela Código Serviço.

Código do Serviço SEFAZ

Código de Serviço INSS da SEFAZ do item, deve estar previamente cadastrado na Função Código de Serviço INSS.

Nível de Restituição

Código do nível de restituição conforme prevê a Legislação do Estado.

Percentual de Restituição

Percentual de Restituição é respectivo desconto referente ao nível de restituição.

Registro de Exportação

Código do registro de exportação.

Unidade de Negócio

Unidade de Negócio do item, conforme a empresa é subdividida por área de negócio, linha de produto, segmento de atuação de mercado, etc.

Nota

title	Importante

O campo "Unidade de Negócio" será habilitado com a função "unid-negoc-scp" ativa pelo programa CD7070.

Natureza de Rendimento

Permite incluir a Natureza de Rendimento no cadastro, podendo utilizar a busca através da Lupa no campo para encontrar as naturezas já cadastradas no sistema.

Nota

title	Importante

O campo Natureza de Rendimento só é apresentado em tela para documentos de entrada.

Ano-mês apuração

Ano e mês do período de apuração do ajuste de competência

Nota

title	Importante

Este campo só será apresentado caso o documento fiscal seja NF-e Nota de Débito e o tipo da nota 02 (Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas), 03 (Débitos de notas fiscais não processadas na apuração) ou 08 (Desenquadramento do SN)

Doação

Indica a natureza da operação de doação, orientando a apuração e a geração de débitos ou estornos conforme o cenário.

Nota

title	Importante

O campo Doação só é apresentado em tela para documentos configurados para a Reforma Tributária (função NT2024002 ativa pelo programa CD7070).

Quantidade

Quantidade do item.

Unidade de Medida

Unidade de Medida do Item, é preenchido de acordo com a parametrização do item.

Peso Líquido

Peso Líquido do Item, é preenchido de acordo com a parametrização do item, porém pode ser alterado.

Conta Contábil

Conta Contábil do item, é preenchido de acordo com a parametrização do item.

Informações

title	Informação

Esta conta contábil que é demonstrada nos livros fiscais.
A conta contábil, atualizada pelo módulo de Recebimento, é a conta de saldo do grupo de estoque ou a conta de aplicação para itens de débito direto.
O módulo de Faturamento atualiza a conta de receita de vendas.
Estas contas podem ser alterados dentro dos critérios acima descritos.

Centro de Custo

Código do centro de custo para o lançamento contábil do item, é preenchido de acordo com a parametrização do item, porém pode ser alterado.

Valor da Mercadoria

Valor da Mercadoria do Item.

Valor Desconto

Valor total do desconto comercial do item.

Valor Despesa

Valor das despesas acessórias rateadas para item informado na documento fiscal.

Valor Mercadoria Líquido

Valor líquido do item informado no documento fiscal.

Valor Total

Valor total correspondente ao item informado no documento fiscal.

Voltar para o início da aba Item

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Tributos1

Campos da aba Tributos:

Deck of Cards

id	Tributos

Card

id	CBS/IBS
label	CBS/IBS

Os campos abaixo valem para todos os novos tributos: CBS - Contribuição sobre Bens e Serviços; IBS UF e IBS Mun - Imposto sobre Bens e Serviços:

Campo	Descrição
cClassTrib	Inserir a classificação dos tributos aplicáveis nos itens registrados, conforme a tabela de categorização tributária vigente.
CST	Inserir o código de situação tributária específico que indica a situação tributária aplicável ao item, conforme as regulamentações fiscais vigentes, ajudando a identificar tratamentos diferenciados de tributação para operações de entrada e saída.
Base de Cálculo	Inserir o valor de base de cálculo, sobre o qual os tributos são calculados, servindo de referência para aplicação das alíquotas e determinação do montante devido.
Alíquota Tributo	Inserir o valor da alíquota, onde será a porcentagem aplicada sobre a base de cálculo para determinar o valor do tributo devido, de acordo com as normas específicas para cada tipo de imposto ou contribuição.
Alíquota Redução	Inserir o valor de alíquota reduzida, referindo-se à alíquota tributária aplicável após a aplicação de uma redução percentual autorizada.
Alíquota Efetiva	Inserir o valor da alíquota efetiva, referindo-se à porcentagem prática de imposto incidente sobre o valor total da operação, calculada considerando benefícios fiscais, isenções ou reduções que afetam o montante final do tributo devido.
Percentual Diferimento	Inserir o valor do percentual de diferimento, referindo-se à porcentagem do imposto cuja exigência é postergada para um momento futuro, em conformidade com a legislação vigente, permitindo o adiamento parcial do tributo a ser pago no momento da operação.
Valor Diferimento	Inserir o valor de diferimento, referindo-se ao montante do imposto cujo pagamento foi adiado para uma data futura, conforme autorizado por disposições legais, resultando na postergação parcial da exigência tributária associada à operação atual.
Valor Tributo	Inserir o valor do tributo.
cClassTrib (Tributação Regular)	Inserir o código de situação tributária específico que indica a situação tributária aplicável ao item, conforme as regulamentações fiscais vigentes, ajudando a identificar tratamentos diferenciados de tributação para operações de entrada e saída.
CST (Tributação Regular)	Inserir o código de situação tributária específico que indica a situação tributária aplicável ao item, conforme as regulamentações fiscais vigentes, ajudando a identificar tratamentos diferenciados de tributação para operações de entrada e saída.
Base de Calculo (Tributação Regular)	Inserir o valor de base de cálculo, sobre o qual os tributos são calculados, servindo de referência para aplicação das alíquotas e determinação do montante devido.
Alíquota Tributo (Tributação Regular)	Inserir o valor da alíquota, onde será a porcentagem aplicada sobre a base de cálculo para determinar o valor do tributo devido, de acordo com as normas específicas para cada tipo de imposto ou contribuição.
Valor Tributo (Tributação Regular)	Inserir o valor do tributo.

Nota

title	Importante

O novos tributos CBS/IBS UF/IBS Mun só serão apresentados com a função NT2024002 ativa pelo programa CD7070.

Nota

title	Importante

Todos os campos para Tributação Regular dos tributos CBS/IBS UF/IBS Mun só serão apresentados caso o cClassTrib principal esteja parametrizado para Tributação Regular no programa html.mre.relacClassTrib.

Card

id	ICMS
label	ICMS

ICMS Próprio - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Próprio:

Campo	Descrição
Tributação ICMS	Indica o tipo de tributação do ICMS: Tributado; Isento; Outros.
CST ICMS	Código de Situação Tributária do ICMS do item, é um classificador que determina a incidência do ICMS sobre um produto ou serviço. O código deve pertencer a Tabela Código da Situação Tributária - CST (ICMS).
Alíquota ICMS	Percentual da Alíquota de ICMS do Item.
% Redução ICMS	Percentual de redução da base de cálculo do ICMS.
Base Cálculo ICMS	Percentual do ICMS do item.
Valor ICMS	Valor do ICMS do item, com incidência tributada.
Valor ICMS Não Tributado	Valor da base de cálculo do ICMS do item, com incidência diferente de tributada e outras.
Valor ICMS Outras	Valor da base de cálculo do ICMS do item, com incidência outras.
Valor ICMS Destacado	Valor destacado do ICMS do item.
Valor ICMS Desonerado	Valor desonerado do ICMS do item.
Valor Desconto ZF ICMS	Valor de desconto do ICMS de Zona Franca.

ICMS Efetivo - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Efetivo:

Campo	Descrição
Base Cálculo ICMS Efetivo	Valor da base de cálculo de ICMS efetivo.
Alíquota ICMS Efetivo	Valor da alíquota de ICMS efetivo.
Valor ICMS Efetivo	Valor de ICMS efetivo.
% Redução Base ICMS Efetivo	Percentual de redução da base de cálculo de ICMS efetivo.

ICMS ST - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços por Substituição Tributária:

Campo	Descrição
Base ICMS ST	Valor da base de cálculo do ICMS retido por ST.
Valor ICMS ST	Valor do ICMS retido por ST.
Base ICMS ST Entrada	Valor da base de cálculo do ICMS por ST quando do documento fiscal de entrada. Esse campo será habilitado somente para Documentos de Entrada. Para isto, a Natureza de Operação do documento fiscal deve ser do Tipo Entrada.
Alíquota ICMS ST Entrada	Valor da alíquota do ICMS por ST quando do documento fiscal de entrada. Esse campo será habilitado somente para Documentos de Entrada. Para isto, a Natureza de Operação do documento fiscal deve ser do Tipo Entrada.
Valor ICMS ST Entrada	Valor do ICMS retido por ST quando do documento fiscal de entrada. Esse campo será habilitado somente para Documentos de Entrada. Para isto, a Natureza de Operação do documento fiscal deve ser do Tipo Entrada.

ICMS STA - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços por Substituição Tributária Antecipado:

Campo	Descrição
Base ICMS STA Não Destacado	Valor da base de cálculo de ICMS STA não destacado no documento.
Alíquota ICMS STA Não Destacado	Alíquota de ICMS STA não destacado no documento.
Valor ICMS STA Não Destacado	Valor de ICMS STA não destacado no documento.

Simples Nacional

Campo	Descrição
Simples Nacional - CSOSN	Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN).
Valor Base ICMS Simples Nacional	Valor da base de cálculo do ICMS simples nacional.
Valor ICMS Simples Nacional	Valor de crédito do ICMS simples nacional.

Informações

title	Importante

Se a natureza de operação for de venda de ativo e a data de contabilização do estabelecimento no RI for maior que a data do documento, não será possível alterar os campos do ICMS.

Card

id	COFINS
label	COFINS

COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social:

Campo	Descrição
Calcula COFINS por Unidade	Indica se o calculo do COFINS é por unidade ou não.
CST COFINS	Código de Situação Tributária do COFINS do item, o código deve pertencer a Tabela Código da Situação Tributária - CST (COFINS).
Tributação COFINS	Indica o tipo de tributação do COFINS: Tributado; Isento; Outros; Reduzido; Diferido;
Valor COFINS por Unidade	Valor do COFINS por unidade. Disponível quando o campo Calcula COFINS por Unidade estiver marcado.
Quantidade BC COFINS	Valor da quantidade da Base de Cálculo do COFINS. Disponível quando o campo Calcula COFINS por Unidade estiver marcado.
Alíquota COFINS	Alíquota do COFINS do item. Disponível quando o campo Calcula COFINS por Unidade estiver desmarcado.
Valor de Base de Cálculo COFINS	Valor base para cálculo do imposto referente à COFINS do item.
Valor COFINS	Valor correspondente ao COFINS do item.
Valor Retenção COFINS	Valor correspondente à COFINS a ser retido na fonte quando do cálculo do documento.
Valor Desc ZF COFINS	Valor de desconto de COFINS de Zona Franca.

COFINS ST - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social por Substituição Tributária:

Campo	Descrição
Alíquota COFINS ST	Valor de COFINS retido por ST.
Base Cálculo COFINS ST	Valor de base de cálculo de COFINS retido por ST.
Valor COFINS ST	Valor de COFINS retido por ST.

COFINS PAGO - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Pago:

Campo

Descrição

Alíquota COFINS Pago

Alíquota do COFINS pago.

Valor COFINS Pago

Valor do COFINS pago.

Nota

title	Importante

Quando a Nota Fiscal de Importação for integrada com Obrigações Fiscais, já será alimentado automaticamente este valor se estiver parametrizada as NCMs que terão alíquota majorada.
O conteúdo desse campo será utilizado na impressão do Registro C120 do SPED Contribuições, caso tenha conteúdo diferente de zero.

Informações

title	Importante

Quando a data da contabilização do módulo Recuperador de Impostos for maior ou igual que a data do documentos e na natureza de operação estiver parametrizado como Compra/Venda de ativo, deverá desativar os campos Base de Cálculo COFINS, Valor COFINS, Alíquota COFINS Pago, Valor COFINS Pago e Valor Retenção COFINS.

Card

id	PIS
label	PIS

PIS - Programa de Integração Social:

Campo	Descrição
Calcula PIS por Unidade	Indica se o calculo do PIS é por unidade ou não.
CST PIS	Código de Situação Tributária do PIS do item, o código deve pertencer a Tabela Código da Situação Tributária - CST (PIS).
Tributação PIS	Indica o tipo de tributação do PIS: Tributado; Isento; Outros; Reduzido; Diferido;
Valor PIS por Unidade	Valor do PIS por unidade. Disponível quando o campo Calcula PIS por Unidade estiver marcado.
Quantidade BC PIS	Valor da quantidade da Base de Cálculo do PIS. Disponível quando o campo Calcula PIS por Unidade estiver marcado.
Alíquota PIS	Alíquota do PIS do item. Disponível quando o campo Calcula PIS por Unidade estiver desmarcado.
Valor de Base de Cálculo PIS	Valor base para cálculo do PIS do item.
Valor PIS	Valor do PIS do item.
Valor Exclusão ICMS BC PIS/COFINS	Valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
Valor Retenção PIS/PASEP	Valor do PIS / PASEP a ser retido na fonte quando do cálculo do documento.
Valor Desc ZF PIS	Valor de desconto de PIS de Zona Franca.

PIS ST - Programa de Integração Social por Substituição Tributária:

Campo	Descrição
Alíquota PIS ST	Valor de alíquota de PIS retido por ST.
Base Cálculo PIS ST	Valor de base de cálculo de PIS retido por ST.
Valor PIS ST	Valor de PIS retido por ST.

PIS Pago - Programa de Integração Social Pago:

Campo

Descrição

Alíquota PIS Pago

Alíquota do PIS pago.

Valor PIS Pago

Valor do PIS pago.

Nota

title	Importante

Quando a Nota Fiscal de Importação for integrada com Obrigações Fiscais, já será alimentado automaticamente este valor se estiver parametrizada as NCMs que terão alíquota majorada.
O conteúdo desse campo será utilizado na impressão do Registro C120 do SPED Contribuições, caso tenha conteúdo diferente de zero.

Card

id	FCP
label	FCP

FCP - Fundo de Combate a Pobreza:

Campo	Descrição
Base de Cálculo FCP	Valor da base para cálculo do FCP.
Alíquota FCP	Percentual da alíquota do FCP.
Valor FCP	Valor do FCP.

FCP ST - Fundo de Combate a Pobreza por Substituição Tributária:

Campo	Descrição
Base de Cálculo FCP ST	Valor da base de cálculo do FCP ST.
Alíquota FCP ST	Percentual de alíquota do FCP ST.
Valor FCP ST	Valor do FCP ST.

FCP ST Antecipado - Fundo de Combate a Pobreza por Substituição Tributária Antecipado:

Campo	Descrição
Base de Cálculo FCP ST Antecipado	Valor da base de cálculo do FCP ST Antecipado.
Alíquota FCP ST Antecipado	Percentual de alíquota do FCP ST Antecipado.
Valor FCP ST Antecipado	Valor do FCP ST Antecipado.

FCP STA Não Destacado - Fundo de Combate a Pobreza por Substituição Tributária Antecipado Não Destacado:

Campo	Descrição
Base de Cálculo FCP STA Não Destacado	Valor da base de cálculo do FCP STA Não Destacado.
Alíquota FCP STA Não Destacado	Percentual de alíquota do FCP STA Não Destacado.
Valor FCP STA Não Destacado	Valor do FCP STA Não Destacado.

Informações

title	Informações

O Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza é um tributo criado para minimizar o impacto das desigualdades sociais entre os estados brasileiros. O seu objetivo é contribuir para que todos os brasileiros tenham acesso a níveis dignos de subsistência.

Este tributo será tratado com siglas diferentes de acordo com o estado, podendo ser: FECP, FCP, FECOP, FECOEP e outras.

Card

id	IPI
label	IPI

IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados:

Campo	Descrição
Tributação IPI	Indica o tipo de Tributação do IPI: Tributado; Isento; Outros;
CST IPI	Código de Situação Tributária do IPI do item, o código deve pertencer a Tabela Código da Situação Tributária - CST (IPI).
Código de Vinculação IPI	Código de Vinculação do IPI do Item.
CST IPI	Código da Situação Tributária que identifica a origem da mercadoria e a forma de tributação que deverá ser imposta. O código deve pertencer a Tabela Código de Tributação do IPI - CST_IPI.
Alíquota IPI	Percentual da Alíquota de IPI do item, sendo percentual ou um valor fixo que vai ser aplicado para o cálculo do valor do IPI.
Tipo Apuração IPI	Indica o tipo de apuração do IPI a ser efetuada para o item do documento, sendo incidente nas saídas dos produtos do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial: Decendial; Mensal.
Base Calculo IPI	Valor da base de cálculo do IPI do item.
Valor IPI	Valor do IPI do item, com incidência tributada.
% Redução IPI	Percentual de redução do IPI referente ao item.
Valor IPI Devolução	Valor do IPI do item do documento fiscal de devolução a fornecedores.
Valor IPI Não Tributado	Valor da base de cálculo do IPI do item, com incidência diferente tributada e outras.
Valor IPI Outros	Valor da base de cálculo do IPI do item, com incidência outras.

Card

id	ISS, INSS e CSLL
label	ISS, INSS e CSLL

ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Campo
Tributação ISS	Indica o tipo de tributação do ISS: Tributado; Isento; Outros.
Alíquota ISS	Percentual da Alíquota de ISS do Item.
Base Cálculo ISS	Valor da base de cálculo do ISS do item.
Valor ISS	Valor do ISS do item, com incidência outras.
Valor ISS Outros	Valor da base de cálculo do ISS do item, com incidência outras.
Valor ISS Não Tributado	Valor da base de cálculo do ISS do item, com incidência diferente tributada e outras.
Valor Retenção ISS	Valor de retenção do ISS.

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social:

Campo
Valor INSS Retido	Valor a ser retido INSS. Esse campo será habilitado sempre que a nota fiscal for do tipo serviço e a natureza de operação diferente de entrada.

CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido:

Campo
Valor Retenção CSLL	Valor do CSLL a ser retido na fonte quando do cálculo do documento.

Voltar para o início da aba Tributo

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Descrição1

Campo da aba Descrição Complementar do Item:

Campo	Descrição
Descrição	Descrição complementar do item.

Informações

title	Importante

Alterado o nome do campo Débito Direto para Descrição na aba Descrição Complementar do Item.

Origem da descrição:

Notas integradas do Faturamento: será a descrição conforme a opção selecionada no campo "Forma descrição Item" no cadastro Atualização Itens Faturamento para itens que não sejam componentes ou que os componentes sejam faturados.
Notas integradas do Recebimento: é a descrição do item que consta no documento. Para notas de Rateio de despesas acessórias a descrição irá conter os dados do documento também.

A informação nesse campo será usada para apresentar nos relatórios e ressarcimentos, descrição do item quando ele for debito direto. No SPED Fiscal e Contribuições será apresentado no Registro C170 campo de descrição complementar do item

...

tabs	Novo Itens, Editar, Visualizar
ids	Novo_Itens,Editar,Visualizar

...

default	yes
referencia	Novo_Itens

Ações da opção Novo Item:

...

Ação

...

Descrição

...

default	no
referencia	Editar

Ações da opção Editar:

...

Ação

...

Descrição

...

default	no
referencia	Visualizar

Ação da opção Visualizar:

...

ICMS STASimples Nacional

Totvs custom tabs box

tabs	Item, NFe, Tributos, Descrição Complementar do Item
ids	Item1,NFe1,Tributos1,Descrição1

Campos do item:

Sequência do item, épreenchido pelo sistema com um valor sugerido de acordo com o número de itens do Documento Fiscal.

Campos XML da NFE:

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	Item1

Campo

Descrição

Sequência

Item

Código do item, deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção Cadastros Gerais Item.

Classificação Fiscal

Código da classificação fiscal, é preenchido de acordo com a parametrização do item, porém pode ser alterado

CEST

Código Especificador da Substituição Tributária do Item. O código informado deve pertencer a tabela CEST - Código Especificador da Substituição Tributária.

Código do Serviço

Código de serviços do item, conforme definido na legislação municipal. Este código deve estar previamente cadastrado na rotina de Manutenção Tabela Código Serviço.

Código do Serviço SEFAZ

Código de Serviço INSS da SEFAZ do item.

Nota

title	Nota:

O Código de Serviço SEFAZ informado deve estar previamente cadastrado na Função Código de Serviço INSSS.

Nível de Restituição

Código do nível de restituição conforme prevê a Legislação do Estado.

Percentual de Restituição

Percentual de Restituição é respectivo desconto referente ao nível de restituição.

Registro de Exportação

Código do registro de exportação.

Unidade de Negócio

Unidade de Negócio do item, conforme a empresa é subdividida por área de negócio, linha de produto, segmento de atuação de mercado, etc.

Nota

title	Nota:

O campo "Unidade de Negócio" será habilitado com a função "unid-negoc-scp" ativa pelo programa CD7070.

Quantidade

Quantidade do item.

Unidade de Medida

Unidade de Medida do Item, é preenchido de acordo com a parametrização do item.

Peso Líquido

Peso Líquido do Item, é preenchido de acordo com a parametrização do item, porém pode ser alterado.

Conta Contábil

Conta Contábil do item, é preenchido de acordo com a parametrização do item.

Informações
Esta conta contábil que é demonstrada nos livros fiscais. A conta contábil, atualizada pelo módulo de Recebimento, é a conta de saldo do grupo de estoque ou a conta de aplicação para itens de débito direto. O módulo de Faturamento atualiza a conta de receita de vendas. Estas contas podem ser alterados dentro dos critérios acima descritos.

Centro de Custo

Código do centro de custo para o lançamento contábil do item, é preenchido de acordo com a parametrização do item, porém pode ser alterado.

Valor da Mercadoria

Valor da Mercadoria do Item.

Valor Desconto

Valor total do desconto comercial do item.

Valor Despesa

Valor das despesas acessórias rateadas para item informado na documento fiscal.

Valor Mercadoria Líquido

Valor líquido do item informado no documento fiscal.

Valor Total

Valor total correspondente ao item informado no documento fiscal.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	NFe1

Campo

Descrição

Sequência

Sequência do item, utilizado no XML da NFE.

Unidade Medida Emitente

Unidade de medida do item, utilizado no XML da NFE.

Descrição Item

Descrição do item, utilizado no XML da NFE.

Nota

title	Nota:

Os campos referentes as informações XML NFE serão exibidos somente para os documentos fiscais de entrada e modelo 55, caso contrário, não será visualizado.

Informações

title	Importante

Os dados informados nestes campos serão utilizados no SPED Fiscal nos campos 02 NUM_ITEM, 04 DESCR_COMPL, 05 QTD e 06 - UNID do registro C170, para atender a legislação da SEFAZ, que passou a verificar se os valores informados nestes campos são iguais ao arquivo do XML da NFE.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Tributos1

Campos dos tributos:

ICMS Próprio - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Próprio:

ICMS Efetivo - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Efetivo:ICMS ST - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços por Substituição Tributária.:

Valor da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços por ST quando do documento fiscal de entrada.

Deck of Cards

id	Tributos

Card

id	ICMS
label	ICMS

Campo

Descrição

Tributação ICMS

Indica o tipo de tributação do ICMS:

Tributado;
Isento;
Outros.

CST ICMS

Código de Situação Tributária do ICMS do item, é um classificador que determina a incidência do ICMS sobre um produto ou serviço.

O Código informado deve pertence a tabela da Nota Técnica, instituída pelo Ato COTEPE/ICMS nº 44/2018

Alíquota ICMS

Percentual da Alíquota de ICMS do Item.

% Redução ICMS

Percentual de redução da base de cálculo do ICMS.

Base Cálculo ICMS

Inserir o percentual correspondente ao ICMS do item informado no documento fiscal.

Valor ICMS

Inserir o valor correspondente ao ICMS do item informado no documento fiscal.

Valor ICMS Não Tributado

Inserir o valor não tributado correspondente à base de cálculo do ICMS do item informado no documento fiscal.

Valor ICMS Outras

Inserir o valor correspondente à base de cálculo do ICMS do item informado no documento fiscal que não confere débito.

Valor ICMS Destacado

Inserir o valor destacado do ICMS do item informado no documento fiscal.

Valor ICMS Desonerado

Inserir o valor desonerado do ICMS do item informado no documento fiscal.

Valor Desconto ZF ICMS

Inserir o valor de desconto do ICMS de zona franca.

Campo

Descrição

Base Cálculo ICMS Efetivo

Exibe e permite alterar o valor da base de cálculo de ICMS efetivo.

Alíquota ICMS Efetivo

Exibe e permite alterar o valor da alíquota de ICMS efetivo.

Valor ICMS Efetivo

Exibe e permite alterar o valor de ICMS efetivo.

% Redução Base ICMS Efetivo

Exibe e permite alterar o percentual de redução da base de cálculo de ICMS efetivo.

Campo

Descrição

Base ICMS ST

Valor da base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços retido por ST.

Valor ICMS ST

Valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços retido por ST.

Base ICMS ST Entrada

Informações

title	Importante

Esse campo será habilitado somente para Documentos de Entrada. Para isto, a Natureza de Operação do documento fiscal deve ser do Tipo Entrada.

Alíquota ICMS ST Entrada

Valor da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços por ST quando do documento fiscal de entrada.

Informações

title	Importante

Esse campo será habilitado somente para Documentos de Entrada. Para isto, a Natureza de Operação do documento fiscal deve ser do Tipo Entrada.

Valor ICMS ST Entrada

Valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços retido por ST quando do documento fiscal de entrada.

Informações

title	Importante

Esse campo será habilitado somente para Documentos de Entrada. Para isto, a Natureza de Operação do documento fiscal deve ser do Tipo Entrada.

Campo

Descrição

Base ICMS STA Não Destacado

Valor da base de cálculo de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços STA não destacado no documento.

Alíquota ICMS STA Não Destacado

Alíquota de ICMS STA não destacado no documento.

Valor ICMS STA Não Destacado

Valor de ICMS STA não destacado no documento.

Campo

Descrição

Simples Nacional - CSOSN

Código correspondente ao Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN).

Valor Base ICMS Simples Nacional

Valor da base de cálculo do ICMS simples nacional.

Valor ICMS Simples Nacional

Valor de crédito do ICMS simples nacional.

Informações

title	Importante

Se a natureza de operação for de venda de ativo e a data de contabilização do estabelecimento no RI for maior que a data do documento, não será possível alterar os campos do ICMS.

Card

id	COFINS
label	COFINS

COFINS

Campo

Descrição

Calcula COFINS por UnidadeMarcado o parâmetro para calcular COFINS por unidade (Sim ou Não).Tributação COFINS

Exibe o tipo de tributação do COFINS. Selecionar uma das opções:

Tributado;
Isento;
Outros;
Reduzido;
Diferido;

Valor COFINS por UnidadeValor do COFINS por unidade, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver marcado.Quantidade BC COFINSValor da quantidade da Base de Cálculo do COFINS, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver marcado.Alíquota COFINSAlíquota do COFINS do item do documento fiscal, quando o campo calcula COFINS por unidade estiver desmarcado.Valor de Base de Cálculo COFINSValor base para cálculo do imposto referente à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) do item.Valor COFINS

Valor correspondente ao COFINS do item do documento fiscal.

Valor Retenção COFINS

Valor correspondente à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) a ser retido na fonte quando do cálculo do documento.

Valor Desc ZF COFINS

Valor de desconto de COFINS de zona franca.

COFINS ST

Campo

Descrição

Alíquota COFINS ST

Valor de COFINS retido por ST.

Base Cálculo COFINS ST

Valor de base de cálculo de COFINS retido por ST.

Valor COFINS ST

Valor de COFINS retido por ST.

COFINS PAGO

Campo

Descrição

Alíquota COFINS Pago

Alíquota correspondente ao COFINS pago.

Valor COFINS Pago

Valor correspondente ao COFINS pago.

Nota

title	Nota:

Quando a Nota Fiscal de Importação for integrada com Obrigações Fiscais, já será alimentado automaticamente este valor se estiver parametrizada as NCMs que terão alíquota majorada.
O conteúdo desse campo será utilizado na impressão do Registro C120 do SPED Contribuições, caso tenha conteúdo diferente de zero.

Informações

title	Importante

Quando a data da contabilização do módulo Recuperador de Impostos for maior ou igual que a data do documentos e na natureza de operação estiver parametrizado como Compra/Venda de ativo, deverá desativar os campos "Base de Cálculo COFINS", "Valor COFINS", "Alíquota COFINS Pago", "Valor COFINS Pago" e "Valor Retenção COFINS".

Nota

title	Nota:

Esta ação é feita apenas depois de incluir o item.

Card

id	PIS
label	PIS

PIS

Campo

Descrição

Calcula PIS por UnidadeMarcado o parâmetro para calcular PIS por unidade (Sim ou Não).Tributação PIS

Exibe o tipo de tributação do COFINS. Selecionar uma das opções:

Tributado;
Isento;
Outros;
Reduzido;
Diferido;

Valor PIS por UnidadeExibe e permite alterar o valor do PIS por unidade, quando o campo calcula PIS por unidade estiver marcado.Quantidade BC PISExibe e permite alterar o valor da quantidade da Base de Cálculo do PIS, quando o campo calcula PIS por unidade estiver marcado.Alíquota PISExibe e permite alterar a alíquota do PIS do item do documento fiscal, quando o campo calcula PIS por unidade estiver desmarcado.Valor de Base de Cálculo PIS

Exibe e permite alterar o valor base para cálculo do imposto referente ao Programa de Integração Social (PIS) do item.

Valor PIS

Exibe e permite alterar o valor correspondente ao PIS do item do documento fiscal.

Valor Exclusão ICMS BC PIS/COFINSExibe e permite alterar o valor da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.Valor Retenção PIS/PASEP

Exibe e permite alterar o valor correspondente ao Programa de Integração Social / Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS / PASEP) a ser retido na fonte quando do cálculo do documento.

Valor Desc ZF PIS

Exibe e permite alterar o valor de desconto de PIS de zona franca.

PIS ST

Campo

Descrição

Alíquota PIS ST

Exibe e permite alterar o valor de alíquota de PIS retido por ST.

Base Cálculo PIS ST

Exibe e permite alterar o valor de base de cálculo de PIS retido por ST.

Valor PIS ST

Exibe e permite alterar o valor de PIS retido por ST.

PIS Pago

Campo

Descrição

Alíquota PIS Pago

Exibe e permite alterar o valor correspondente à Programa de Integração Social (PIS) quando do cálculo do documento.

Valor PIS Pago

Exibe e permite alterar o valor correspondente ao PIS pago.

Nota

title	Nota:

Quando a Nota Fiscal de Importação for integrada com Obrigações Fiscais, já será alimentado automaticamente este valor se estiver parametrizada as NCMs que terão alíquota majorada.
O conteúdo desse campo será utilizado na impressão do Registro C120 do SPED Contribuições, caso tenha conteúdo diferente de zero.

Card

id	FCP
label	FCP

FCP

Campo

Descrição

Base de Cálculo FCPAlíquota FCPValor FCP

FCP ST

Campo

Descrição

Base de Cálculo FCP STAlíquota FCP STValor FCP ST

FCP ST Antecipado

Campo

Descrição

Base de Cálculo FCP ST AntecipadoAlíquota FCP ST AntecipadoValor FCP ST Antecipado

FCP STA Não Destacado

Campo

Descrição

Base de Cálculo FCP STA Não Destacado Alíquota FCP STA Não Destacado Valor FCP STA Não Destacado Card

id	IPI
label	IPI

IPI

CampoDescriçãoTributação IPIInserir ou alterar o tipo de Tributação do IPI, é possível selecionar uma das opções:

Tributado;
Isento;
Outros;

Código de Vinculação IPICST IPI

Inserir ou alterar o Código da Situação Tributária (CST) que identifica a origem da mercadoria e a forma de tributação que deverá ser imposta.

Nota

title	Nota:

O CST é composto pelo identificador da origem mais 2 números.

Alíquota IPIInserir ou alterar o percentual da Alíquota de IPI do item, sendo percentual ou um valor fixo que vai ser aplicado para o cálculo do valor do IPI.Tipo Apuração IPIInserir ou alterar o tipo de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser efetuada para o item do documento, sendo incidente nas saídas dos produtos do estabelecimento industrial ou equiparado a industrial. É possível selecionar uma das opções:

Decendial;
Mensal.

Base Calculo IPIInserir ou alterar a base de cálculo correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado no documento fiscal.Valor IPIInserir ou alterar o valor correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado no documento fiscal.% Redução IPIInserir ou alterar o percentual de Redução do IPI referente ao item.Valor IPI DevoluçãoInserir ou alterar o valor correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item do documento fiscal de devolução a fornecedores.Valor IPI Não TributadoInserir ou alterar o valor não tributado correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado no documento fiscal.Valor IPI OutrosInserir ou alterar o valor correspondente à base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado no documento fiscal que não confere débito. Card

id	ISS, INSS e CSLL
label	ISS, INSS e CSLL

ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

CampoTributação ISS

Define o tipo de tributação do ISS. Selecionar uma das opções:

Tributado;
Isento;
Outros.

Alíquota ISSInserir ou alterar o percentual da Alíquota de ISS do Item.Base Cálculo ISS Inserir ou alterar o percentual correspondente ao Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado no documento fiscal de serviço.Valor ISS Inserir ou alterar o valor correspondente ao Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado no documento fiscal.Valor ISS OutrosInserir o valor correspondente à base de cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado no documento fiscal que não confere débito.Valor ISS Não TributadoInserir o valor não tributado correspondente à base de cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) do item informado no documento fiscal.Valor Retenção ISSInserir ou alterar o valor de retenção do ISS.INSS -Instituto Nacional do Seguro Social
CampoValor INSS Retido

Inserir o valor a ser retido correspondente ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Informações

Importante:

Esse campo será habilitado sempre que a nota fiscal for do tipo serviço e a natureza de operação diferente de entrada.

CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CampoValor Retenção CSLLInserir ou alterar o valor correspondente à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) a ser retido na fonte quando do cálculo do documento

.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	Descrição1	NFe1

Campos XML da Nota Fiscal Eletrônica:Descrição Complementar do Item

Campo	Descrição

Descrição

Sequência

Notas integradas do Faturamento será a descrição conforme a opção selecionada no campo "Forma descrição Item" no cadastro Atualização Itens Faturamento (CD0903) para itens que não sejam componentes ou que os componentes sejam faturados. Notas integradas do Recebimento é a descrição do item que consta no documento. Para notas de Rateio de despesas acessórias a descrição irá conter os dados do documento também. Notas emitidas diretamente em OF o campo é aberto e pode ser informado qualquer descrição. A informação nesse campo será usada para apresentar nos relatórios e ressarcimentos a descrição do item quando ele for debito direto, ou itens de entradas em que o campo Débito Direto no OF0305 esteja diferente de branco. No SPED Fiscal e Contribuições será apresentado no Registro C170 campo de descrição complementar do item.

Informações

title	Importante

Alterado o nome do campo Débito Direto para Descrição na aba Descrição Complementar do Item.

...

Sequência do item, utilizado no XML da NFE.
Unidade de Medida	Unidade de medida do item, utilizado no XML da NFE.
Descrição Item	Descrição do item, utilizado no XML da NFE.

Nota

title	Importante

Os campos referentes as informações XML NFE serão exibidos somente para os documentos fiscais de entrada e modelo 55, caso contrário, não será visualizado.

Informações

title	Informação

Os dados informados nestes campos serão utilizados no SPED Fiscal nos campos 02 NUM_ITEM, 04 DESCR_COMPL, 05 QTD e 06 - UNID do registro C170, para atender a legislação da SEFAZ, que passou a verificar se os valores informados nestes campos são iguais ao arquivo do XML da NFE.

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01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

03. TELA DAS OPÇÕES NOVO ITENS, EDITAR E VISUALIZAR

03. TELA DAS OPÇÕES NOVO ITENS, EDITAR E VISUALIZAR