Histórico da Página

Imagem 1 - Demonstração  da validação do arquivo apresentando algumas divergências a serem corrigidas anterior a importação do arquivo. Caso contrário essas linhas serão ignoradas.

Imagem 2 – Demonstração da exportação dos logs:
Acesse o componente GERFP096, navegue até a aba "Produto" e clique no botão "Exportar logs". O sistema abrirá automaticamente um novo componente exibindo os diretórios disponíveis. Selecione a pasta desejada, insira um nome de arquivo com a extensão .CSV no campo apropriado e clique em "Salvar". 

Imagem 3 - Demonstração do arquivo lido com os registros sem divergências importados.

Imagem 4 - Demonstração da pessoa de exemplo importada com os dados de endereço, email e etc.

Imagem 5 - Demonstração dos dados adicionais da pessoa de exemplo importada.

Imagem 6 - Demonstração da classificação da pessoa de exemplo importada.

Imagem 7 - Demonstração de geração do arquivo em "CSV" pelo componente GERFP096 através do botão "Exportar Layout", com 2 exemplos dos campos a serem importados para a aba "Pessoa" sendo o nome do arquivo "pessoa.csv".

Imagem 8 - Caso tenha importado um arquivo com algum erro e deseje remover os dados, será necessário fechar o componente e abri-lo novamente após a importação. Ao reabrir, o botão "Remover Dados" estará habilitado.

Importante: A ação removerá todas as importações realizadas. Se alguma pessoa da importação já estiver vinculada a uma operação (exemplo: fatura, transação, pedido ou duplicata), não será possível remover a importação de pessoa e, consequentemente, o botão permanecerá desabilitado.

Imagem 01 – Demonstração da impressão do layout, acesse o componente GERFP096, vá até a aba "Produto" e clique no botão "Layout". O sistema abrirá automaticamente o componente SISFP002 para impressão.

Imagem 02 – Demonstração de exportação do layout, acesse o componente GERFP096, vá até a aba "Produto" e clique no botão "Exportar Layout". O sistema abrirá automaticamente um novo componente exibindo os diretórios disponíveis; selecione a pasta desejada e clique em "Confirmar".

Imagem 03 - Demonstraçãode importação do arquivo produtos, acesse o componente GERFP096, vá até a aba "Produto" e clique no botão "Escolher arquivo". O sistema abrirá automaticamente um novo componente. 

Imagem 04 - Serão apresentados os diretórios disponíveis. Navegue até o arquivo a ser importado, selecione-o e clique em "Confirmar".

Imagem 05 - O diretório do arquivo selecionado será automaticamente preenchido no campo "Escolher arquivo". Em seguida, clique no botão "Validar".

Imagem 06 – Caso o arquivo contenha erros, eles serão exibidos no frame "Erros de Processamento", indicando a linha e a descrição de cada erro.

Imagem 07 – Se o arquivo não apresentar erros, o frame "Erros de Processamento" permanecerá em branco. Em seguida, clique no botão "Importar Dados" para prosseguir com a importação.

Imagem 08 – Após a importação, será exibida uma mensagem de sucesso e os produtos serão listadas no quadro "Produtos Cadastrados". Somente os produtos importadas na data atual serão exibidas na tela.

Imagem 09 – Demonstração dos produtos importados pelo componente GERFP096.

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Imagem 10 - Caso deseje remover os dados dos produtos importados, será necessário fechar o componente e abri-lo novamente após a importação. Ao reabrir, o botão "Remover Dados" estará habilitado, apenas se o produto em questão não tiver sido utilizado em nenhum outro processo, caso contrário o botão estará desabilitado.

Imagem 01 – Demonstração da impressão do layout, acesse o componente GERFP096, vá até a aba "Contas a Pagar" e clique no botão "Layout". O sistema abrirá automaticamente o componente SISFP002 para impressão.

Imagem 02 – Demonstração de exportação do layout, acesse o componente GERFP096, vá até a aba "Contas a Pagar" e clique no botão "Exportar Layout". O sistema abrirá automaticamente um novo componente exibindo os diretórios disponíveis; selecione a pasta desejada e clique em "Confirmar".

Imagem 03 - Demonstraçãode importação do arquivo contas a pagar, acesse o componente GERFP096, vá até a aba "Contas a Pagar" e clique no botão "Escolher arquivo". O sistema abrirá automaticamente um novo componente. 

Imagem 04 - Serão apresentados os diretórios disponíveis. Navegue até o arquivo a ser importado, selecione-o e clique em "Confirmar".

Imagem 05 - O diretório do arquivo selecionado será automaticamente preenchido no campo "Escolher arquivo". Em seguida, clique no botão "Validar".

Imagem 06 – Caso o arquivo contenha erros, eles serão exibidos no frame “Erros de Processamento”, indicando a linha e a descrição de cada ocorrência. No frame “Log de Processamento”, será apresentado o totalizador.

Imagem 07 – Demonstração da exportação dos logs:
Acesse o componente GERFP096, navegue até a aba "Contas a pagar" e clique no botão "Exportar logs". O sistema abrirá automaticamente um novo componente exibindo os diretórios disponíveis. Selecione a pasta desejada, insira um nome de arquivo com a extensão .CSV no campo apropriado e clique em "Salvar". 

Imagem 08 – Se o arquivo não apresentar erros, o frame “Erros de Processamento” permanecerá em branco e, no frame “Log de Processamento”, será exibido o total de registros validados. Em seguida, clique no botão “Importar Dados” para prosseguir com a importação.

Imagem 09 – Após a importação, será exibida uma mensagem de sucesso e as duplicatas serão listadas no quadro "Duplicatas Importadas". Somente as duplicatas importadas na data atual serão exibidas na tela.

Imagem 10 – As duplicatas importadas pelo componente GERFP096 terão o campo "Tipo Inclusão" preenchido com "Importação de dados".

Imagem 11 – As duplicatas importadas pelo componente GERFP096 terão a liquidação de entrada "ENTRADA IMPORTACAO FCP". As duplicatas importadas já liquidadas também apresentarão a liquidação de baixa "BAIXA IMPORTACAO FCP" e o tipo de documento "Dinheiro".

Imagem 12 – Para remover uma duplicata importada, é necessário que nenhuma das duplicatas tenha sofrido qualquer alteração (por exemplo: pagamento integral ou parcial, abatimento ou envio para pagamento automático). Nessa condição, o botão “Remover Dados” será habilitado.

Observação: Ao utilizar o botão “Remover Dados”, todas as duplicatas importadas serão removidas.

Imagem 1 - Demonstração do arquivo validado e apresentando divergências em sua composição.

Imagem 2 - Demonstração do arquivo importado com sucesso após o ajuste das divergências e validação novamente sem erros.

Imagem 3 - Demonstração dos dados gravados para a fatura importada.

Imagem 4 - Demonstração dos dados gravados referente a fatura do cartão importada.

Imagem 5 - Demonstração da observação gravada para o documento importado.

Imagem 6 - Demonstração dos dados gravados para o documento cheque importado com informações e devolução.

Imagem 7 - Demonstração da data da liquidação de baixa do documento caso for informada no arquivo.

Imagem 8 - Demonstração no GERFP096 de Importação de dados, aba Contas a receber, após ter efetuado a remoção dos dados com 49.919 registro removidos.

Importante: A ação removerá todas as importações realizadas. Se alguma fatura da importação já estiver sido movimentada, não será possível remover a importação do Contas a Receber e, consequentemente, o botão permanecerá desabilitado.

Imagem 9 - Demonstração no GERFP096 de Importação de dados, aba Contas a receber, mostrando que o botão Remover dados esta desabilitado pelo motivo de 4 faturas terem sidos recebidas no contas a receber pelo componente FCRFP002.

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Imagem 01 – Demonstração da impressão do layout, acesse o componente GERFP096, vá até a aba "Contas a PagarAdto/Credev" e clique no botão "Layout". O sistema abrirá automaticamente o componente SISFP002 para impressão.

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Imagem 02 – Demonstração de exportação do layout, acesse o componente GERFP096, vá até a aba "Contas a PagarAdto/Credev" e clique no botão "Exportar Layout". O sistema abrirá automaticamente um novo componente exibindo os diretórios disponíveis; selecione a pasta desejada e clique em "Confirmar".

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Imagem 03 - Demonstraçãode importação do arquivo contas a pagar, acesse o componente GERFP096, vá até a aba "Contas a PagarAdto/Credev" e clique no botão "Escolher arquivo". O sistema abrirá automaticamente um novo componente. 

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Imagem 04 - Serão apresentados os diretórios disponíveis. Navegue até o arquivo a ser importado, selecione-o e clique em "Confirmar".

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Imagem 05 - O diretório do arquivo selecionado será automaticamente preenchido no campo "Escolher arquivo". Em seguida, clique no botão "Validar".

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Imagem 06 – Caso o arquivo contenha erros, eles serão exibidos no frame “Erros de Processamento”, indicando a linha e a descrição de cada ocorrência. No frame “Log de Processamento”, será apresentado o totalizador.

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Imagem 07 – Demonstração da exportação dos logs:
Acesse o componente GERFP096, navegue até a aba "Contas a pagarAdto/Credev" e clique no botão "Exportar logs". O sistema abrirá automaticamente um novo componente exibindo os diretórios disponíveis. Selecione a pasta desejada, insira um nome de arquivo com a extensão .CSV no campo apropriado e clique em "Salvar". 

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Imagem 08 – Se o arquivo não apresentar erros, o frame “Erros de Processamento” permanecerá em branco e, no frame “Log de Processamento”, será exibido o total de registros validados. Em seguida, clique no botão “Importar Dados” para prosseguir com a importação.

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Imagem 09 – Após a importação, será exibida uma mensagem de sucesso e as duplicatas os movimentos serão listadas no quadro "Duplicatas ImportadasMovimentos importados". Somente as duplicatas importadas na data atual serão exibidas na tela.

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Imagem 10 – As duplicatas importadas pelo componente GERFP096 terão o campo "Tipo Inclusão" preenchido com "Importação de dados".

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Imagem 11 – As duplicatas importadas pelo componente GERFP096 terão a liquidação de entrada "ENTRADA IMPORTACAO FCP". As duplicatas importadas já liquidadas também apresentarão a liquidação de baixa "BAIXA IMPORTACAO FCP" e o tipo de documento "Dinheiro".

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Para remover os movimentos importados, é necessário que a conta não possua registros de movimentação diferentes daqueles provenientes da importação. Caso alguma conta tenha sido utilizada após a importação, a ação Remover Dados não afetará essa conta.

Dessa forma, não será possível remover os dados importados desta contaImagem 12 – Para remover uma duplicata importada, é necessário que nenhuma das duplicatas tenha sofrido qualquer alteração (por exemplo: pagamento integral ou parcial, abatimento ou envio para pagamento automático). Nessa condição, o botão “Remover Dados” será habilitado.

Observação: Ao utilizar o botão “Remover Dados”, todas as duplicatas importadas serão removidastodos os movimentos importados que não tiverem movimentações associadas serão excluídos.