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Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

Informações Gerais

Especificação
Produto	TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento	Módulo	Faturamento
Segmento Executor	Construção e Projetos
Projeto¹	Integração BackOffice RM x PDV Protheus	IRM¹	PCREQ-7769
Requisito¹	PCREQ-8877	Subtarefa¹	PDR_CP_MOV009-100
Chamado²


Release de Entrega Planejada	12.1.10	Réplica	Não
País	( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________.
Outros	<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).

Objetivo

Implementação do adapter de integração via Mensagem Única TOTVS do cadastro de Cupom Fiscal com o PDV PROTHEUS, viabilizando assim o CRUD completo do cadastro por recebimento de mensagem de integração.

Definição da Regra de Negócio

Considera-se como escopo deste requisito a implementação do adapter de recebimento de Mensagens Únicas TOTVS para integração do cadastro de Cupom Fiscal, estando o adapter de envio desta mesma mensagem fora do escopo do requisito.

A análise e o desenvolvimento do adapter será efetuado considerando a integração com o PDV Protheus, mas também viabilizará a integração com outras fontes de dados desde que respeitado o layout da mensagem.

Rotina	Tipo de Operação	Opção de Menu	Regras de Negócio
Cupom Fiscal	Inclusão/Alteração	RM \ BackOffice \ Gestão de Estoque, Compras e Faturamento \ Cadastros \ Fiscais\ Mais...\ Cupom Fiscal	-
Movimento	Inclusão/Alteração	RM \ BackOffice \ Gestão de Estoque, Compras e Faturamento \ Vendas \ Faturamento\ Movimentação	-

Tabelas Utilizadas

TCUPOMFISCAL – Cupom Fiscal
TCUPOMFISCALITM - Itens de Cupom Fiscal
TCUPOMFISCALFIN - Pagamentos do Cupom Fiscal
TMOV - Movimentos
TITMMOV - Itens de Movimento

Entidades de Integração

DataServer envolvido
- MovCupomFiscalData
Transformação
- Id: RetailSales
- Versão: 1_0012.009
SourceCode (Evento)
- GUID: 1efe6424-027b-44af-8dd3-ef18a527d6b6

Regras de Integridade:

Ao receber mensagem de Cupom Fiscal serão realizadas as seguintes ações para os campos abaixo:

Cupom Fiscal:

COO: será utilizado o mesmo campo que o número.
CRO: será obtido a partir do default do cadastro de Estação no RM, sendo assim é necessário ao cadastrar o Ponto de Venda informar este campo.
Redução Z: deve ser preenchido após a integração do cupom fiscal, não sendo então integrado.
Acréscimo: No Protheus o acréscimo é por cupom, com rateio para os itens. No RM esta informação será preenchido no campo VALORDESP que é a soma das despesas dos itens ou despesa aplicada ao cupom, NÃO irá incluir itens CANCELADOS. Caso não seja enviado acréscimo, será considerado como valor default o valor 0 (zero).
Valor Líquido: a fórmula de cálculo para obter o valor líquido é: VALORLIQUIDO = ( ∑ ( Preço item X Quantidade item) - Desconto + Acréscimo total ). Não deve ser considerado Itens Cancelados. Caso não seja enviado o valor líquido será considerado como valor default o valor 0 (zero).
Valor Recebido: será preenchido com o mesmo valor do campo Valor Líquido.
Desconto: No RM o campo que armazena esta informação é VALORDESC. Este campo é soma dos descontos dos itens ou desconto aplicado ao cupom, NÃO inclui itens CANCELADOS! Caso não seja enviado o valor líquido será considerado como valor default o valor 0 (zero). Sempre será lido o valor líquido e as despesas do valor original enviado. Mas os descontos, serão recalculados para evitar erro no arredondamento.
Observação: no Protheus o desconto pode ser por item, por cupom, ou ambos.
CNPJ Adquirente: esta informação será gravada no RM somente se for enviado na mensagem.
Nome Adquirente: esta informação será gravada no RM somente se for enviado na mensagem.

Item do Cupom Fiscal:

Preço unitário: O preço unitário enviado pelo Protheus será o preço do produto.
Natureza da Operação: Obtida a partir da Tributação.
Alíquota: Obtida a partir da Tributação.
CST: Obtida a partir da Tributação.

Lista de Pagamentos:

Débito/Crédito: fixo crédito (não será trafegado).

Movimento associado ao Cupom Fiscal

O serviço de inclusão de Cupom Fiscal também realiza a inclusão de um movimento e associa este movimento ao Cupom. Sendo assim torna-se necessário informar no cadastro de Ponto de Venda qual será o Tipo de Movimento de Venda que será utilizado. Este tipo de movimento deve possuir as seguintes configurações mínimas:

Etapa	Campo	Valor
Mov - Identificação	Código	2.X.XX
Mov - Identificação	Edita Numeração	Edita ou Mostra
Mov - Datas 1/2	Edição da Data de Emissão	Edita ou Mostra
Mov - Valores Financeiros 1/4	Desconto	Marcado
	Tipo de Desconto	Valor
	Despesa	Marcado
	Tipo de Despesa	Valor
Item - Valores Financeiros 1/2	Utilizar Desconto	Marcado
	Nome do Desconto	Desconto
	Afeta Desconto do Movimento	Desmarcado
	Tipo do Desconto	Valor
	Utilizar Despesa	Marcado
	Nome da Despesa	Despesa
	Tipo de Despesa	Valor
	Afeta Despesa do Movimento	Desmarcado
Fin - Condições de Pagamento	Utiliza edição de Meios de Pagamento	Marcado
Fis - Dados	Emite Cupom Fiscal	Marcado

Restrições e Ponto de Atenção

Cadastros necessários
Para integrar o Cupom Fiscal é necessário realizar o cadastro e/ou carga inicial dos seguintes cadastros:
- Envio de Unidade de Medida;
- Envio de Produto / Códigos de Barras;
- Envio de Ponto de Venda;
- Envio de Vendedor.

Número do Caixa
Na integração entre Protheus e RM sem mensagem única, é gravado neste campo o mesmo valor informado para o código do Ponto de Venda (F2_PDV). Como o Número do Caixa do Cupom Fiscal no RM é do tipo inteiro e no Protheus este campo é do tipo texto, na integração atual via mensagem única esta informação será desconsiderada. Caso seja necessário realizar/ajustar algum relatório relacionado a esta informação, deve-se considerar do código do Ponto de Venda.
Lista de Taxas
A lista de taxas (ListOfTaxesType) que serão aplicadas na Venda devem ser definidas no Tipo de Movimento uma vez que estas informações são desconsideradas no recebimento da mensagem e os valores de tributação são recalculados no RM.

Aplicação de Desconto/Acréscimo no Movimento
Para que o Desconto e Acréscimo seja corretamente aplicada no Movimento é obrigatório que o tipo de movimento esteja parametrizado como utilizado por "Valor" para estas duas informações, para o Movimento e para os Itens de Movimento. Caso contrário pode haver diferenças no arredondamento e assim gerar erros na inclusão.

Rateio de Desconto/Acréscimo
O rateio de desconto e acréscimo dos itens é calculado sempre que existir desconto e acréscimo informado por Cupom. Como no Protheus o desconto pode ser por item, por cupom ou ambos, ao receber um Cupom o RM irá recalcular o rateio de desconto dos itens para evitar erro no arredondamento.

- SAT / NFC-e

Serão aplicadas as mesmas regras listadas acima para Cupom Fiscal, porém este tipo de Cupom irá criar um Movimento, ou seja, não será gerado o registro na tabela de Cupom Fiscal.

O tipo de movimento de venda que será utilizado é o definido no cadastro de Ponto de Venda. Neste tipo de movimento na etapa Fis - Escrituração 1/2, deve ser informado o Tipo de Documento:

SAT: Código do Modelo 59 - CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT).

NFC-e: Código do Modelo 65 - Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final.

Movimento associado ao Cupom Fiscal

O serviço de inclusão de Cupom Fiscal também realiza a inclusão de um movimento e associa este movimento ao Cupom. Sendo assim torna-se necessário informar no cadastro de Ponto de Venda qual será o Tipo de Movimento de Venda que será utilizado. Este tipo de movimento deve possuir as seguintes configurações mínimas:

Etapa	Campo	Valor	Observação
Mov - Identificação	Código	2.X.XX	Tipo de movimento utilizado para NFC-e deve começar como 2.2.XX.
Mov - Identificação	Edita Numeração	Edita ou Mostra
Mov - Datas 1/2	Edição da Data de Emissão	Edita ou Mostra
Mov - Valores Financeiros 1/4	Desconto	Marcado
	Tipo de Desconto	Valor
	Despesa	Marcado
	Tipo de Despesa	Valor
Item - Valores Financeiros 1/2	Utilizar Desconto	Marcado
	Nome do Desconto	Desconto
	Afeta Desconto do Movimento	Desmarcado
	Tipo do Desconto	Valor
	Utilizar Despesa	Marcado
	Nome da Despesa	Despesa
	Tipo de Despesa	Valor
	Afeta Despesa do Movimento	Desmarcado
Fin - Condições de Pagamento	Utiliza edição de Meios de Pagamento	Marcado
Fis - Dados	Emite Cupom Fiscal	Marcado	Para Cupom Fiscal Tipo SAT este parâmetro deve ficar desmarcado.
Fis - Escrituração 1/2	Código Default Tipo Documento Escrituração	Informar Código do Tipo de Documento	Para Cupom Fiscal Tipo SAT o Tipo de Documento informado deve possui Código Modelo do Documento 59 - CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT). Para Cupom Fiscal Tipo NFC-e o Tipo de Documento informado deve possui Código Modelo do Documento 65 - Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final.
Fis - NF-e	NFC-e	Informar o Tipo de Envio	Para Cupom Fiscal Tipo NFC-e este campo deve estar selecionado como Integrado por Terceiro.

Restrições e Ponto de Atenção

Cadastros necessários
Para integrar o Cupom Fiscal é necessário realizar o cadastro e/ou carga inicial dos seguintes cadastros:
- Envio de Unidade de Medida;
- Envio de Produto / Códigos de Barras;
- Envio de Ponto de Venda;
- Envio de Vendedor.

Número do Caixa
Na integração entre Protheus e RM sem mensagem única, é gravado neste campo o mesmo valor informado para o código do Ponto de Venda (F2_PDV). Como o Número do Caixa do Cupom Fiscal no RM é do tipo inteiro e no Protheus este campo é do tipo texto, na integração atual via mensagem única esta informação será desconsiderada. Caso seja necessário realizar/ajustar algum relatório relacionado a esta informação, deve-se considerar do código do Ponto de Venda.
Lista de Taxas
A lista de taxas (ListOfTaxesType) que serão aplicadas na Venda devem ser definidas no Tipo de Movimento uma vez que estas informações são desconsideradas no recebimento da mensagem e os valores de tributação são recalculados no RM.
Aplicação de Desconto/Acréscimo no Movimento
Para que o Desconto e Acréscimo seja corretamente aplicada no Movimento é obrigatório que o tipo de movimento esteja parametrizado como utilizado por "Valor" para estas duas informações, para o Movimento e para os Itens de Movimento. Caso contrário pode haver diferenças no arredondamento e assim gerar erros na inclusão.
Rateio de Desconto/Acréscimo
O rateio de desconto e acréscimo dos itens é calculado sempre que existir desconto e acréscimo informado por Cupom. Como no Protheus o desconto pode ser por item, por cupom ou ambos, ao receber um Cupom o RM irá recalcular o rateio de desconto dos itens para evitar erro no arredondamento.
Cupom Fiscal - SAT
Esta integração está disponível a partir do release 12.1.14.
Cupom Fiscal - NFC-e
Esta integração está disponível a partir do release 12.1.23.

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT / NFC-e

Fluxo do Processo

Image Added

Mapeamento de Campos

Mensagem: RetailSales

Deck of Cards

id	1
effectType	horizontal

Card

id	1
label	Versão 1.001

ListOfSaleItemType	Lista de Itens da Venda
Mensagem Padrão	Descrição	RM
Mensagem Padrão	Descrição	Tabela	Campo	Observação
CompanyId	Código da empresa.	TCUPOMFISCAL	CODCOLIGADA	Código da Coligada é obtido a partir do De-Para de Filial.
BranchId	Código da filial
CompanyInternalId	InternalId da chave completa de empresa do produto
InternalId	InternalId de Integração	TCUPOMFISCAL	CODCOLIGADA\|PONTOVENDA\|CRO\|NUMERO
SellerInternalId	InternalId do Vendedor	TPONTOVENDA	CODVEN1	Buscar o código do vendedor no cadastro de Estação PDV
ComissionPercent	Percentual da Comissão
CustomerVendorInternalId	InternalId do Código do Cliente	TCUPOMFISCAL	CODCOLCFO\|CODCFO
TotalPrice	Valor Total da Venda
DiscountValue	Valor Total de Desconto	TCUPOMFISCAL	DESCONTO
IncreaseValue	Valor de Acréscimo	TCUPOMFISCAL	ACRESCIMO
NetPrice	Valor Líquido da Venda	TCUPOMFISCAL	VALORLIQUIDO e VALORRECEBIDO
CashValue	Valor Pago em Dinheiro
ChecksValue	Valor Pago em Cheques
CardsValue	Valor Pago em Cartões de Crédito
DebitValue	Valor Pago em Cartões de Débito
CovenantValue	Valor Pago com Convênio
VouchersValue	Valor Pago com Vales
FinancedValue	Valor Pago com Financiamento
OthersValue	Valor Pago com Outras Formas
InputValue	Valor de Entrada
IssueDateDocument	Data de Emissão da Venda	TCUPOMFISCAL	DATAEMISSAO
DocumentCode	Numero do Documento	TCUPOMFISCAL	NUMERO	Consistir tamanho do campo: RM: inteiro tamanho 4 PROTHEUS: string tamanho 9
SerieCode	Serie do Documento	TPONTOVENDA	SERIE
GrossPrice	Valor Bruto da Venda	TCUPOMFISCAL	VALORRECEBIDO
CommodityPrice	Valor Total da Mercadoria
DiscountPercent	Percentual de Desconto da Venda
OperatorCode	Código do Operador
CurrencyRate	Taxa da Moeda
Change	Valor do Troco na Venda
StationCode	Código da Estação
DiscountPaymentTerm	Desconto Financeiro na Venda
CreditValue	Valor de Crédito da Venda
Md5	Código Md5 NewHotel
ElectronicInvoiceComplement	Informações Complementares NFCe
PersonalIdentification	CPF/CGC do Cliente	TCUPOMFISCAL	CNPJCPFADQUIRENTE
PurchaserName	Nome do Adquirente	TCUPOMFISCAL	NOMEADQUIRENTE
IsCanceled	Informa se venda esta cancelada	TCUPOMFISCAL	CANCELADO
ListOfSaleItem\ListOfSaleItemType	Lista de Itens da Venda			Ver ListOfSaleItemType
ListOfTaxesType	Lista de Impostos da Venda			Não há necessidade de integrar valores de tributação pois será recalculado no RM.
StationSalePointCode	Código Ponto de Venda	TPONTOVENDA	PONTOVENDA
StationSalePointInternalId	InternalId do Ponto de Venda	TPONTOVENDA	CODCOLIGADA\|PONTOVENDA
SerialNumberSATEquipament	Número de Série do equipamento SAT	TMOVFISCAL	NROSAT
SaleType	Tipo de venda	TCUPOMFISCAL	TIPO	Campo interno no DataServer para definir tipo do Cupom Fiscal. Possui os seguintes valores: V - Cupom Fiscal de Venda S - SAT
KeyAcessNFe	Chave de acesso NFe	TMOV	CHAVEACESSONFE	Este campo será exibido no Movimento quando Código Tipo de Documento for CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT) - Modelo 59 ou Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final - Modelo 65.
SaleItem\SaleItemType	Itens
InternalId	InternalId do Item da Venda	TCUPOMFISCALITM	CODCOLIGADA \| IDCUPOM \| NUMEROITEM
ItemInternalId	InternalId do Produto	TCUPOMFISCALITM	CODCOLIGADA\|IDPRD
ItemCode	Código do Produto	TPRODUTO	CODIGOPRD	No RM campo tem tamanho 30 e na mensagem está definido com tamanho 15
ItemOrder	Ordem do Item	TCUPOMFISCALITM	NUMEROITEM	No RM este campo é inteiro de tamanho 4.
Quantity	Quantidade do Item	TCUPOMFISCALITM	QUANTIDADE
UnitPrice	Preço Unitário do Item	TCUPOMFISCALITM	PRECOUNITARIO
ItemPrice	Valor do Item	TCUPOMFISCALITM	VALORLIQUIDO
DiscountPercentage	Percentual de Desconto do Item			Não utilizado no RM.
DiscountAmount	Valor do Desconto do Item	TCUPOMFISCALITM	DESCONTO
OperationCode	Código Fiscal de Operações e Prestações	DCFOP	CODNAT
ListOfTaxes	Lista de Impostos do Item			Ver ListOfTaxesType
Increase	Valor de Acréscimo do Item	TCUPOMFISCALITM	ACRESCIMO
Lodging	Produto é Diaria			Não utilizado no RM.
IsCanceled	Informa se o item esta cancelado	TCUPOMFISCALITM	CANCELADO
WarehouseCode	Código do Local de Estoque(Armazém)	TPONTOVENDA	CODLOC
WarehouseInternalId	Id de integração do Local de Estoque(Armazém)	TPONTOVENDA	CODCOLIGADA\|CODFILIAL\|CODLOC
ECFTaxingCode	Código da Tributação ECF	TCUPOMFISCALITM	TRIBUTACAOECF
ListOfTaxesType	Lista de Impostos da Venda			Não há necessidade de integrar valores de tributação pois será recalculado no RM.
ListOfSaleConditionType \ SaleCondition	Condições de Pagamento da Venda			ver SaleConditionType
SaleConditionType
AccountReceivableDocumentInternalId	InternalId do RA do cliente
DateOfPayment	Data de Vencimento da Parcela	TCUPOMFISCALFIN	DATAVENCIMENTO
PaymentValue	Valor do Pagamento	TCUPOMFISCALFIN	VALOR
PaymentMethodCode	Forma de Pagamento	TFORMAPAGTO	CODFORMAPAGTO	No RM o campo possui tamanho 10 e no xsd está definido como 15.
PaymentMethodInternalId	Chave de Integração de Forma de Pagamento	TCUPOMFISCALFIN	CODCOLIGADA\|IDFORMAPAGTO
FinancialManagerCode	Código da Administradora Financeira			Não utilizado no RM.
CardNumber	Numeração do Cheque	TCUPOMFISCALFIN	CHEQUE	No RM o campo possui tamanho 20 caracteres. Criar consistência para quando receber valor maior que 20, uma vez que no XSD da mensagem está definido tamanho 30 caracteres.
SerieCheck	Série do Cheque			Não utilizado no RM
BankCheck	Banco do Cheque	TCUPOMFISCALFIN	BANCO
AgencyCheck	Agência Bancária do Cheque	TCUPOMFISCALFIN	AGENCIA	No RM campo possui tamanho de 20 caracteres e no XSD está definido tamanho 8 caracteres. Não teremos problemas no Recebimento, mas se for enviar esta mensagem talvez seja necessário alterar o tamanho do campo.
AccountCheck	Número da Conta do Cheque	TCUPOMFISCALFIN	CC
DocumentOfIdentification	Documento de Identidade do Cliente - Cheque			Não utilizado no RM
PhoneNumber	Telefone do Cliente - Cheque	TCUPOMFISCALFIN	TELEMITENTE
EftDate	Data do Pagamento - TEF
EftDocument	Documento de Identificação TEF
EftAutorization	Código de Autorização TEF
EftCancellationDate	Data de Cancelamento TEF
EftCancellationDocument	Número do Cancelamento TEF
EftInstitute	Código do Instituto TEF
UniqueSerialNumber	Código NSU - TEF
EftParcel	Parcelamento TEF

Somente os campos marcados em negrito são tratados no Adapter.

Card

id	2
label	Versão 2.007

Fluxo do Processo

Image Removed

Mapeamento de Campos

Mensagem: RetailSales 1.001

Mensagem Padrão	Descrição	RM
		Tabela	Campo	Observação
CompanyId	Código da empresa.	TCUPOMFISCAL	CODCOLIGADA	Código da Coligada é obtido a partir do De-Para de Filial.
BranchId	Código da filial


CompanyInternalId	InternalId da chave completa de empresa do produto


InternalId	InternalId de Integração	TCUPOMFISCAL	CODCOLIGADA\|PONTOVENDA\|CRO\|NUMERO


SellerInternalId	InternalId do Vendedor	TPONTOVENDA	CODVEN1	Buscar o código do vendedor no cadastro de Estação PDV
ComissionPercent

Percentual da Comissão


CustomerVendorInternalId	InternalId do Código do Cliente	TCUPOMFISCAL	CODCOLCFO\|CODCFO


TotalPrice	Valor Total da Venda


DiscountValue	Valor Total de Desconto	TCUPOMFISCAL	DESCONTO


IncreaseValue	Valor de Acréscimo	TCUPOMFISCAL	ACRESCIMO


NetPrice	Valor Líquido da Venda	TCUPOMFISCAL	VALORLIQUIDO e VALORRECEBIDO


CashValue	Valor Pago em Dinheiro


ChecksValue	Valor Pago em Cheques


CardsValue	Valor Pago em Cartões de Crédito


DebitValue	Valor Pago em Cartões de Débito


CovenantValue	Valor Pago com Convênio


VouchersValue	Valor Pago com Vales


FinancedValue	Valor Pago com

Financiamento

Financiamento
OthersValue	Valor Pago com Outras Formas


InputValue	Valor de Entrada


IssueDateDocument	Data de Emissão da Venda	TCUPOMFISCAL	DATAEMISSAO

DocumentCode

Numero do Documento

TCUPOMFISCAL

NUMERO

Consistir tamanho do campo:
RM: inteiro tamanho 4

PROTHEUS: string tamanho 9

SerieCode

Serie do Documento

TPONTOVENDA

SERIE


GrossPrice	Valor Bruto da Venda	TCUPOMFISCAL	VALORRECEBIDO


CommodityPrice	Valor Total da Mercadoria


DiscountPercent	Percentual de Desconto da Venda


OperatorCode	Código do Operador


CurrencyRate	Taxa da Moeda


Change	Valor do Troco na Venda


StationCode

Código da Estação


DiscountPaymentTerm	Desconto Financeiro na Venda


CreditValue	Valor de Crédito da Venda


KindOfDocument

Tipo do Documento

TCUPOMFISCAL

KindOfDocumentTipo do Documento

TIPO	Campo interno no DataServer para definir tipo do Cupom Fiscal. Possui os seguintes valores: CF - Cupom Fiscal de Venda SATCE - SAT NFCE - NFC-e


Md5	Código Md5 NewHotel


ElectronicInvoiceComplement	Informações Complementares NFCe


PersonalIdentification	CPF/CGC do Cliente	TCUPOMFISCAL	CNPJCPFADQUIRENTE

PurchaserNameNome do AdquirenteTCUPOMFISCALNOMEADQUIRENTE IsCanceledInforma se venda esta canceladaTCUPOMFISCALCANCELADO ListOfSaleItem\ListOfSaleItemTypeLista de Itens da VendaVer ListOfSaleItemTypeListOfTaxesTypeLista de Impostos da VendaNão há necessidade de integrar valores de tributação pois será recalculado no RM.StationSalePointCodeCódigo Ponto de VendaTPONTOVENDAPONTOVENDA StationSalePointInternalIdInternalId do Ponto de VendaTPONTOVENDACODCOLIGADA|PONTOVENDA


PurchaserName	Nome do Adquirente	TCUPOMFISCAL	NOMEADQUIRENTE
IsCanceled	Informa se venda esta cancelada	TCUPOMFISCAL	CANCELADO
ListOfSaleItem\ListOfSaleItemType	Lista de Itens da Venda			Ver ListOfSaleItemType
ListOfTaxesType	Lista de Impostos da Venda			Não há necessidade de integrar valores de tributação pois será recalculado no RM.
StationSalePointCode	Código Ponto de Venda	TPONTOVENDA	PONTOVENDA
StationSalePointInternalId	InternalId do Ponto de Venda	TPONTOVENDA	CODCOLIGADA\|PONTOVENDA
SerialNumberSATEquipament	Número de Série do equipamento SAT	TMOVFISCAL	NROSAT
SaleType	Tipo de venda	TCUPOMFISCAL	TIPO	Campo interno no DataServer para definir tipo do Cupom Fiscal. Possui os seguintes valores: V - Cupom Fiscal de Venda S - SAT
KeyAcessNFe	Chave de acesso NFe	TMOV	CHAVEACESSONFE	Este campo será exibido no Movimento quando Código Tipo de Documento for CUPOM FISCAL ELETRÔNICO – SAT (CF-E-SAT) - Modelo 59 ou Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor Final - Modelo 65.

ListOfSaleItemType	Lista de Itens da Venda

SaleItem\SaleItemType	Itens


InternalId	InternalId do Item da Venda	TCUPOMFISCALITM	CODCOLIGADA \| IDCUPOM \| NUMEROITEM


ItemInternalId	InternalId do Produto	TCUPOMFISCALITM	CODCOLIGADA\|IDPRD

UnitPrice


ItemCode	Código do Produto	TPRODUTO	CODIGOPRD	No RM campo tem tamanho 30 e na mensagem está definido com tamanho 15
ItemOrder	Ordem do Item	TCUPOMFISCALITM	NUMEROITEM	No RM este campo é inteiro de tamanho 4.
Quantity	Quantidade do Item	TCUPOMFISCALITM	QUANTIDADE

ItemTablePrice

Preço Unitário do Item

TCUPOMFISCALITM

PRECOUNITARIO


ItemPrice	Valor do Item	TCUPOMFISCALITM	VALORLIQUIDO


DiscountPercentage	Percentual de Desconto do Item

		Não utilizado no RM.
DiscountAmount	Valor do Desconto do Item	TCUPOMFISCALITM	DESCONTO


OperationCode	Código Fiscal de Operações e Prestações	DCFOP	CODNAT


ListOfTaxes	Lista de Impostos do Item			Ver ListOfTaxesType
Increase	Valor de Acréscimo do Item	TCUPOMFISCALITM	ACRESCIMO


Lodging	Produto é Diaria

		Não utilizado no RM.
IsCanceled	Informa se o item esta cancelado	TCUPOMFISCALITM	CANCELADO


WarehouseCode	Código do Local de Estoque(Armazém)	TPONTOVENDA	CODLOC


WarehouseInternalId	Id de integração do Local de Estoque(Armazém)	TPONTOVENDA	CODCOLIGADA\|CODFILIAL\|CODLOC


ECFTaxingCode	Código da Tributação ECF	TCUPOMFISCALITM	TRIBUTACAOECF

ListOfSaleConditionType \ SaleCondition	Condições de Pagamento da Venda	ver SaleConditionType

ListOfTaxesType	Lista de Impostos da Venda	Não há necessidade de integrar valores de tributação pois será recalculado no RM.
SaleConditionType
AccountReceivableDocumentInternalId	InternalId do RA do cliente


DateOfPayment	Data de Vencimento da Parcela	TCUPOMFISCALFIN	DATAVENCIMENTO


PaymentValue	Valor do Pagamento	TCUPOMFISCALFIN	VALOR


PaymentMethodCode	Forma de Pagamento	TFORMAPAGTO	CODFORMAPAGTO	No RM o campo possui tamanho 10 e no xsd está definido como 15.
PaymentMethodInternalId	Chave de Integração de Forma de Pagamento	TCUPOMFISCALFIN	CODCOLIGADA\|IDFORMAPAGTO


FinancialManagerCode	Código da Administradora Financeira

		Não utilizado no RM.
CardNumber	Numeração do Cheque	TCUPOMFISCALFIN	CHEQUE	No RM o campo possui tamanho 20 caracteres. Criar consistência para quando receber valor maior que 20, uma vez que no XSD da mensagem está definido tamanho 30 caracteres.
SerieCheck	Série do Cheque

			Não utilizado no RM
BankCheck	Banco do Cheque	TCUPOMFISCALFIN	BANCO


AgencyCheck	Agência Bancária do Cheque	TCUPOMFISCALFIN	AGENCIA	No RM campo possui tamanho de 20 caracteres e no XSD está definido tamanho 8 caracteres. Não teremos problemas no Recebimento, mas se for enviar esta mensagem talvez seja necessário alterar o tamanho do campo.
AccountCheck	Número da Conta do Cheque	TCUPOMFISCALFIN	CC


DocumentOfIdentification	Documento de Identidade do Cliente -

Cheque

Cheque			Não utilizado no RM
PhoneNumber	Telefone do Cliente - Cheque	TCUPOMFISCALFIN	TELEMITENTE


EftDate	Data do Pagamento - TEF


EftDocument	Documento de Identificação TEF


EftAutorization	Código de Autorização TEF


EftCancellationDate	Data de Cancelamento TEF


EftCancellationDocument	Número do Cancelamento TEF


EftInstitute	Código do Instituto TEF


UniqueSerialNumber	Código NSU - TEF


EftParcel	Parcelamento TEF

Somente os campos marcados em negrito são tratados no Adapter.

Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

Atalhos

Páginas filhas

Versões comparadas

Versão antiga 32

Nova versão 138

Chave

Informações Gerais

Objetivo

Definição da Regra de Negócio

Regras de Integridade:

Restrições e Ponto de Atenção

Restrições e Ponto de Atenção

Fluxo do Processo

Mapeamento de Campos

Fluxo do Processo

Mapeamento de Campos