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Deck of Cards

id	Grupos V, VA, W, W01, W02, X e Y (Informações Adicionais do Item e Totalizadores)

Card

default	true
id	1
label	Grupo V - Informações adicionais (para o item da NF-e)

Grupo V - Informações adicionais (para o item da NF-e)

#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

Tamanho

Observação

Campo de Origem

Campo na Aplicação

Mais Informações

325

V01

infAdProd

Informações Adicionais do Produto

E

H01

C

0-1

1-500

Norma referenciada, informações complementares, etc

Card

default	true
id	2GrupoVA
label	Grupo W - Total VA - Observações de uso livre (para o item da NF-e)

Grupo

W - Total

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo
VA - Observações de uso livre (para o item da NF-e)

Ocorrência

Ocor.

Tamanho

Tam.	Observação

Campo de Origem

Campo na Aplicação

Mais Informações

326

W01

Total

325a

VA01

obsItem

Grupo de observações de uso livre (para o item

Grupo Totais

da NF-e)

G

A01

H01

1

	0-1		Mais informações em: Geração dos Campos Livres NF-e
325b	VA02	obsCont	Grupo de observações de uso livre do Contribuinte	G	VA01		0-1		Mais informações em: Geração dos Campos Livres NF-e
325c	VA03	xCampo	Identificação do campo	A	VA02	C	1-1	1-20	Mais informações em: Geração dos Campos Livres NF-e
325d	VA04	xTexto	Conteúdo do campo	E	VA02	C	1-1	1-60	Mais informações em: Geração dos Campos Livres NF-e
325e	VA05	obsFisco	Grupo de observações de uso livre do Fisco	G	VA01		0-1		Mais informações em: Geração dos Campos Livres NF-e
325f	VA06	xCampo	Identificação do campo	A	VA05	C	1-1	1-20	Mais informações em: Geração dos Campos Livres NF-e
325g	VA07	xTexto	Conteúdo do campo	E	VA05	C	1-1	1-60	Mais informações em: Geração dos Campos Livres NF-e

carddefault

Card

default	true
id	2
label	Grupo W - Total da NF-e

vST STValor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária1Valor Total do Frete1Valor Total do SeguroValor Total do Desconto

Grupo W - Total da NF-e

#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

Tamanho

Observação

Campo de Origem

Campo na Aplicação

Mais Informações

326

W01

Total

Grupo Totais da NF-e

G

A01

1-1

-

O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens

327

W02

ICMSTot

Grupo Totais referentes ao ICMS

G

W01

1-1

13v2

Totaliza o valor do vPIS de qualquer grupo de PIS gerado nos itens.

328

W03

vBC

Base de Cálculo do ICMS

-

O grupo de valores totais da NF-e deve ser informado com o somatório do campo correspondente dos itens

327

W02

ICMSTot

Grupo Totais referentes ao ICMS

G

W01

1-1

13v2

Totaliza o valor do vPIS de qualquer grupo de PIS gerado nos itens.

328

W03

vBC

Base de Cálculo do ICMS

E

W02

N

1-1

13v2

Totaliza o valor de .vBC de qualquer grupo de ICMS gerado nos itens.

329

W04

vICMS

Valor Total do ICMS

E

W02

N

1-1

13v2

TTRBMOV.VALOR (ICMS)

Valor

329.01

W04a

vICMSDeson

Valor Total do ICMS desonerado

E

W02

N

1-1

13v2

TITMMOV.VALORDESCCONDICONALITM

329.03

W04c

vFCPUFDest

Valor total do ICMS relativo Fundo de
Combate à Pobreza (FCP) da UF de
destino.

E

W02

N

0-1

13v2

Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) para a UF de destino.

(DREGRAICMS.PERICMSFCP/100 )* TTRBMOV.BASEDECALCULO

Tag calculada.

329.05

W04e

vICMSUFDest

Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino

E

W02

N

0-1

13v2

Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP).

(((DREGRAICMS.ALIQSUBST/100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO) - ((DREGRAICMS.ALIQICMS / 100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO))) * (DREGRAICMS.PERICMSESTDESTINO/100)

Tag calculada.

329.07

W04g

vICMSUFRemet

Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente

E

W02

N

0-1

13v2

Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero

ValorICMSDes - (((DREGRAICMS.ALIQSUBST/100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO) - ((DREGRAICMS.ALIQICMS / 100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO)))

Tag calculada.

329.08

W04h

vFCP

Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza)

E

W02

N

1-1

13v2

Totaliza o valor de .vBC de qualquer grupo de ICMS gerado nos itens.

329

W04

vICMS

Valor Total do ICMS

Corresponde ao total da soma dos campos id: N17c

330

W05

vBCST

Base de Cálculo do ICMS ST

E

W02

N

1-1

13v2

TTRBMOV.

BASEDECALCULO

VALOR (

ICMSST

ICMS)

331

W06

Valor

329.01

W04a

vICMSDeson

Valor Total do ICMS

desonerado

E

W02

N

1-1

13v2

Será totalizado preenchido com o valor total do ICMS ST do cujo a natureza esteja configurada para o ST somar no valor contábil da NF-e.campo vICMSDeson dos itens

329.03

W04c

vFCPUFDest

Valor total do ICMS relativo Fundo de
Combate à Pobreza (FCP) da UF de
destino.

331.01

W06a

vFCPST

Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributária

E

W02

N

10-1

13v2

Corresponde ao total da soma dos campos id:N23d

331.02

W06b

vFCPSTRet

Valor total do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) para a UF de destino.

(DREGRAICMS.PERICMSFCP/100 )* TTRBMOV.BASEDECALCULO

Tag calculada.

329.05

W04e

vICMSUFDest

Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino

E

W02

N

0-1

13v2

Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d)

Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d

332

W07

vProd

Valor Total dos produtos e serviços

E

W02

N

1-1

13v2

Se parâmetro "EditaPrecoTotalItem" estiver marcado e valor total do item > 0
então
TITMMOV.VALORTOTALITEM
senão
(TITMMOV.QUANTIDADE * TITMMOV.PRECOUNITARIO)

333

W08

vFrete

Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino (sem o valor do ICMS relativo ao FCP).

(((DREGRAICMS.ALIQSUBST/100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO) - ((DREGRAICMS.ALIQICMS / 100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO))) * (DREGRAICMS.PERICMSESTDESTINO/100)

Tag calculada.

329.07

W04g

vICMSUFRemet

Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente

E

W02

N

0-1

13v2

TITMMOV.RATEIOFRETE

334

W09

vSeg

Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente. Nota: A partir de 2019, este valor será zero

ValorICMSDes - (((DREGRAICMS.ALIQSUBST/100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO) - ((DREGRAICMS.ALIQICMS / 100) * TTRBMOV.BASEDECALCULO)))

Tag calculada.

329.08

W04h

vFCP

Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza)

E

W02

N

1-1

13v2

TITMMOV.RATEIOSEGURO

335

W10

vDesc

Corresponde ao total da soma dos campos id: N17c

330

W05

vBCST

Base de Cálculo do ICMS ST

E

W02

N

1-1

13v2

TITMMOV.RATEIODESC + TITMMOV.VALORDESC

TTRBMOV.BASEDECALCULO (ICMSST)

331

W06

vST

336

W11

vII

Valor Total do IIICMS ST

E

W02

N

1-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

Totaliza o valor de vII preenchido no grupo de imposto de importação dos itens

337

W12

vIPI

Será totalizado o valor do ICMS ST do cujo a natureza esteja configurada para o ST somar no valor contábil da NF-e.

331.01

W06a

vFCPST

Valor Total do FCP (Fundo de Combate à Pobreza) retido por substituição tributáriaValor Total do IPI

E

W02

N

1-1

13v2

Corresponde ao total da soma dos campos id:N23d

331.02

W06b

vFCPSTRet

Valor Total do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária

Totaliza o valor de vIPI do grupo de IPITrib gerado nos itens

337.01

W12a

vIPIDevol

Valor Total do IPI devolvido

E

W02

N

1-1

13v2

Corresponde ao total da soma dos campos id:N27d)

Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe=4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id:UA04.

NÃO SERÁ GERADO

N27d

332

W07

vProd

Valor Total dos produtos e serviços

338

W13

vPIS

Valor do PIS

E

W02

N

1-1

13v2

Se parâmetro "EditaPrecoTotalItem" estiver marcado e valor total do item > 0
então
TITMMOV.VALORTOTALITEM
senão
(TITMMOV.QUANTIDADE * TITMMOV.PRECOUNITARIO)

333

W08

vFrete

Valor Total do Frete

Totaliza o valor de vPIS de qualquer grupo de PIS gerado nos itens.

339

W14

vCOFINS

Valor do COFINS

E

W02

N

1-1

13v2

Totaliza o valor de vCOFINS de qualquer grupo de COFINS gerado nos itens.

TITMMOV.RATEIOFRETE

334

W09

vSeg

Valor Total do Seguro

340

W15

vOutro

Outras Despesas acessórias

E

W02

N

1-1

13v2

TITMMOV.VALORDESPRATEIOSEGURO

341335

W16W10

vNFvDesc

Valor Total da NF-edo Desconto

E

W02

N

1-1

13v2

Vide validação para este campo na regra de validação W16-xx.

TMOV.VALORLIQUIDO

TITMMOV.RATEIODESC + TITMMOV.VALORDESC

336

W11

vII

Valor Total do II

341ª

W16a

vTotTrib

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais.

E

W02

N

01-1

13v2

(NT 2013/003)TTRBMOV.VALOR

Totaliza o valor de vTotTrib vII preenchido no grupo de imposto de importação dos itens.

337

W12

true

vIPI

Valor Total do IPI

E

W02

N

1-1

13v2

Totaliza o valor de vIPI do grupo de IPITrib gerado nos itens

337.01

W12a

vIPIDevol

Valor Total do IPI devolvido

E

W02

N

1-1

13v2

Deve ser informado quando preenchido o Grupo Tributos Devolvidos na emissão de nota finNFe=4 (devolução) nas operações com não contribuintes do IPI. Corresponde ao total da soma dos campos id:UA04.

NÃO SERÁ GERADO

338

W13

vPIS

Valor do PIS

E

W02

N

1-1

13v2

Totaliza o valor de vPIS de qualquer grupo de PIS gerado nos itens.

339

W14

vCOFINS

Valor do COFINS

E

W02

N

1

id

2

label

Grupo W01 - Total da NF-e / ISSQN

0345W20Valor total do ISSW1700

Grupo W01 – Total da NF-e / ISSQN

#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

Tamanho

Observação

Campo de Origem

Campo na Aplicação

Mais Informações

342

W17

ISSQNtot

Grupo Totais referentes ao ISSQN

G

W01

-

0-1

-

Grupo e tag filhas gerados somente considerando os produtos do tipo serviço.

343

W18

vServ

Valor total dos Serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS

E

W17

N

0-1

13v2

Se parâmetro "EditaPrecoTotalItem" estiver marcado e valor total do item > 0
então
TITMMOV.VALORTOTALITEM
senão
(TITMMOV.QUANTIDADE * TITMMOV.PRECOUNITARIO)

344

W19

vBC

Valor total Base de Cálculo do ISS

E

W17

N

-1

13v2

Totaliza o valor do vBC do ISS dos de vCOFINS de qualquer grupo de COFINS gerado nos itens.

340

W15

vISS

vOutro

Outras Despesas acessórias

E

W02

N

1-1

13v2

Totaliza o valor do vISSQN do ISS dos itens.

346

W21

vPIS

Valor total do PIS sobre serviços

E

W17

N

TITMMOV.VALORDESP

341

W16

vNF

Valor Total da NF-e

E

W02

N

1-1

13v2

Vide validação para este campo na regra de validação W16-xx.

TMOV.VALORLIQUIDO

341ª

W16a

vTotTrib

Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais.

E

W02

Totaliza o valor do vPIS de qualquer grupo de PIS gerado nos itens.

347

W22

vCOFINS

Valor total da COFINS sobre serviços

E

W17

N

0-1

13v2

(NT 2013/003)

Totaliza o valor do vCOFINS de qualquer grupo de COFINS gerado nos de vTotTrib dos itens.

347aW22a

Card

default

true
id	2
label	Grupo W01 - Total da NF-e / ISSQN

W22evDescCond desconto condicionadoW22fvISSRet retenção ISS

Grupo W01 – Total da NF-e / ISSQN

#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

Tamanho

Observação

Campo de Origem

Campo na Aplicação

Mais Informações

342

W17

ISSQNtot

Grupo Totais referentes ao ISSQN

G

W01

-

0-1

-

Grupo e tag filhas gerados somente considerando os produtos do tipo serviço.

343

W18

vServ

Valor total dos Serviços sob não-incidência ou não tributados pelo ICMS

dCompet

Data da prestação do serviço

E

W01

N

1-1

8

Formato: “AAAA-MM-DD”

TMOV.DATASAIDA

347b

W22b

vDeducao

Valor total dedução para redução da Base de Cálculo

E

W17

N

0-1

13v2

Totaliza o valor de vDeducao preenchido no grupo de ISSQN dos itens.

347c

W22c

vOutro

Valor total outras retenções

E

W17

N

0-1

13v2

Valor declaratório

TTRBMOV.VALOR

Se parâmetro "EditaPrecoTotalItem" estiver marcado e valor total do item > 0
então
TITMMOV.VALORTOTALITEM
senão
(TITMMOV.QUANTIDADE * TITMMOV.PRECOUNITARIO)

344

W19

vBC

Valor total Base de Cálculo do ISS

Será gerado com os valores dos tributos CONTRIBSOCIALRF ou COSIRF do movimento.

347d

W22d

vDescIncond

Valor total desconto incondicionado

E

W17

N

0-1

13v2

Totaliza o valor de vDescIncond preenchido no grupo de ISSQN do vBC do ISS dos itens.347e

345

W20

vISS

Valor total

do ISS

E

W17

N

0-1

13v2

Totaliza o valor de vDescCond preenchido no grupo de ISSQN do vISSQN do ISS dos itens.347f

346

W21

vPIS

Valor total

do PIS sobre serviços

E

W17

N

0-1

13v2

Totaliza o valor do vPIS de vISSRet preenchido no qualquer grupo de ISSQN dos PIS gerado nos itens.

347g347

W22gW22

cRegTrib

vCOFINS

Valor total da COFINS sobre serviçosCódigo do Regime Especial de Tributação

E

W17

N

0-1

2

1=Microempresa Municipal; 2=Estimativa;
3=Sociedade de Profissionais; 4=Cooperativa;
5=Microempresário Individual (MEI);
6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Se Porte da Empresa igual Micro Empresa
Entao
1=Microempresa Municipal;
Senao
Se Porte da Empresa igual Empresa de Pequeno Porte
Entao
6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)
Senao
Se Regime de ISS da empresa igual Estimativa
Entao
2=Estimativa;
Senao
Se Regime de ISS da empresa igual sociedade Profissional
Entao
3=Sociedade de Profissionais;
Senao
Se Regime de ISS da empresa igual Cooperativa
Entao
4=Cooperativa;
Senao
Não gera a TAG

Card

default	true
id	3
label	Grupo W02 - Total da NF-e / Retenção de Tributos

Grupo W02 – Total da NF-e / Retenção de Tributos

#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

Tamanho

Observação

Campo de Origem

Campo na Aplicação

Mais Informações

348

W23

retTrib

Grupo Retenções de Tributos

G

W01

-

0-1

-

13v2

Totaliza o valor do vCOFINS de qualquer grupo de COFINS gerado nos itens.

347a

W22a

dCompet

Data da prestação do serviço

E

W01

N

1-1

8

Formato: “AAAA-MM-DD”

TMOV.DATASAIDA

347b

W22b

vDeducao

Valor total dedução para redução da Base de Cálculo

E

W17

N

0-1

13v2

Totaliza o valor de vDeducao preenchido no grupo de ISSQN dos itens.

347c

W22c

vOutro

Valor total outras retenções

E

W17

N

0-1

13v2

Valor declaratório

TTRBMOV.VALOR

Será gerado com os valores dos tributos CONTRIBSOCIALRF ou COSIRF do movimento.

347d

W22d

vDescIncond

Valor total desconto incondicionado

E

W17

N

0-1

13v2

Totaliza o valor de vDescIncond preenchido no grupo de ISSQN dos itens.

347e

W22e

vDescCond

Valor total desconto condicionado

E

W17

N

0-1

13v2

Totaliza o valor de vDescCond preenchido no grupo de ISSQN dos itens.

347f

W22f

vISSRet

Valor total retenção ISS

E

W17

N

0-1

13v2

Totaliza o valor de vISSRet preenchido no grupo de ISSQN dos itens.

347g

W22g

cRegTrib

Código do Regime Especial de Tributação

E

W17

N

0-1

2

1=Microempresa Municipal; 2=Estimativa;
3=Sociedade de Profissionais; 4=Cooperativa;
5=Microempresário Individual (MEI);
6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Se Porte da Empresa igual Micro Empresa
Entao
1=Microempresa Municipal;
Senao
Se Porte da Empresa igual Empresa de Pequeno Porte
Entao
6=Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)
Senao
Se Regime de ISS da empresa igual Estimativa
Entao
2=Estimativa;
Senao
Se Regime de ISS da empresa igual sociedade Profissional
Entao
3=Sociedade de Profissionais;
Senao
Se Regime de ISS da empresa igual Cooperativa
Entao
4=Cooperativa;
Senao
Não gera a TAG

Card

default	true
id	3
label	Grupo W02 - Total da NF-e / Retenção de Tributos

Grupo W02 – Total da NF-e / Retenção de Tributos

#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

Tamanho

Observação

Campo de Origem

Campo na Aplicação

Mais Informações

348

W23

retTrib

Grupo Retenções de Tributos

G

W01

-

0-1

-

Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições:
a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgão Público Federal, Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64, Lei nº 10.833/2003, art. 34, como normas infralegais, temos como exemplo: IN SRF 480/2004 e IN 539, de 25/04/05.
b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras, REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, Lei nº 7.450/85, art. 52

Serão selecionados somentes tributos do movimento com os tipo PISRF, COFINSRF, CSLLRF, IRRFPJ, IRRF ou INSS.

349

W24

vRetPIS

Valor Retido de PIS

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

350

W25

vRetCOFINS

Valor Retido de COFINS

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

351

W26

vRetCSLL

Valor Retido de CSLL

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

Será selecionado a codificação do municipio conforme os dados do municipio de prestação preenchidos no movimento (TMOV.CODETDMUNSERV TMOV.CODMUNSERVICO) e a classificação IBGE utilizada nos parametros (DPARAMETROS.IDCLASSIFMUNICIBGE).

352

W27

vBCIRRF

Base de Cálculo do IRRF

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.BASEDECALCULO

353

W28

vIRRF

Valor Retido do IRRF

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

354

W29

vBCRetPrev

Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.BASEDECALCULO

A geração das tags vBCRetPrev e vRetPrev, referente ao imposto retido do Funrural e INSS. Passa a ser considerado a seguinte regra, para geração das tags:

● Existir tributo principal (deve existir tributo Funrural ou INSS com tipo de recolhimento “Retido na Fonte”)

Será seguido a seguinte regra para totalizar as tags:
● Os outros tributos devem ser do mesmo tipo do tributo principal( exemplo, para o INSS15, INSS20 e INSS25 o tipo de tributo deve ser INSS)

Quando o tipo de recolhimento for “Retido na fonte” as tags serão geradas no XML da NF-e Tipo de recolhimento for diferente de "Retido na Fonte" as demais tags não serão geradas.

355

W30

vRetPrev

Valor da Retenção da Previdência Social

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

Card

default	true
id	4
label	Grupo X - Informações do Transporte da NF-e

Grupo X - Informações do Transporte da NF-e

#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

Tamanho

Observação

Campo de Origem

Campo na Aplicação

Mais Informações

356

X01

transp

Grupo Informações do Transporte

G

A01

1-1

357

X02

modFrete

Modalidade do frete

E

X01

N

1-1

1

0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
2=Contratação do Frete por conta de Terceiros;
3=Transporte Próprio por conta do Remetente;
4=Transporte Próprio por conta do Destinatário;
9=Sem Ocorrência de Transporte.

TMOV.FRETECIFOUFOB
CIF = 0
FOB = 1
TERCEIROS = 2
OUTROS = 9

358

X03

transporta

Grupo Transportador

G

X01

N

0-1

Este grupo será gerado se o nome ou CNPJ da transportadora estiverem preenchidos.

359

X04

CNPJ

CNPJ do Transportador

CE

X03

N

0-1

14

Preencher os zeros não significativos

TTRA.CGC

360

X05

CPF

CPF do Transportador

CE

X03

C

0-1

11

361

X06

xNome

Razão Social ou nome

E

X03

C

0-1

2-60

TTRA.NOME

362

X07

IE

Inscrição Estadual do Transportador

E

X03

C

0-1

2-14

Informar: - Inscrição Estadual do transportador contribuinte do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.); - Literal “ISENTO” para transportador isento de inscrição no cadastro de contribuintes ICMS; - Não informar a tag para não contribuinte do ICMS, A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0)

TTRA.INSCRESTADUAL

A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0).

363

X08

xEnder

Endereço Completo

E

X03

C

0-1

1-60

TTRA.RUA + TTRA.NUMERO + TTRA.COMPLEMENTO + TTRA.BAIRRO

364

X09

xMun

Nome do município

E

X03

C

0-1

1-60

TTRA.CIDADE

365

X10

UF

Sigla da UF

E

X03

C

0-1

2

A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0). Informar "EX" para Exterior.

TTRA.CODETD

A UF deve ser informada se informado uma IE. (v2.0). Informar "EX" para Exterior..

366

X11

retTransp

Grupo Retenção ICMS transporte

G

X01

0-1

Gerado somente se existir "Produto Tipo Frete" indicado nos parâmetros do tipo de Movimento e associado a um CFOP, e se o valor do frete for maior que zero..

367

X12

vServ

Valor do Serviço

E

X11

N

1-1

13v2

TMOV.VALORFRETE

368

X13

vBCRet

BC da Retenção do ICMS

E

X11

N

1-1

13v2

369

X14

pICMSRet

Alíquota da Retenção

E

X11

N

1-1

3v2-4

370

X15

vICMSRet

Valor do ICMS Retido

E

X11

N

1-1

13v2

NÃO SERÁ GERADO

371

X16

CFOP

E

X11

N

1-1

4

CFOP de Serviço de Transporte (Anexo XIII.03).

Código da Natureza que possui o "Produto Tipo Frete" associado.

372

X17

cMunFG

Código do município de ocorrência do fato gerador do ICMS do transporte

E

X11

N

1-1

7

Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País) .

DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO

372.1

X17.1

-x-

Sequência XML

CG

X01

0-1

Transporte por Veículo, Vagão ou Balsa.

373

X18

veicTransp

Grupo Veículo Transporte

G

X17.1

1-1

Informar o veículo trator (v2.0)

Será gerado somente se a placa do veiculo estiver preenchida.

374

X19

placa

Placa do Veículo

E

X18

C

1-1

7

Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa. (NT 2011/005) .

TMOV.PLACA

375

X20

UF

Sigla da UF

E

X18

C

0-1

2

Informar "EX" se Exterior.

TMOV.CODETDPLACA

376

X21

RNTC

Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)

E

X18

C

0-1

1-20

Se existir Veículo cadastrado com mesma Placa e UF, preenche com o campo RNTC (TVEICULOS.RNTC).

377

X22

reboque

Grupo Reboque

G

X17.1

0-5

Informar os reboques/Dolly (v2.0)

378

X23

placa

Placa do Veículo

E

X22

C

1-1

7

Informar em um dos seguintes formatos: XXX9999, XXX999, XX9999 ou XXXX999. Informar a placa em informações complementares quando a placa do veículo tiver lei de formação diversa. (NT 2011/005)

379

X24

UF

Sigla da UF

E

X22

C

1-1

2

Informar "EX" se Exterior.

TCOMPONENTECARGA.CODETDPLACA

380

X25

RNTC

Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT)

E

X22

C

0-1

1-20

Se existir Veículo cadastrado com mesma Placa e UF, preenche com o campo RNTC (TVEICULOS.RNTC)

380a

X25a

vagao

Identificação do vagão

CE

X01

C

0-1

1-20

(v2.0)

NÃO SERÁ GERADO

380b

X25b

balsa

Identificação da balsa

CE

X01

C

0-1

1-20

(v2.0)

NÃO SERÁ GERADO

381

X26

vol

Grupo Volumes

G

X01

0-5000

(NT 2012/003)

382

X27

qVol

Quantidade de volumes transportados

E

X26

N

0-1

1-15

TMOV.QUANTIDADE

383

X28

esp

Espécie dos volumes transportados

E

X26

C

0-1

1-60

TMOV.ESPECIE

384

X29

marca

Marca dos volumes transportados

E

X26

C

0-1

1-60

TMOV.MARCA

385

X30

nVol

Numeração dos volumes transportados

E

X26

C

0-1

1-60

TMOV.NUMERO

386

X31

pesoL

Peso Líquido (em kg)

E

X26

N

0-1

12v3

TMOV.PESOLIQUIDO

387

X32

pesoB

Peso Bruto (em kg)

E

X26

N

0-1

12v3

TMOV.PESOBRUTO

387a

X33

lacres

Grupo Lacres

G

X26

0-5000

(NT 2012/003)

NÃO SERÁ GERADO

388

X34

nLacre

Número dos Lacres

E

X33

C

1-1

1-60

NÃO SERÁ GERADO

Card

default	true
id	6
label	Grupo Y - Dados da Cobrança

Grupo Y - Dados da Cobrança

#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

Tamanho

Observação

Campo de Origem

Campo na Aplicação

Mais Informações

389

Y01

cobr

Grupo Cobrança

G

A01

0-1

A TAG será montada concatenando as seguintes informações:
- Se algum produto tiver CST 60 de ICMS será colocada a informação de CST 60:
Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST) : CÓDIGO DO PRODUTO - BASE ST RETIDO = VALOR ST RETIDO;

- Informações Complementares do Contribuinte (INFCOMPLCONTRIBUINTE);
- Histórico do Movimento;
- Dispositivo Legal da Natureza (Se o parâmetro "inicializa observação" estiver marcado).

Se o ultrapassar o limite de 5000 Caracteres o campo será truncado

390

Y02

fat

Grupo Fatura

G

Y01

0-1

391

Y03

nFat

Número da Fatura

E

Y02

C

0-1

1-60

Deverão ser criados campos no complementares no movimento com a seguinte nomenclatura:
Nome da coluna: XCAMPONFE + nomedocampo. Exemplo: XCAMPONFEDESCRICAO, XCAMPONFECORPRODUTO etc.
Descrição: deverá ser preenchida com o nome que será levado para o atributo xcampo. Exemplo: Ao criar o campo complementar XCAMPONFEPRODUTO e descrição Produto no XML será gerado "Produto" na TAG xCampo.
O Conteudo preenchido no campo complementar no movimento será levado na TAG xTexto.

Onde:
Todos os campos iniciados com XCAMPONFE serão levados na NF-e no grupo obsCont (Z04) desde que estejam visíveis para o movimento e com valor preenchido.

Lembrando que estes campos seguirão as regras de tamanho e quantidade definidos no manual do contribuinte.

392

Y04

vOrig

Valor Original da Fatura

E

Y02

N

0-1

13v2

393

Y05

vDesc

Valor do desconto

E

Y02

N

0-1

13v2

394

Y06

vLiq

Valor Líquido da Fatura

E

Y02

N

0-1

13v2

395

Y07

dup

Grupo Parcelas

G

Y01

0-120

NÃO SERÁ GERADO

396

Y08

nDup

Número da Parcela

E

Y07

C

0-1

1-60

Obrigatória informação do número de parcelas com 3 algarismos, sequenciais e consecutivos. Ex.: “001”,”002”,”003”,... Observação: este padrão de preenchimento será obrigatório somente a partir de 03/09/2018

NÃO SERÁ GERADO

397

Y09

dVenc

Data de vencimento

E

Y07

D

0-1

Formato: “AAAA-MM-DD”. Obrigatória a informação da data de vencimento na ordem crescente das datas. Ex.: “2018-06-01”,”2018-07-01”, “2018-08-01”,...

NÃO SERÁ GERADO

398

Y10

vDup

Valor da Parcela

E

Y07

N

1-1

13v2

NÃO SERÁ GERADO

Card

default	true
id	7
label	Grupo YA - Informações de Pagamento

Grupo YA - Informações de Pagamento

#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

Tamanho

Observação

Campo de Origem

Campo na Aplicação

Mais Informações

398a

YA01

pag

Grupo de Informações de Pagamento

G

A01

1-1

NÃO SERÁ GERADO

398a1

YA01a

detPag

Grupo Detalhamento do Pagamento

G

YA01

1-100

398a2

YA0b

indPag

Indicador da Forma de Pagamento

E

YA01a

N

0-1

1

0= Pagamento à Vista
1= Pagamento à Prazo

Obs "1" (abaixo)

398b

YA02

tPag

Meio de pagamento

E

YA01a

N

1-1

2

Utilizar a Tabela de códigos dos meios de pagamentos
publicada no Portal Nacional da Nota Fiscal
Eletrônica.

De/Para:

Tipo Meio Pagamento

398.12a

YA02a

xPag

Descrição do Meio de Pagamento

E

YA01a

C

0-1

2-60

Descrição do meio de pagamento. Preencher informando o meio de pagamento utilizado quando o código do meio de pagamento for informado como 99-outros.

398c

YA03

vPag

Valor do Pagamento

E

YA01a

N

1-1

13v2

NÃO SERÁ GERADO

398d

YA04

card

Grupo de Cartões

G

YA01a

0-1

Será gerado sempre que o pagamento for realizado com cartão de crédito ou débito

398d.1

YA04a

tpIntegra

Tipo de Integração para pagamento

E

YA04

N

1-1

1

Tipo de Integração do processo de pagamento com o
sistema de automação da empresa:
1=Pagamento integrado com o sistema de automação da
empresa (Ex.: equipamento TEF, Comércio Eletrônico);
2= Pagamento não integrado com o sistema de automação
da empresa (Ex.: equipamento POS);

Será gerado com o valor fixo 2 sempre que o pagamento for realizado com cartão de crédito ou débito

398e

YA05

CNPJ

CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito e/ou débito

E

YA04

C

0-1

14

Informar o CNPJ da Credenciadora de cartão de crédito / débito

398f

YA06

tBand

Bandeira da operadora de cartão de crédito e/ou débito

E

YA04

N

0-1

2

01=Visa 02=Mastercard 03=American Express 04=Sorocred 05=Diners Club 06=Elo 07=Hipercard 08=Aura 09=Cabal 99=Outros

398g

YA07

cAut

Número de autorização da operação cartão de crédito e/ou débito

E

YA04

C

0-1

1-20

Identifica o número da autorização da transação da operação com cartão de crédito e/ou débito

398i

YA09

vTroco

Valor do troco

E

YA01

C

0-1

13V2

Valor do Troco

Sempre zero, pois não utilizamos troco no movimento.

Observações:

(1) indPag - Indicador da Forma de Pagamento

Será validado como os dados de pagamentos (Financeiro) foram gerados usando como base as parametrizações do tipo de movimento.

Sem dados de pagamento:

Caso não tenha dados de pagamento informado nos movimentos, a forma de pagamento será preenchida como “Outros” e o Meio de Pagamento será preenchido como “Sem Pagamento” e o valor de pagamento preenchido com 0 (Zero).

Condição de Pagamento ou Parcelamento:

Se o financeiro foi gerado por condição de pagamento ou parcelamento. Será validado se o parâmetro “Edita Condição de Pagamento” Ou “Parcelamento” está diferente de “Não Edita”.OBS: Este parâmetro fica em “Fin – Condição de Pagamento” dos parâmetros do tipo de movimento.

Caso a parametrização atenda aos requisitos, o meio de pagamento será preenchido com “Outros” e será realizado uma validação para o preenchimento da forma de pagamento.

Será validado se contém dados de pagamento e se a data de emissão é igual a data de vencimento. Se for igual, a forma de pagamento será preenchida como “A Vista” senão será preenchido como “A Prazo.

Meio de pagamento:

Se o movimento estiver parametrizado para utilizar Meio de pagamento, o meio de pagamento será preenchido com o valor que estiver informado no movimento e a forma de pagamento será preenchido com base na seguinte validação:

Será validado se contém data de vencimento nos dados de pagamento e se a data de emissão é igual a data de vencimento, se for igual a forma de pagamento será “A Vista” senão for, a forma de pagamento será “A Prazo”.

A parametrização validada está nos parâmetros do tipo de movimento “Fin – Condição de Pagamento” Parâmetro “Utiliza edição de meios de pagamento”.

OBS: Se tiver dados de pagamento e não atender nenhum dos quesitos acima, a forma de pagamento será preenchido como “Outros”.

Valores Financeiros:

Será validado de acordo com a parametrização se os valores do pagamento junto com os valores opcionais serão preenchidos na primeira parcela, na última parcela ou se serão rateados entre as parcelas.

Parametrização está em “Fin-Faturamento 5/6”.

Exemplos de atos normativos que definem obrigatoriedade da retenção de contribuições:
a) IRPJ/CSLL/PIS/COFINS - Fonte - Recebimentos de Órgão Público Federal, Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64, Lei nº 10.833/2003, art. 34, como normas infralegais, temos como exemplo: IN SRF 480/2004 e IN 539, de 25/04/05.
b) Retenção do Imposto de Renda pelas Fontes Pagadoras, REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, Lei nº 7.450/85, art. 52

398

Card

id	8
label	Grupo YB - Informações do Intermediador da Transação

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
Grupo YB - Informações do Intermediador da Transação
392.26	YB01	infIntermed	Grupo de Informações do Intermediador da Transação	G	A01		0-1		Obrigatório o preenchimento do Grupo de Informações do Intermediador da Transação nos casos de “operação não presencial pela internet em site de terceiros (intermediadores)"
392.27	YB02	CNPJ	CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.	E	YB01	N	1-1	14	Informar o CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.
392.28	YB03	idCadIntTran	Identificador cadastrado no intermediador	E	YB01	C	1-1	2-60	Nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.

Serão selecionados somentes tributos do movimento com os tipo PISRF, COFINSRF, CSLLRF, IRRFPJ, IRRF ou INSS.

349

W24

vRetPIS

Valor Retido de PIS

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

350

W25

vRetCOFINS

Valor Retido de COFINS

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

351

W26

vRetCSLL

Valor Retido de CSLL

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

Será selecionado a codificação do municipio conforme os dados do municipio de prestação preenchidos no movimento (TMOV.CODETDMUNSERV TMOV.CODMUNSERVICO) e a classificação IBGE utilizada nos parametros (DPARAMETROS.IDCLASSIFMUNICIBGE).

352

W27

vBCIRRF

Base de Cálculo do IRRF

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.BASEDECALCULO

353

W28

vIRRF

Valor Retido do IRRF

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

354

W29

vBCRetPrev

Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.BASEDECALCULO

Para tributos INSS ou FUNRural este valor se baseia no Item ou no Movimento. Sendo que se for informado em ambos os valores serão somados.

355

W30

vRetPrev

Valor da Retenção da Previdência Social

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

Para tributos INSS ou FUNRural este valor se baseia no Item ou no Movimento. Sendo que se for informado em ambos os valores serão somados.

Card

default	true
id	4
label	Grupo X - Informações do Transporte da NF-e

Grupo X - Informações do Transporte da NF-e

#

ID

Campo

Descrição

Ele

Pai

Tipo

Ocorrência

Tamanho

Observação

Campo de Origem

Campo na Aplicação

Mais Informações

356

X01

retTrib

Grupo Retenções de Tributos

G

W01

-

0-1

-

Serão selecionados somentes tributos do movimento com os tipo PISRF, COFINSRF, CSLLRF, IRRFPJ, IRRF ou INSS.

357

X02

modFrete

Modalidade do frete

E

W23

N

0-1

13v2

0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3=Transporte Próprio por conta do Remetente; 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9=Sem Ocorrência de Transporte.

TTRBMOV.VALOR

358

X03

vRetCOFINS

Valor Retido de COFINS

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

359

X04

vRetCSLL

Valor Retido de CSLL

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

Será selecionado a codificação do municipio conforme os dados do municipio de prestação preenchidos no movimento (TMOV.CODETDMUNSERV TMOV.CODMUNSERVICO) e a classificação IBGE utilizada nos parametros (DPARAMETROS.IDCLASSIFMUNICIBGE).

360

X05

vBCIRRF

Base de Cálculo do IRRF

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.BASEDECALCULO

361

X06

vIRRF

Valor Retido do IRRF

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

362

X07

vBCRetPrev

Base de Cálculo da Retenção da Previdência Social

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.BASEDECALCULO

Para tributos INSS ou FUNRural este valor se baseia no Item ou no Movimento. Sendo que se for informado em ambos os valores serão somados.

363

X08

vRetPrev

Valor da Retenção da Previdência Social

E

W23

N

0-1

13v2

TTRBMOV.VALOR

Para tributos INSS ou FUNRural este valor se baseia no Item ou no Movimento. Sendo que se for informado em ambos os valores serão somados.

364

X09

365

X10

366

X11

367

X12

368

X13

369

X14

370

X15

371

X16

372

X17

372.1

X17.1

373

X18

374

X19

375

X20

376

X21

377

X22

378

X23

379

X24

380

X25

380a

380b

381

382

383

384

385

386

387

387a

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

Atalhos

Páginas filhas

Versões comparadas

Versão antiga 32

Nova versão 81

Chave

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