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SolucaoParceirosGestão Jurídica by Legal Desk

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SolucaoParcsExpsTOTVS

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SegmentoDistribuição
RegionConstrução Projetos
LinhaLinha Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs
SegmentoJurídico

Módulo:SIGAPFS
Função:Publicador de Modelos AppPagPFS - JPagPfsModel
Publicador de Modelos SIGAPFS - JurRESTModels
Modelo para Itens de Projeto - JURA277
Modelo para Titulos a Pagar - JURA278
Menu do App PagPFS - PFSAPPCP 
Webservice App PagPFS - WSPfsAppCP
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DJURFAT1-10429 - Cadastro do Contas a Pagar

DJURFAT1-11464 - Tratamento de Filial

DJURFAT1-11414 - Cadastro de Contas a Pagar - Detalhamento

DJURFAT1-11415 - Cadastro de Contas a Pagar - Desdobramento

DJURFAT1-11612 - Criação dos Desdobramentos Pós-pagamento

DJURFAT1-11463 - Ajustes Exportação

DJURFAT1-11605 - Tratamento para numeração de casos

DJURFAT1-11851 - Tratamento para títulos TX e PR

DJURFAT1-11870 - Informações administrativas e bancárias no CP

DJURFAT1-11717 - Copiar CP - SE2 + Detalhamento

DJURFAT1-12114 - Copiar CP - SE2 + Desdobramentos e Pós-pagamento

DJURFAT1-11591 - Salvar Filtros durante a utilização da tela

DJURFAT1-12368 - Ajustes testes Levy

DJURFAT1-11416 - Anexos

DJURFAT1-11639 - Inclusão de lançamentos periódicos (desdobramentos do Financeiro)

DJURFAT1-12125 - PIX - Pagamentos Instantâneos - Contas a Pagar

DJURFAT1-12595 - Melhoria na visualização de anexos

DJURFAT1-12181 - Revisão de Desdobramentos

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar uma interface em PO-UI a fim de melhorar a usabilidade e navegabilidade para usuários do BackOffice de Escritórios de Advocacia.

  • DJURFAT1-11464
    • Criar uma forma de o usuário selecionar para qual a Filial será o Titulo cadastrado
    • Filtrar nos combos a filial conforme ocorre na Tela de Contas a Pagar (FINA750/FINA050)
    • Realizar a tratamento no campo da Moeda para um combo
    • Disponibilizar os campos de Projeto e Item de Projeto somente quando o parâmetro "MV_JUTPROJ" estiver habilitado
    • Quando o usuário voltar da tela de cadastro de desdobramento, voltar na tela do cadastro do Titulo posicionado na guia Desdobramento
    • Filtrar a consulta principal para somente as filiais que o usuário tem permissão
  •  DJURFAT1-11612
    • Criar a tela de pós-pagamento (OHG)
    • Incluir tratamento de visualização para títulos baixados não permitindo editar informações do Titulo e do Desdobramento
    • Habilitar cadastro de Pós-pagamento somente para títulos baixados
  • DJURFAT1-11463
    • Ajuste na geração de relatório para validar se o usuário tem permissão na pasta e realizar o filtro de Status na geração do relatório
    • Ajustes de leiaute/usabilidade após apresentação para cliente
    • Ajustes diversos no modo de visualização quando o titulo está parcial/totalmente baixado
  • DJURFAT1-11605
    • Ajuste no campo de Caso para quando o parâmetro MV_JCASO1 indicar que a numeração é independente do cliente para permitir ao usuário selecionar o Caso antes do cliente
    • Ajuste no campo de Caso do cadastro de desdobramentos para melhoria de performance
    • Bloquear os campos de Impostos quando o titulo estiver Parcial/Totalmente baixado
  • DJURFAT1-11851
    • Títulos com Tipo incluso no parâmetro MV_TIPIMP só podem ser salvos com naturezas do tipo "6 - Obrigações"
    • Títulos com Tipo incluso no parâmetro MV_TIPIMP, "TXA" e "PR" não mostram Desdobramento e/ou Detalhamento (OHF/OHG)
  • DJURFAT1-11870
    • Incluir no cadastro de Títulos a Pagar os seguintes campos da Aba Administrativo e Bancário
      • Administrativo:  Acréscimo e Decréscimo
      • Bancário:  Linha digitável e campos de Banco do Fornecedor
  • DJURFAT1-11717
    • Criar botão de Copiar Titulo na tela de consulta
      • Ao clicar, irá apresentar a tela de cadastro, preenchendo os dados gerais do titulo e, caso seja com detalhamento, preencherá os campos de detalhamento
      • Ao salvar tem de criar um novo registro, validando se o titulo já existe ou não
      • Caso seja utilizado o "Salvar e Criar novo", redireciona para a tela de cadastro, porem com ela vazia
  • DJURFAT1-12114
    • Implementar a cópia de títulos quando a Natureza é transitória
      • Desdobramentos devem ser copiados do titulo de origem, exceto títulos de naturezas de:
        • Despesa de cliente
        • Transitória
        • Transitória Pós-Pagamento
  • DJURFAT1-11591
    • Manter o filtro utilizado anteriormente quando o usuário entrar em um titulo a pagar
      • Quando o usuário voltar para a tela de consulta a partir da ação de Salvar ou Voltar, o filtro será mantido
  • DJURFAT1-12368
    • Na inclusão do título após salvar um Detalhamento, deve-se manter na tela de Cadastro do Titulo para que o usuário possa visualizar outras informações, como Impostos ou Informações adicionais sem que tenha de pesquisar novamente o titulo
    • Incluir o Campo de forma de Pagamento que é obrigatório na Levy
    • Ajustar os Combos pra que não traga itens Bloqueados ou Desativados. (Ex: Participante inativo não deveria ser retornado pelo combo)
    • Ajustar o Label do campo "Taxa Moeda" pois em resoluções menores, ele quebra a linha e acaba quebrando o Layout da tela
    • Validar se ao utilizar uma Natureza não transitória, se o Histórico do Detalhamento está sendo replicado para o Titulo.
  • DJURFAT1-11416
    • Criar a tela de consulta de anexos
      • A tela deve conter o grid com todos os anexos do registro posicionado
        • Na tela de Consulta, ao clicar no botão de anexos, irá mostrar todos os anexos vinculados aos desdobramentos do titulo selecionado
        • No caso de abrir a tela de anexos posicionado em um Desdobramento/Pós-pagamento, irá demonstrar os anexos daquele registro em especifico
      • A tela deve possibilitar o Download e a Exclusão dos Anexos
        • Necessário ter uma modal de confirmação de exclusão apresentando todos os anexos que foram selecionados
    • Implementar nas telas de Detalhe de Titulo, Desdobramento e Pós-pagamento a área de inclusão de anexos
    • Inicialmente deve ser feito o anexar para MV_JDOCUME = 2  (Base de conhecimento)
  • DJURFAT1-11639
    • Disponibilizar ao usuário o Desdobramento Financeiro do Título (Parcelamento de Título)
    • Realizar o processamento do Título conforme ocorre atualmente no Protheus
    • Aplicar o Protótipo gerado na issue DJURFAT1-11640
  • DJURFAT1-12125
    • Implementar o campo do PIX no cadastro do Titulo
    • Implementar o leitor de QRCode
  • DJURFAT1-12595
    • Implementar o botão "Abrir Anexos" para o usuário
  • DJURFAT1-12181
    • Criar a tela de Revisão de Desdobramentos
      • A tela deve conter Paginação (5, 10, 20, 50 itens por pagina)
      • A tela deve conter filtros
        • Filtros a serem disponibilizados -
          • Titulo: Data da Baixa, Data do Vencimento, Fornecedor
          • Desdobramento/Pós-pagamento: Data de Inclusão, Cliente, Caso, Escritório, Centro de Custo, Natureza, Histórico, Histórico Padrão, Projeto, Item de Projeto, Valor, Participante, Solicitante, Tipo  de despesa, Tabela de Rateio
      • Implementar a Ordenação do Grid.

03. SOLUÇÃO

  • DJURFAT1-11464
    • Agora quando o usuário tem permissão em mais de uma Filial e ele for incluir um novo titulo irá aparecer uma modal para que selecione uma filial
    • Caso ele só tenha permissão para uma filial, ele irá direto para a tela de inclusão, sem ver a modal
    • Os combos agora passam a filtrar a Filial conforme ocorre no Protheus
      • OBS: Esse tratamento é mais evidente em combos de Fornecedor/Cliente. E o comportamento é replicado das telas do Protheus, então combos que não filtram pelo Protheus como o Tipo do Titulo, continuam a trazer todos os registros
    • Ao entrar na tela de Titulo e de Desdobramento o sistema puxa os parâmetros "MV_JUTPROJ" e "MV_JCONORC" e executa a regra de exibição/obrigatoriedade dos campos de Projeto e Item de Projeto
    • O campo de Moeda agora é um Combo, mas o comportamento geral da tela é mantido, como a disponibilidade do Campo de Taxa só ser habilitado se o valor for diferente de Real
    • A query da Consulta de Títulos da base agora retorna somente as filiais que o usuário tem acesso
  • DJURFAT1-11612
    • Criada a tela de pós-pagamento
    • Incluindo modo de visualização dos dados da Baixa
      • Campos de Titulo bloqueados quando o titulo estiver baixado
      • Opção de exclusão de desdobramento bloquado quando o titulo estiver baixado
      • Ao entrar no Desdobramento, os campos ficam bloqueados para alteração
      • A aba de Pós-pagamento é habilitada permitindo Incluir, Alterar e Excluir Pós-pagamento
  • DJURFAT1-11463
    • Agora ao gerar o relatório o sistema retorna erro se o usuário não tiver acesso a pasta destino
      • O relatório também utiliza o filtro de status
    • Foram apresentados vários pontos pequenos de melhoria na apresentação para a Cascione
      • O usuário utiliza uma tela menor que a dos notes, quando entra na aba de desdobramento o botão de Incluir/Voltar ficava escondido por conta do Scrool
      • Os dados de Despesa quando o usuário vai cadastrar desdobramento de Despesa de cliente passam a ser inicializados após selecionar o Tipo de Despesa
      • O campo de Vencimento Real foi abreviado de "Data do Vencto Real" para "Data Vencto Real"
    • Ajustes diversos no modo de visualização quando o titulo está parcial/totalmente baixado
      • Campo de Valor e Natureza ficam bloqueados após uma baixa parcial
      • Filtros de Fornecedor e Natureza na tela de consulta passam a considerar a Filial do Cliente como filtro, antes trazia todas
      • Nas abas de Desdobramento e Pós-pagamento havia momentos em que se a coluna não tivesse dados em nenhuma linha, a coluna posterior sobrepunha a anterior
        • Para evitar tal comportamento as colunas agora possuem um tamanho fixo
      • No Cadastro do Titulo era possível selecionar tipo de natureza "Pós-pagamento"
        • Agora o campo passa a não apresentar mais esse tipo de natureza.
        • Comportamento foi replicado para dentro do cadastro de Pós-pagamento
  • DJURFAT1-11605
    • Agora o campo de Caso é habilitado para o usuário quando o parâmetro MV_JCASO1 indicar numeração única
      • Quando o usuário selecionar o Caso, o campo de Cliente será preenchido com o Cliente do Caso
        • O Campo de Cliente então será bloqueado podendo ser habilitado quando o usuário limpar o campo de Caso
    • Bloquear os campos de Impostos quando o titulo estiver Parcial/Totalmente baixado
    • Ajuste na autenticação para utilização do projeto em ambiente de desenvolvimento
  • DJURFAT1-11851
    • Criado tratamento verificando o Tipo de Titulo. Se o Tipo estiver no parâmetro MV_TIPIMP, irá validar se a natureza selecionada é do tipo "6- Obrigações"
    • O step de Desdobramento e a parte de Detalhamento não são apresentadas quando o usuário selecionar um Tipo de Titulo contemplado no MV_TIPIMP, "TXA" e "PR"
    • Ajuste no Salvar e Savar e criar novo para não validar o Detalhamento quando o Tipo do titulo estiver no Parâmetro ou "TXA" ou "PR"
  • DJURFAT1-11870
    • Criado os campos da Aba Administrativo e Bancário no Step Geral na aba de Informações adicionais
      • A aba é habilitada na alteração/visualização do registro  assim como o Step de Impostos
  • DJURFAT1-11717
    • Criado botão de Copiar titulo no Grid de Consulta.
      • Ao clicar, irá abrir a tela de cadastro de titulo, replicando os dados do titulo original
      • As abas Informações adicionais, Impostos e Desdobramentos ficam bloqueadas
      • Ao salvar, deve manter as validações, inclusive validar se o Titulo já existe para não haver duplicata da chave do titulo
      • Ao utilizar o Salvar e Criar novo, irá redirecionar para a tela de cadastro, porem sem preencher nenhum dos campos. Mantendo somente a Filial do Titulo anterior informado
      • Se o titulo original permitir Detalhamento, irá sugerir os dados de detalhamento também
      • Se o titulo original for com Desdobramentos, não irá inserir os desdobramentos (Será feito em issue posterior)
  • DJURFAT1-12114
    • Quando clicar no botão de Copiar titulo e o Titulo for uma Transitória
      • Irá direcionar para a tela de cadastro de titulo, aonde o usuário terá de complementar o titulo
      • Ao salvar os dados do titulo, os desdobramentos do Titulo de origem serão copiados, exceto se o desdobramento for do tipo "Despesa de cliente", "Transitória" e/ou "Transitória pós-pagamento"
      • Após realizada a cópia, recarrega os dados em tela permitindo que o usuário entre no Step de Desdobramento para então ajustar/adicionar desdobramentos
  • DJURFAT1-11591
    • Quando o usuário realizar um filtro e entrar no titulo, quando retornar, esse filtro deve ser utilizado para a consulta de títulos.
      • Os filtros a serem mantidos são os realizados no Accordion de Filtros. O por status continua sendo reiniciado quando o usuário voltar para a tela de consulta.
    • Realizado ajuste nas regras de Filtro, ordenação, quantidade de itens por pagina, paginação (Mostrar mais do grid) e filtros por status
  • DJURFAT1-12368
    • Agora quando o usuário estiver criando um novo Titulo, ao salvar, independente de ser transitório ou não, irá manter na tela de cadastro
      • Obs: Quando é realizada uma alteração na tela de Cadastro, o sistema mantem a regra de retornar para a tela de Consulta
    • Implementado o campo de Forma de Pagamento
      • Obs: O campo está como obrigatório por conta da Levy, quando for realizada a criação da Configuração de perfil, essa obrigatoriedade será removida do Front e passará a ser informada pelo Back
    • Os combos agora estão retornando somente registros Habilitados
      • Combos alterados: Natureza, Fornecedor, Cliente, Caso, Escritório, Centro Custa, Solicitante
      • O comportamento tem de ser o mesmo tanto na tela de Cadastro de titulo quanto de Desdobramentos/Pós-pagamentos
    • Simplificada a Label do Campo "Taxa Moeda" para "Taxa"
    • Realizado ajuste para replicar o Histórico do detalhamento para o Titulo
  • DJURFAT1-11416
    • Realizada migração do PO-UI da Versão 3 para a Versão 4
      • Como pré-requisito da atualização o Angular foi migrado da Versão 10 para a Versão 11 
    • Criada a tela de consulta de anexos
    • Implementado o redirecionamento da tela de Consulta para a tela de Consulta de Anexos quando há algum desdobramento com anexo vinculado
      • Quando não há anexo vinculado é apresentado o ícone, porem ele se mantem inativo
    • Implementado nos Grids de Desdobramento e Pós-pagamentos, presentes dentro da tela de Titulo quando o mesmo é Transitório, o botão de Consulta de anexos
      • O botão irá redirecionar o usuário para a tela de Consulta de Anexos, demonstrando somente os anexos daquele registro em especifico
      • Caso não haja anexos vinculados a aquele registro, o botão fica inativo
    • Implementada área Drag'n Drop no Accordion de Detalhamento (presente na tela de cadastro de titulo quando o titulo não é transitório)
      • A área de Drag'n Drop, assim como o botão de "Ver anexos" só serão disponibilizados para o usuário depois que ele cadastrar o Titulo, ou seja, no modo "Alteração/Visualização"
    • Implementada área Drag'n Drop nas telas de Cadastro de Desdobramento e Pós-pagamento
      • Para o Desdobramento e Pós-pagamento é possível vincular o anexo ainda na Criação de um novo registro
      • O botão "Ver anexos" só será habilitado para o usuário no modo alteração, visto que na inclusão não há anexos a serem consultados pois o registro pai não foi criado
  • DJURFAT1-11639
    • Criado o novo campo de "Parcelamento de Título" na inclusão do Título
      • Ao checar o campo a área de Detalhamento e o Step de Desdobramento não serão apresentados, visto que o título origem não permite inclusão de Desdobramentos
      • Para acessar a Modal com as informações do Desdobramento é necessário preencher os campos do Título a Pagar corretamente e quando o usuário for salvar irá apresentar a modal.
        • A modal contem os campos de "Condição de Pagamento", "Numero de Parcelas", "Tipo de parcelamento", "Período de parcelamento" e "Histórico"
        • Quando o usuário preencher a Condição de Pagamento, não poderá preencher o Numero de Parcelas, Tipo e Período. 
        • Assim sendo, caso o usuário preencha o Numero de Parcelas, Tipo ou Período, não poderá preencher a Condição
        • O histórico fica como campo opcional
        • Ao clicar em Salvar, se os campos de Parcelamento estiverem corretamente preenchidos, irá realizar a gravação do Título a Pagar e consequentemente irá criar os desdobramentos
    • Criado o campo de "Desdobramento financeiro" na Aba "Administrativo" para indicar se o título é origem ou originado de um Título desdobramento pelo financeiro
      • O título origem não irá apresentar o Accordion de Detalhamento nem o Step de Desdobramento, visto que ele não tem Desdobramentos.
      • Os títulos criados pelo Desdobramento irão apresentar os dados de Detalhamento/Desdobramento de acordo com a Natureza gravada. 
    • Obs: o Fonte FINA050 tinha um erro na hora em que era feito o Desdobramento Financ. com Tipo "Total" dentro da função Fa050Cond. Caso ocorra o erro, puxar o ultimo fonte da Fina050, pois solicitei o ajuste e eles já subiram no TFS.
  • DJURFAT1-12125
    • Criado novo Step "Complemento" no cadastro de Titulo
      • Somente irá aparecer no modo de Alteração
      • Criado o campo de QRCode PIX ("FKF_PAGPIX")
    • Foram feitos ajustes nas rotas das telas de "Cadastro de Titulo", "Cadastro de Desdobramento", "Cadastro de Pós-Pagamento" e respectivas chamadas de tela de Anexo.
      • O ajuste foi feito por conta da chave do registro (PK). Antes para buscar dados do Titulo era utilizado o Recno, só que com a necessidade de implementar a tabela de complemento (FKF), foi necessário buscar a chave da PK do Titulo[
    • Obs: Para uso do PIX, realize a implementação da funcionalidade do financeiro, conforme a documentação "Pagamentos instatâneos  - PIX" do módulo Financeiro
  • DJURFAT1-12595
    • Criado botão "Abrir anexos" na tela de Anexos
      • Os anexos a serem abertos serão os que estiverem selecionados no Grid
      • O botão irá baixar o anexo em uma pasta local e abrir automaticamente o arquivo

...

  • OBS: Para acessar a tela é necessário criar um NOVO menu chamando a função PFSAPPCDSD 

...

  • Filial, Origem [Detalhamento, Desdobramento e Pós-pagamento], Titulo [ Prefixo + Numero + Parcela ], Natureza do desdobramento, Desdobramento [Considera-se o detalhamento do Desdobramento], Data da Baixa, Valor desdobrado
  • Cada linha pode conter um Detalhe. No detalhe são apresentados, quando preenchidos os dados de:
    • Titulo: Fornecedor, Data de Vencimento
    • Desdobramento: Inclusão do Desdobramento, Histórico, Tipo de Despesa, Quantidade de Despesa e Data da Despesa, Solicitante

...

  • OBS: As colunas de Origem e Desdobramento ordenam o que está já consultado. As demais colunas, geram uma nova requisição e Ordenam todo o Resultado

...

DJURFAT1-12245 Totalizadores - Revisão de Desdobramentos

DJURFAT1-12246 - Exportar - Consulta de Desdobramentos

DJURFAT1-12825 - Ajustes após validação

DJURFAT1-12924 - Cadastro de Rotinas Customizadas

DJURFAT1-12925 - Cadastro de Rotinas Customizadas em PO-UI

DJURFAT1-12945 - Criação da tela de Rotinas Customizadas em PO-UI

DJURFAT1-12948 - Implementação das Rotinas nos Cadastros

DJURFAT1-13324 - Ajustes finais

DJURFAT1-13406 - Desdobramentos e lançamentos negativos


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Criar uma interface em PO-UI a fim de melhorar a usabilidade e navegabilidade para usuários do BackOffice de Escritórios de Advocacia.

  • DJURFAT1-11464
    • Criar uma forma de o usuário selecionar para qual a Filial será o Titulo cadastrado
    • Filtrar nos combos a filial conforme ocorre na Tela de Contas a Pagar (FINA750/FINA050)
    • Realizar a tratamento no campo da Moeda para um combo
    • Disponibilizar os campos de Projeto e Item de Projeto somente quando o parâmetro "MV_JUTPROJ" estiver habilitado
    • Quando o usuário voltar da tela de cadastro de desdobramento, voltar na tela do cadastro do Titulo posicionado na guia Desdobramento
    • Filtrar a consulta principal para somente as filiais que o usuário tem permissão


  •  DJURFAT1-11612
    • Criar a tela de pós-pagamento (OHG)
    • Incluir tratamento de visualização para títulos baixados não permitindo editar informações do Titulo e do Desdobramento
    • Habilitar cadastro de Pós-pagamento somente para títulos baixados


  • DJURFAT1-11463
    • Ajuste na geração de relatório para validar se o usuário tem permissão na pasta e realizar o filtro de Status na geração do relatório
    • Ajustes de leiaute/usabilidade após apresentação para cliente
    • Ajustes diversos no modo de visualização quando o titulo está parcial/totalmente baixado


  • DJURFAT1-11605
    • Ajuste no campo de Caso para quando o parâmetro MV_JCASO1 indicar que a numeração é independente do cliente para permitir ao usuário selecionar o Caso antes do cliente
    • Ajuste no campo de Caso do cadastro de desdobramentos para melhoria de performance
    • Bloquear os campos de Impostos quando o titulo estiver Parcial/Totalmente baixado


  • DJURFAT1-11851
    • Títulos com Tipo incluso no parâmetro MV_TIPIMP só podem ser salvos com naturezas do tipo "6 - Obrigações"
    • Títulos com Tipo incluso no parâmetro MV_TIPIMP, "TXA" e "PR" não mostram Desdobramento e/ou Detalhamento (OHF/OHG)


  • DJURFAT1-11870
    • Incluir no cadastro de Títulos a Pagar os seguintes campos da Aba Administrativo e Bancário
      • Administrativo:  Acréscimo e Decréscimo
      • Bancário:  Linha digitável e campos de Banco do Fornecedor


  • DJURFAT1-11717
    • Criar botão de Copiar Titulo na tela de consulta
      • Ao clicar, irá apresentar a tela de cadastro, preenchendo os dados gerais do titulo e, caso seja com detalhamento, preencherá os campos de detalhamento
      • Ao salvar tem de criar um novo registro, validando se o titulo já existe ou não
      • Caso seja utilizado o "Salvar e Criar novo", redireciona para a tela de cadastro, porem com ela vazia


  • DJURFAT1-12114
    • Implementar a cópia de títulos quando a Natureza é transitória
      • Desdobramentos devem ser copiados do titulo de origem, exceto títulos de naturezas de:
        • Despesa de cliente
        • Transitória
        • Transitória Pós-Pagamento


  • DJURFAT1-11591
    • Manter o filtro utilizado anteriormente quando o usuário entrar em um titulo a pagar
      • Quando o usuário voltar para a tela de consulta a partir da ação de Salvar ou Voltar, o filtro será mantido


  • DJURFAT1-12368
    • Na inclusão do título após salvar um Detalhamento, deve-se manter na tela de Cadastro do Titulo para que o usuário possa visualizar outras informações, como Impostos ou Informações adicionais sem que tenha de pesquisar novamente o titulo
    • Incluir o Campo de forma de Pagamento que é obrigatório na Levy
    • Ajustar os Combos pra que não traga itens Bloqueados ou Desativados. (Ex: Participante inativo não deveria ser retornado pelo combo)
    • Ajustar o Label do campo "Taxa Moeda" pois em resoluções menores, ele quebra a linha e acaba quebrando o Layout da tela
    • Validar se ao utilizar uma Natureza não transitória, se o Histórico do Detalhamento está sendo replicado para o Titulo.


  • DJURFAT1-11416
    • Criar a tela de consulta de anexos
      • A tela deve conter o grid com todos os anexos do registro posicionado
        • Na tela de Consulta, ao clicar no botão de anexos, irá mostrar todos os anexos vinculados aos desdobramentos do titulo selecionado
        • No caso de abrir a tela de anexos posicionado em um Desdobramento/Pós-pagamento, irá demonstrar os anexos daquele registro em especifico
      • A tela deve possibilitar o Download e a Exclusão dos Anexos
        • Necessário ter uma modal de confirmação de exclusão apresentando todos os anexos que foram selecionados
    • Implementar nas telas de Detalhe de Titulo, Desdobramento e Pós-pagamento a área de inclusão de anexos
    • Inicialmente deve ser feito o anexar para MV_JDOCUME = 2  (Base de conhecimento)


  • DJURFAT1-11639
    • Disponibilizar ao usuário o Desdobramento Financeiro do Título (Parcelamento de Título)
    • Realizar o processamento do Título conforme ocorre atualmente no Protheus
    • Aplicar o Protótipo gerado na issue DJURFAT1-11640


  • DJURFAT1-12125
    • Implementar o campo do PIX no cadastro do Titulo
    • Implementar o leitor de QRCode


  • DJURFAT1-12595
    • Implementar o botão "Abrir Anexos" para o usuário


  • DJURFAT1-12181
    • Criar a tela de Revisão de Desdobramentos
      • A tela deve conter Paginação (5, 10, 20, 50 itens por pagina)
      • A tela deve conter filtros
        • Filtros a serem disponibilizados -
          • Titulo: Data da Baixa, Data do Vencimento, Fornecedor
          • Desdobramento/Pós-pagamento: Data de Inclusão, Cliente, Caso, Escritório, Centro de Custo, Natureza, Histórico, Histórico Padrão, Projeto, Item de Projeto, Valor, Participante, Solicitante, Tipo  de despesa, Tabela de Rateio
      • Implementar a Ordenação do Grid.


  • DJURFAT1-12245
    • Criar os totalizadores da Revisão de Desdobramentos
      • Os totalizadores devem seguir os mesmos filtros aplicados no Grid
    • Realizar os demais ajustes:
      • Retirar botão Home
      • "Salvar filtro"
      • Botão de editar mudar para ícone, como está na tela do PagPFS
      • Retirar a coluna de moeda do configurador de colunas
      • Retirar filtro de "Histórico Padrão"


  • DJURFAT1-12246
    • Criar a opção de exportação na Revisão de Desdobramentos


  • DJURFAT1-12825
    • Ajuste na query de Revisão de desdobramentos para retornar a sigla da moeda em ambientes com Banco Oracle
    • Ajuste no encode das querys para retornar caracteres especiais
    • Criada validação da Linha Digitável no campo na tela do Detalhe do Titulo (PagPFS)
    • Na apresentação na coluna Desdobramento, quando não havia classificação o sistema estava mostrando o texto "Tabela de rateio: [] " sem descritivo ou código atribuído


  • DJURFAT1-12924
    • Criar as tabelas para o Cadastro de Rotinas Customizadas
      • Criar a tabela de campo de filtro da rotina
      • Criar a tabela de rotinas disponíveis para vincular no PagPFS


  • DJURFAT1-12925
    • Criar a tela no PagPFS para o Cadastro de Rotinas Customizadas


  • DJURFAT1-12945
    • Criar a tela de Consulta e de Cadastro da Rotina 
    • Ajustes extras:
      • Implementar o Filtro de Valor na tela de Titulo a Pagar (PagPFS)
      • Implementar validação do parâmetro de Tipo de Anexos (MV_JDOCUME) para não apresentar os componentes de anexo quando o parâmetro for diferente de 2- Base de Conhecimento
      • Implementar validação no Cadastro de Título para não mostrar o Step de Complementos caso a base não tenha o campo de PIX do Pagar


  • DJURFAT1-12948
    • Apresentar as Rotinas Customizáveis cadastradas nas telas de Títulos a Pagar, Desdobramento e Pós-pagamento
      • Ao clicar na ação deverá ser redirecionado para a tela de Consulta, filtrando os registros a partir da Chave informada
      • Permitir salvar e vincular a chave ao usuário
    • Na tela de consulta, implementar o campo de Filtro, permitindo o usuário filtrar os resultados pelos campos informados na OHY
    • Ajustar a cópia de título pois está bloqueando os campos chave, impedindo o usuário de realizar o cadastro do novo título


  • DJURFAT1-13324 
    • Alteração de "Copiar Título" para "Copiar" no CP;
    • Título da rotina, ajustar acentuação.
    • ToolTip do campo Tela, remover o PagPFS.
    • Tirar das descrições o nome "rotina".
    • Segunda palavra inicia com minúsculo.
    • Ajustar o botão de "Incluir novo registro" para "Incluir".
    • Padronizar como "Voltar" em vez de "Cancelar" os botões.
    • Mensagem está como "Há campos do obrigatórios...". Ajustar. No CP a mensagem também não está legal.
    • "Os campos não preenchidos são: ..." está com o acento errado na palavra título (titúlo).
    • Ajustar a msg indicando que o campo não foi encontrado na tabela, não no ambiente.
    • Ajustar coluna "Tipo" para não ficar incompleta.
    • Na cópia do Título não deve copiar o valor da Linha Digitável (E2_LINDIG) - nem o E2_CODBAR.


  • DJURFAT1-13406
    • Possibilitar nas telas de Desdobramento e Pós pagamento informar valores negativos
    • Ajustar a disponibilidade dos campos quando o Tipo de Conta da Natureza for Banco/Conta conforme ocorre na rotina padrão

03. SOLUÇÃO

  • DJURFAT1-11464
    • Agora quando o usuário tem permissão em mais de uma Filial e ele for incluir um novo titulo irá aparecer uma modal para que selecione uma filial
    • Caso ele só tenha permissão para uma filial, ele irá direto para a tela de inclusão, sem ver a modal
    • Os combos agora passam a filtrar a Filial conforme ocorre no Protheus
      • OBS: Esse tratamento é mais evidente em combos de Fornecedor/Cliente. E o comportamento é replicado das telas do Protheus, então combos que não filtram pelo Protheus como o Tipo do Titulo, continuam a trazer todos os registros
    • Ao entrar na tela de Titulo e de Desdobramento o sistema puxa os parâmetros "MV_JUTPROJ" e "MV_JCONORC" e executa a regra de exibição/obrigatoriedade dos campos de Projeto e Item de Projeto
    • O campo de Moeda agora é um Combo, mas o comportamento geral da tela é mantido, como a disponibilidade do Campo de Taxa só ser habilitado se o valor for diferente de Real
    • A query da Consulta de Títulos da base agora retorna somente as filiais que o usuário tem acesso


  • DJURFAT1-11612
    • Criada a tela de pós-pagamento
    • Incluindo modo de visualização dos dados da Baixa
      • Campos de Titulo bloqueados quando o titulo estiver baixado
      • Opção de exclusão de desdobramento bloqueado quando o titulo estiver baixado
      • Ao entrar no Desdobramento, os campos ficam bloqueados para alteração
      • A aba de Pós-pagamento é habilitada permitindo Incluir, Alterar e Excluir Pós-pagamento


  • DJURFAT1-11463
    • Agora ao gerar o relatório o sistema retorna erro se o usuário não tiver acesso a pasta destino
      • O relatório também utiliza o filtro de status
    • Foram apresentados vários pontos pequenos de melhoria na apresentação para a Cascione
      • O usuário utiliza uma tela menor que a dos notes, quando entra na aba de desdobramento o botão de Incluir/Voltar ficava escondido por conta do Scrool
      • Os dados de Despesa quando o usuário vai cadastrar desdobramento de Despesa de cliente passam a ser inicializados após selecionar o Tipo de Despesa
      • O campo de Vencimento Real foi abreviado de "Data do Vencto Real" para "Data Vencto Real"
    • Ajustes diversos no modo de visualização quando o titulo está parcial/totalmente baixado
      • Campo de Valor e Natureza ficam bloqueados após uma baixa parcial
      • Filtros de Fornecedor e Natureza na tela de consulta passam a considerar a Filial do Cliente como filtro, antes trazia todas
      • Nas abas de Desdobramento e Pós-pagamento havia momentos em que se a coluna não tivesse dados em nenhuma linha, a coluna posterior sobrepunha a anterior
        • Para evitar tal comportamento as colunas agora possuem um tamanho fixo
      • No Cadastro do Titulo era possível selecionar tipo de natureza "Pós-pagamento"
        • Agora o campo passa a não apresentar mais esse tipo de natureza.
        • Comportamento foi replicado para dentro do cadastro de Pós-pagamento


  • DJURFAT1-11605
    • Agora o campo de Caso é habilitado para o usuário quando o parâmetro MV_JCASO1 indicar numeração única
      • Quando o usuário selecionar o Caso, o campo de Cliente será preenchido com o Cliente do Caso
        • O Campo de Cliente então será bloqueado podendo ser habilitado quando o usuário limpar o campo de Caso
    • Bloquear os campos de Impostos quando o titulo estiver Parcial/Totalmente baixado
    • Ajuste na autenticação para utilização do projeto em ambiente de desenvolvimento


  • DJURFAT1-11851
    • Criado tratamento verificando o Tipo de Titulo. Se o Tipo estiver no parâmetro MV_TIPIMP, irá validar se a natureza selecionada é do tipo "6- Obrigações"
    • O step de Desdobramento e a parte de Detalhamento não são apresentadas quando o usuário selecionar um Tipo de Titulo contemplado no MV_TIPIMP, "TXA" e "PR"
    • Ajuste no Salvar e Savar e criar novo para não validar o Detalhamento quando o Tipo do titulo estiver no Parâmetro ou "TXA" ou "PR"


  • DJURFAT1-11870
    • Criado os campos da Aba Administrativo e Bancário no Step Geral na aba de Informações adicionais
      • A aba é habilitada na alteração/visualização do registro  assim como o Step de Impostos


  • DJURFAT1-11717
    • Criado botão de Copiar titulo no Grid de Consulta.
      • Ao clicar, irá abrir a tela de cadastro de titulo, replicando os dados do titulo original
      • As abas Informações adicionais, Impostos e Desdobramentos ficam bloqueadas
      • Ao salvar, deve manter as validações, inclusive validar se o Titulo já existe para não haver duplicata da chave do titulo
      • Ao utilizar o Salvar e Criar novo, irá redirecionar para a tela de cadastro, porem sem preencher nenhum dos campos. Mantendo somente a Filial do Titulo anterior informado
      • Se o titulo original permitir Detalhamento, irá sugerir os dados de detalhamento também
      • Se o titulo original for com Desdobramentos, não irá inserir os desdobramentos (Será feito em issue posterior)


  • DJURFAT1-12114
    • Quando clicar no botão de Copiar titulo e o Titulo for uma Transitória
      • Irá direcionar para a tela de cadastro de titulo, aonde o usuário terá de complementar o titulo
      • Ao salvar os dados do titulo, os desdobramentos do Titulo de origem serão copiados, exceto se o desdobramento for do tipo "Despesa de cliente", "Transitória" e/ou "Transitória pós-pagamento"
      • Após realizada a cópia, recarrega os dados em tela permitindo que o usuário entre no Step de Desdobramento para então ajustar/adicionar desdobramentos


  • DJURFAT1-11591
    • Quando o usuário realizar um filtro e entrar no titulo, quando retornar, esse filtro deve ser utilizado para a consulta de títulos.
      • Os filtros a serem mantidos são os realizados no Accordion de Filtros. O por status continua sendo reiniciado quando o usuário voltar para a tela de consulta.
    • Realizado ajuste nas regras de Filtro, ordenação, quantidade de itens por pagina, paginação (Mostrar mais do grid) e filtros por status


  • DJURFAT1-12368
    • Agora quando o usuário estiver criando um novo Titulo, ao salvar, independente de ser transitório ou não, irá manter na tela de cadastro
      • Obs: Quando é realizada uma alteração na tela de Cadastro, o sistema mantem a regra de retornar para a tela de Consulta
    • Implementado o campo de Forma de Pagamento
      • Obs: O campo está como obrigatório por conta da Levy, quando for realizada a criação da Configuração de perfil, essa obrigatoriedade será removida do Front e passará a ser informada pelo Back
    • Os combos agora estão retornando somente registros Habilitados
      • Combos alterados: Natureza, Fornecedor, Cliente, Caso, Escritório, Centro Custa, Solicitante
      • O comportamento tem de ser o mesmo tanto na tela de Cadastro de titulo quanto de Desdobramentos/Pós-pagamentos
    • Simplificada a Label do Campo "Taxa Moeda" para "Taxa"
    • Realizado ajuste para replicar o Histórico do detalhamento para o Titulo


  • DJURFAT1-11416
    • Realizada migração do PO-UI da Versão 3 para a Versão 4
      • Como pré-requisito da atualização o Angular foi migrado da Versão 10 para a Versão 11 
    • Criada a tela de consulta de anexos
    • Implementado o redirecionamento da tela de Consulta para a tela de Consulta de Anexos quando há algum desdobramento com anexo vinculado
      • Quando não há anexo vinculado é apresentado o ícone, porem ele se mantem inativo
    • Implementado nos Grids de Desdobramento e Pós-pagamentos, presentes dentro da tela de Titulo quando o mesmo é Transitório, o botão de Consulta de anexos
      • O botão irá redirecionar o usuário para a tela de Consulta de Anexos, demonstrando somente os anexos daquele registro em especifico
      • Caso não haja anexos vinculados a aquele registro, o botão fica inativo
    • Implementada área Drag'n Drop no Accordion de Detalhamento (presente na tela de cadastro de titulo quando o titulo não é transitório)
      • A área de Drag'n Drop, assim como o botão de "Ver anexos" só serão disponibilizados para o usuário depois que ele cadastrar o Titulo, ou seja, no modo "Alteração/Visualização"
    • Implementada área Drag'n Drop nas telas de Cadastro de Desdobramento e Pós-pagamento
      • Para o Desdobramento e Pós-pagamento é possível vincular o anexo ainda na Criação de um novo registro
      • O botão "Ver anexos" só será habilitado para o usuário no modo alteração, visto que na inclusão não há anexos a serem consultados pois o registro pai não foi criado


  • DJURFAT1-11639
    • Criado o novo campo de "Parcelamento de Título" na inclusão do Título
      • Ao checar o campo a área de Detalhamento e o Step de Desdobramento não serão apresentados, visto que o título origem não permite inclusão de Desdobramentos
      • Para acessar a Modal com as informações do Desdobramento é necessário preencher os campos do Título a Pagar corretamente e quando o usuário for salvar irá apresentar a modal.
        • A modal contem os campos de "Condição de Pagamento", "Numero de Parcelas", "Tipo de parcelamento", "Período de parcelamento" e "Histórico"
        • Quando o usuário preencher a Condição de Pagamento, não poderá preencher o Numero de Parcelas, Tipo e Período. 
        • Assim sendo, caso o usuário preencha o Numero de Parcelas, Tipo ou Período, não poderá preencher a Condição
        • O histórico fica como campo opcional
        • Ao clicar em Salvar, se os campos de Parcelamento estiverem corretamente preenchidos, irá realizar a gravação do Título a Pagar e consequentemente irá criar os desdobramentos
    • Criado o campo de "Desdobramento financeiro" na Aba "Administrativo" para indicar se o título é origem ou originado de um Título desdobramento pelo financeiro
      • O título origem não irá apresentar o Accordion de Detalhamento nem o Step de Desdobramento, visto que ele não tem Desdobramentos.
      • Os títulos criados pelo Desdobramento irão apresentar os dados de Detalhamento/Desdobramento de acordo com a Natureza gravada. 
    • Obs: o Fonte FINA050 tinha um erro na hora em que era feito o Desdobramento Financ. com Tipo "Total" dentro da função Fa050Cond. Caso ocorra o erro, puxar o ultimo fonte da Fina050, pois solicitei o ajuste e eles já subiram no TFS.


  • DJURFAT1-12125
    • Criado novo Step "Complemento" no cadastro de Titulo
      • Somente irá aparecer no modo de Alteração
      • Criado o campo de QRCode PIX ("FKF_PAGPIX")
    • Foram feitos ajustes nas rotas das telas de "Cadastro de Titulo", "Cadastro de Desdobramento", "Cadastro de Pós-Pagamento" e respectivas chamadas de tela de Anexo.
      • O ajuste foi feito por conta da chave do registro (PK). Antes para buscar dados do Titulo era utilizado o Recno, só que com a necessidade de implementar a tabela de complemento (FKF), foi necessário buscar a chave da PK do Titulo[
    • Obs: Para uso do PIX, realize a implementação da funcionalidade do financeiro, conforme a documentação "Pagamentos instatâneos  - PIX" do módulo Financeiro


  • DJURFAT1-12595
    • Criado botão "Abrir anexos" na tela de Anexos
      • Os anexos a serem abertos serão os que estiverem selecionados no Grid
      • O botão irá baixar o anexo em uma pasta local e abrir automaticamente o arquivo


  • DJURFAT1-12181
    • Criada a Tela de Revisão de Desdobramento no MESMO Projeto que o PagPFS
      • OBS: Para acessar a tela é necessário criar um NOVO menu chamando a função PFSAPPCDSD 
    • A consulta demonstra em colunas os seguinte dados:
      • Filial, Origem [Detalhamento, Desdobramento e Pós-pagamento], Titulo [ Prefixo + Numero + Parcela ], Natureza do desdobramento, Desdobramento [Considera-se o detalhamento do Desdobramento], Data da Baixa, Valor desdobrado
      • Cada linha pode conter um Detalhe. No detalhe são apresentados, quando preenchidos os dados de:
        • Titulo: Fornecedor, Data de Vencimento
        • Desdobramento: Inclusão do Desdobramento, Histórico, Tipo de Despesa, Quantidade de Despesa e Data da Despesa, Solicitante
    • Todos os Filtros citados foram implementados
    • Implementada a Ordenação do Grid.
      • OBS: As colunas de Origem e Desdobramento ordenam o que está já consultado. As demais colunas, geram uma nova requisição e Ordenam todo o Resultado
    • Cada linha também possibilita o usuário entrar na consulta do Detalhamento/Desdobramento/Pós-pagamento
      • Dentro ele poderá reclassificar os dados do Detalhamento/Desdobramento/Pós-pagamento. Seguindo as mesmas regras hoje adotadas no Protheus
        • Caso o Titulo esteja baixado e o registro for Desdobramento, não poderá alterar Natureza e Valor, porem poderá reclassificar e anexar novos documentos
        • Caso o Titulo não esteja baixado, o usuário poderá reclassificar o desdobramento, juntamente com Valor e Natureza e anexar novos documentos
        • Também é possível por dentro da Consulta do desdobramento, visualizar os anexos. Neste primeiro momento NÃO haverá botão de Anexos diretamente da tela de Consulta de Desdobramento


  • DJURFAT1-12245
    • Criado o Accordion com os Totalizadores
      • Serão apresentados os seguintes totalizadores: Registros filtrados, Valor Total Filtrado, Total Desdobramento, Total Pós Pagamento
    • Realizado ajustes adicionais:
      • Removido o botão de Home tanto da Revisão de Desdobramentos quanto do PagPFS
      • Agora quando o usuário realizar um filtro ele será mantido quando o usuário voltar da tela de Edição do Desdobramento
      • O botão de Editar agora é um Ícone conforme existe no PagPFS.
      • A Coluna de Moeda foi removida invés de ficar oculta
      • O Filtro de Histórico padrão foi removido também


  • DJURFAT1-12246
    • Criada a opção de exportar na tela de Revisão de Desdobramento
      • O relatório irá apresentar os campos de Definição do Desdobramento, junto com alguns dados do Titulo para realização de filtro
      • Todos os campos de códigos irão ter seu campo de Descrição. Por exemplo, O código de Fornecedor e Loja do Fornecedor, irão ao lado ter o Nome do Fornecedor. O Participante irá apresentar Código, Sigla e Descrição e assim por diante
    • Realizado ajuste que bloqueia o botão de Editar quando o titulo de origem do desdobramento for um TX


  • DJURFAT1-12825
    • Ajustada a query para retornar o símbolo da moeda do Titulo corretamente
    • Ajuste no tratamento de encode do response
    • Foi verificado que o problema de aparecer o valor "Tabela de rateio: []" na coluna desdobramento é por conta da mudança do Tipo de Conta Corrente Juridico
      • Realizado ajuste em que a partir do CCJURI, verifica se os campos de código estão preenchidos para então montar os dados da coluna desdobramento:
        • Exemplo: 
          • Desdobramento está preenchido com Escritório e Centro de Custo e CCJURI é igual a 2 (Escritório + Centro de Custo)
            • Apresenta na coluna os dados de Escritório e Centro de Custo
          • A natureza é alterada para CCJURI igual a 4 (Tabela de Rateio)
            • A coluna ficará sem valor, pois é verificado primeiro o CCJURI e depois se o campo de tabela de rateio foi preenchido
          • O usuário define os dados de tabela de rateio
            • A coluna de Desdobramento irá demonstrar somente o Código e a Descrição da tabela de rateio
    • A validação de Linha digitável agora também ocorre após o usuário sair do campo. 
      • Caso seja inválido, irá aparecer uma mensagem dizendo que o valor digitado não está correto e irá focar no campo para alteração
      • Caso o usuário assim deseje manter o valor, ele pode continuar a navegar na tela, porem quando for salvar irá receber a mensagem que o valor digitado na Linha digitável é invalido, impedindo que ele salve o titulo


  • DJURFAT1-12924
    • Criadas as tabelas de Cadastro de Rotinas Customizadas (OHX), campos de filtro (OHY) e rotinas em que a Rotina Customizada poderá ser vinculada (OHZ)
    • Criada a rotina MVC para o cadastro de Rotinas Customizadas(JURA291)
    • Criada a rotina MVC de Rotinas Customizadas Disponíveis (JURA292)
      • A rotina contem a carga inicial da tabela OHZ.
    • Obs: As rotinas criadas são para o PagPFS, sendo assim não terão menu oficial.


  • DJURFAT1-12925
    • Criada a tela de Cadastro de Rotinas Customizadas no PagPFS.
      • Obs: Para acessar a rotina necessário criar o menu chamando a função PFSAPPCROT.
    • O menu irá para uma tela de consulta, listando todos os cadastros já realizados
      • Disponibilizado campo para filtro das rotinas no canto superior direito, nele é possível pesquisar por Código da Rotina, Nome e Descrição
    • Nesse primeiro momento só é possível criar, alterar e excluir o cadastro da rotina.
      • As opções "Novo Registro" e "Mostrar Todos" serão desenvolvidos nas próximas issues
      • Para alterar um cadastro já criado o usuário deve clicar no nome da Rotina (em azul)
      • A exclusão é apresentada dentro do cadastro ao lado do botão "Voltar" e em vermelho.
        • Ao tentar excluir o usuário terá de confirmar a exclusão.
    • Ajustes a serem feitos:
      • Ajustado valid do campo OHY_CAMPO e OHX_CHAVE
        • OHY_CAMPO passa a validar o campo informado
        • OHX_CHAVE não irá validar o campo


  • DJURFAT1-12945
    • Obs: As alterações apresentadas nessa issue serão efetivas somente para as Rotinas customizadas do tipo "Cadastro básico". 
    • Cadastro de Rotinas Customizadas:
      • O campo Chave da Rotina passa a validar se os campos informados existem na Rotina indicada no campo Rotina MVC.
      • Ao salvar o sistema irá validar todos os campos informados no Grid de Filtros da Rotina Customizada, verificando se os campos existem na Rotina MVC.
      • Criado o campo "Tipo ação" que define se a Rotina terá ação de Inclusão/Alteração/Exclusão.
    • Lista de Rotinas Customizadas:
      • Removido o botão de "+ Incluir registro" da Rotina cadastrada da Listagem de Rotinas Customizadas. Para incluir um novo registro da Rotina MVC só será possível seguindo "Ir para a Consulta" > "Incluir novo registro"
    • Consulta da Rotina MVC:
      • Criada a tela de consulta da rotina MVC cadastrada. Para acessar a tela de consulta a Rotina cadastrada tem de ser do tipo "Cadastro básico".
      • Ao entrar na Tela o sistema irá puxar e apresentar no Grid somente os campos que forem Browse igual a "Sim"
      • O sistema irá consultar e demonstrar os primeiros 10 registros.
      • Ao clicar em "Carregar mais" o sistema irá carregar os próximos 10 registros. Caso não exista mais registros o botão será desabilitado
      • Caso o Tipo de Ação da Rotina ser "Somente visualização" os botões de Incluir, Editar e Excluir não será demonstrado. No caso de não ter o campo no cadastro, o sistema assume que a consulta é do tipo "Somente Visualização"
    • Cadastro da Rotina MVC:
      • Criada a tela de Cadastro da Rotina MVC. 
      • Ao carregar a tela o sistema irá buscar todos os campos do Modelo MVC que não forem Virtuais.
      • Os campos de Consulta padrão serão disponibilizados em um Combo e a cada consulta realizada apresentará os 10 primeiros registros. O componente possibilita que o usuário digite para filtrar melhor os resultados apresentados
      • Os campos de Opções (X3_CBOX) irão apresentar as opções como Radiobuttons com as opções abertas para visualização do usuário
      • Criada a documentação da nova Rotina informando as restrições [Rotinas Customizadas - PagPFS]
    • Outros ajustes:
      • Consulta de Títulos a Pagar
        • Implementado o filtro de Valor (E2_VALOR) na Consulta de Títulos a Pagar. 
        • O sistema agora verifica o Tipo de Anexo do Cliente. O botão de Anexos de cada linha só será demonstrado caso o parâmetro MV_JDOCUME for igual a 2=Base de Conhecimento.
      • Cadastro do Títulos a Pagar:
        • Criada a verificação do Parâmetro MV_JDOCUME para somente apresentar os componentes de Anexos caso seja igual a 2=Base de Conhecimento,
      • Desdobramento e Pós-Pagamento:
        • Criada a verificação do Parâmetro MV_JDOCUME para somente apresentar os componentes de Anexos caso seja igual a 2=Base de Conhecimento,
      • Aba de Complemento do Título
        • Somente será apresentada se a tabela de Complementos do Título tiver o campo de PIX do Pagar.
  • DJURFAT1-12948
    • Implementados os botões das rotinas customizáveis nas telas de "Cadastro de Títulos a Pagar", "Cadastro de Desdobramento" e "Cadastro de Pós-pagamento".
    • Ao clicar no botão o usuário será redirecionado para a tela de Consulta. 
      • A Consulta será filtrada pelos campos informadas no campo OHX_CHAVE verificando a rotina de origem. Os campos informados na chave tem de seguir a mesma ordem.
        • Quando a origem for "Cadastro de Título a pagar" irá realizar o filtro pelos campos "FK7_FILIAL+FK7_IDDOC"
        • Quando a origem for "Cadastro de Desdobramento" irá realizar o filtro pelos campos "OHF_FILIAL+OHF_IDDOC+OHF_CITEM"
        • Quando a origem for "Cadastro de Pós-pagamento" irá realizar o filtro pelos campos "OHG_FILIAL+OHG_IDDOC+OHG_CITEM"
      • Quando for realizada a inclusão de um novo registro o sistema irá preencher os dados nos campos de FK realizando a relação acima.
      • Além do filtro com a chave dos campos o sistema disponibiliza um campo de filtro e o que for digitado no campo será filtrado na tela.
    • Cópia de Título:
      • Realizado ajuste na disponibilidade dos campos Chave da SE2 para permitir edição ao entrar no modo "cópia"
  • DJURFAT1-13324
    • Realizado ajustes no labels conforme solicitado na issue


  • DJURFAT1-13406
    • Realizado ajuste nos Desdobramentos para aceitar valor negativo desde que a Natureza selecionada não for de Pós-Pagamento
    • Realizado ajuste na disponibilidade dos campos quando o Tipo de conta da Natureza for Banco/Conta
    • Realizado ajuste nas requisições HTTP dos desdobramentos para diminuir o trafego de dados entre requisições
    • Importante: Esses ajustes tem como pré-requisito a implantação da funcionalidade disponibilizada na Issue 11618470 DJURFAT1-12774 DT Desdobramento e Lançamentos Financeiros Negativos


Âncora
upddistr
upddistr
Card documentos
InformacaoPara utilizar as funcionalidades marcadas em AZUL é necessária a atualização do dicionário de dados através do UPDDISTR.
TituloIMPORTANTE!

...

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Outras issues já resolvidas:

...



Templatedocumentos


HTML
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