Histórico da Página

Emitente

Incluir el código del proveedor cuyo documento se desea digitar.

Exhibe el código de la clase del documento, según la parametrización en la función Mantenimiento Tipo Transacción (CD0609).

Seleccione una de las opciones que define la procedencia del remito. Las opciones disponibles son:

• Industria
• Comercio
• Devol Cliente
• Servicios

Esta información es solamente para documentación, no interfiere en la parametrización del documento.

Insertar el código de la sucursal de entrada del documento.

Sucursal Origen

Insertar el código de la sucursal origen cuando se trate de transferencias entre sucursales.

Insertar la fecha de transacción que se considerará para la recepción.

Este campo exhibe la fecha actual como estándar, y esta se puede alterar.

Fecha de emisión

Insertar la fecha de emisión que se considerará para el documento.

Este campo exhibe la fecha actual como estándar, y esta se puede alterar.

Seleccione el código del origen de la operación del documento de envío para maquila/consignación, que dio origen al presente documento.

Este campo se habilita cuando el origen de la operación indique operación con terceros.

Unidad Federación

Exhibe la sigla del estado del proveedor de la mercadería del documento de entrada.

Insertar el código de la cuenta transitoria. Se exhibe la cuenta parametrizada en la función Mantenimiento Sucursal Inventario (CD0611), de acuerdo con el tipo de movimiento efectuado por el origen de operación.

Ejemplos
Cuando el origen de la operación indique:

• Transferencia entre sucursales: se exhibe la cuenta transitoria de transferencia.
• Remesa para maquila: se exhibe la cuenta transitoria de entrada de maquila.
• Retorno de maquila: se exhibe la cuenta transitoria de salida de maquila.
• Remesa para consignación: se exhibe la cuenta transitoria de entrada para consignación.
• Compra: se exhibe la cuenta transitoria del proveedor.

Insertar el código de la subcuenta transitoria del documento. Se exhibe la subcuenta de la cuenta informada en el campo anterior. Solamente es necesario informar cuando la cuenta exija la subcuenta. En caso contrario, este campo se inhabilita.

Seleccione una de las opciones que define el medio de transporte de la mercadería. Las opciones disponibles son:

• Por carretera
• Aéreo
• Marítimo
• Ferroviario
• Terraferroviario
• Terrafluvial
• Terraeroviario
• Otros

Cuando se señala, indica que el documento digitado se trata de una factura. Cuando no se señala, indica que el documento se trata de un remito.

Nota:
El proceso de documentos para proveedor temporal exige la entrada concomitante de la factura, es decir, solamente se aceptarán documentos de entrada de materiales junto a sus respectivas facturas. Por lo tanto, cuando se utilice este proceso, dicho campo debe estar señalado.

Inserte el código de la moneda del documento.

Inserte el valor de la cotización de la moneda, utilizada para la conversión de las compras en moneda extranjera.

Val Flete ME

Inserte el valor del flete, gasto que consta en el documento.

Inserte el valor del seguro, gasto que consta en el documento.

Inserte el valor del embalaje, gasto que consta en el documento.

Inserte el valor de otros gastos que constan en el documento.

Val Gasto ME

Exhibe el valor total de los gastos que constan en el documento.

Exhibe el valor total de las mercaderías informadas para el documento.