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Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Faturacción

Función:

Rutina	Nombre Técnico
mata462an.prw	Remision
mata468n.prx	Gener. Notas Fiscales Paises Conesul
M486XFUNPAR.PRW	Funciones Genéricas Fact. Electrónica - PY
OutPutFieldsPAR.tlpp	Estruturas de Campos Estructura del campo NF - PY

País:

Paraguay

Ticket:

24650130

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICAS-945

...

Permitir que el conductor del vehículo esté informado sin estar necesariamente vinculado al vehículo o a la empresa de transporte para permitir el tratamiento y la transmisión para Facturas Electrónicas de tipo Remisión (RFN) y Remisión de Transferencia entre Sucursales (RTS) para Paraguay.

03. SOLUCIÓN

Para cumplir con esta solicitud se crearon los campos C5_MOTORI en la tabla Pedidos y F2_MOTORI en la tabla Factura, vinculados al campo DA4_COD en la tabla Conductores.

Se implementaron ajustes en los procesos de generación del archivo XML, específicamente para las operaciones que involucran facturas de Remisión (RFN) y Remisión de Transferencia entre Sucursales (RTS).

Totvs custom tabs box

tabs	Configuraciones Previas, Flujo de Prueba,Ejemplo de XML,Ejemplo de Kude
ids	p1,p2,p3,p4

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	p1

Realizar una copia de seguridad del repositorio (RPO).
Aplicar la actualización del diccionario de datos correspondiente
Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-945
Verificar que el

ejecutable

ejecutable "SIFENWS"

se

se encuentre en la ruta del smartclient o web-agent instalado en caso de utilizar el acceso a través del navegador.
Configurar el entorno para la transmisión de Facturas Electrónicas para Paraguay, conforme indicado en el documento disponible en el enlace de ASUNTOS RELACIONADOS.

Registros comunes para

ambos los

documentos de remisión (RFN y RTS):

Registrar la modalidad a través de la

rutina

rutina “Modalidades”, ubicada en el

módulo

módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos).
Registrar el producto a través de la

rutina

rutina “Productos”, ubicada en el

módulo

módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos).
Registrar la serie para remisión a través de la rutina "Contr. Formularios", ubicada en el

módulo SIGAFIS

módulo SIGAFIS (Actualizaciones| Archivos).
Registrar los vehículos a través de la

rutina

rutina “Vehículos”, ubicada en el

módulo

módulo SIGAOMS (Actualizaciones | Archivos).
Registrar las transportadoras a través de la

rutina

rutina “Transportadoras”, ubicada en el

módulo

módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos).
Registrar el

conductor

conductor a través de la rutina

Condictores

Conductores ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos).

Registros necesarios para el documento de remisión (RFN):

Registrar el cliente a través de la

rutina

rutina “Clientes”, ubicada en el

módulo

módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos).
Registrar la condición de pago a través de la

rutina

rutina “Condiciones de Pago”, ubicada en el

módulo

módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos).
Registrar el TES de salida a través de la

rutina

rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el

módulo

módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos).
Incluir las remisiones de venta a través de la

rutina

rutina “Remisiones de venta”, ubicada en el

módulo

módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Form. de Remisión).

Registros necesarios para la remisión con pedido de venta (RFN):

A través de la rutina "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el cliente.
A través de la rutina

“Documentos Electrónicos”

"Condiciones de Pago", ubicada en el módulo

SIGAFAT

(Actualizaciones |

Facturación

Archivos),

realizar la Transmisión de las dos facturas de remisión de venta incluidas en el paso anterior y asegurarse de que ambas hayan sido autorizadas por el SIFEN

contar con la condicione de pago.
A través de la rutina "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con TES de salida.
A través de la rutina "Pedidos de Venta", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir nuevo pedido.
- Para asegurar la correcta generación del documento 'Remission' (tipo RFN) en el pedido de venta, es necesario que el campo Doc Gener (C5_DOCGER) esté configurado como '2 - Remision'.
- Introduzca el código registrado en la tabla de Conductores DA4 en el campo conductor (C5_MOTORI).
A través de la rutina "Remitos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Generar Remito), seleccione parámetros con el número de pedido.

Registros necesarios para el documento de remisión transferencia entre sucursales (RTS):

Parámetro	Descripción	Valores	Valor
MV_FILTRF	Habilita el uso del campo "Suc. Transf (A1_FILTRF)" en los clientes y el campo Suc. Transf (A2_FILTRF) para proveedores; con estos campos se identifica las sucursales origen y destino en el proceso de RTS.	T=Si F=No	T

Registrar las sucursales como

proveedores y clientes

proveedores y clientes una de las otras, a través de las rutinas: “Clientes” ubicada en el

módulo SIGAFAT

módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos)

y

y “Proveedores” ubicada en el

módulo SIGACOM

módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos).
- Al registrar una sucursal como proveedor o cliente, realice el vínculo del registro con la sucursal correspondiente en la tabla de empresas del sistema; este vínculo se puede establecer de dos maneras distintas.
- Por medio del código de la sucursal en el sistema en el módulo de Proveedor y/o Cliente, informe el campo "Suc. Transf" (A2_FILTRF/A1_FILTRF) con el código de la sucursal del registro de empresas de sistema.
- Al ingresar por primera vez en la rutina de remisión de transferencias entre sucursales (MATA462TN) se puede seleccionar el Proveedor y/o Cliente de la sucursal, destino u origen.
Registrar el TES de salida a través de la

rutina

rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el

módulo

módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos),

es necesario para la RTS

informar el campo "Trans suc." (F4_TRANFIL) Igual a "1 - Si".
Incluir las remisiones de transferencia entre sucursales a través de la

rutina

rutina “Transferencia Entre Sucursales”, ubicada en el

módulo

módulo SIGAEST (Actualizaciones | Movimientos | Fiscales), registrando dos documentos de remisión, registrar el codigo del conductor en el campo F2_MOTORI.

A través de la rutina “Documentos Electrónicos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), realizar la Transmisión de la factura de remisión por transferencia entre sucursales incluidas en el paso anterior y asegurarse que haga sido autorizadas por el SIFEN.

Remisión de venta

Tener las configuraciones de la facturación electrónica, de Paraguay.
A través de la rutina "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el cliente.
A través de la rutina "Productos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el producto.
A través de la rutina "Condiciones de Pago", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con la condicione de pago.
A través de la rutina "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con TES de salida.
A través de la rutina "Contr. Formularios" ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir un registro para la especie (FP_ESPECIE) con la serie deseada.
A través de la rutina "Transportadoras", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con la transportadora.
A través de la rutina "Conductores", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el conductor.
A través de la rutina "Pedidos de Venta", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir nuevo pedido.
1. Para asegurar la correcta generación del documento 'Remission' (tipo RFN) en el pedido de venta, es necesario que el campo Doc Gener (C5_DOCGER) esté configurado como '2 - Remision'.
2. Introduzca el código registrado en la tabla de Conductores DA4 en el campo conductor (C5_MOTORI).
Después de registrar el pedido de venta, es necesario generar el documento de salida mediante otras acciones, preparación del documento de salida.

Transferencia de Remisión entre Sucursales

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	p2

A través de la rutina "Documentos Electrónicos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturacion), informar en los parámetros de apertura de la rutina los datos del documento.

¿Tipo de Documento ? = 4 - Remisión | 5 - RTS (Transf. Sucursales)
¿Serie ?
¿Estatus ?
¿Fecha Inicial ?
¿Fecha Final ?

Después de la apertura de la rutina, hacer clic en el botón botón Transmitir, ingresar en los parámetros de transmisión los datos del documento.

¿Serie de la Factura ?
¿Factura Inicial ?
¿Factura Final ?

Después de realizar el proceso de transmisión, es posible generar la impresión del Kude.
Clic en la opción "Imprimir PDF".
Configurar Parámetros:
- ¿Serie de la Factura?
- ¿Factura Inicial?
- ¿Factura Final?
- ¿Formato? = "PDF"
- ¿Ruta copia PDF ?
Confirmar

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	p3

Bloco de código

language	xml

<gCamTrans>
	<iNatTrans>1</iNatTrans>
	<dNomTrans>NOMBRE DEL TRANSPORTADOR</dNomTrans>
	<dRucTrans>12345678</dRucTrans>
	<dDVTrans>9</dDVTrans>
	<dNumIDChof>12345678-9</dNumIDChof>
	<dNomChof>NOMBRE CONDUTOR DEL VEICULO</dNomChof>
	<dDomFisc>DIRECTION, 001</dDomFisc>
	<dDirChof>DIRECTION, 001</dDirChof>
</gCamTrans>

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	p4

Nota

...

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

El campo C5F2_MOTORI se registrará en completará con el valor del campo F2C5_MOTORI en la facturación de la remisión con pedido de venta.

El campo F2_MOTORI tiene prioridad sobre el campo DA3_MOTORI en la tabla de vehículos en la generación del XML.

ATUSX:

Código: 016208
Pacote: MI DMICAS-945 INFORMACIONES CHOFER REMISSION

Tabela Campo Tipo Tamanho Decimal Titulo Descricao F3
SC5 C5_MOTORI C 6 0 Conductor Conductor Nombre Código del Conductor DA4
SF2 F2_MOTORI C 6 0 Conductor Conductor Nombre Código del Conductor DA4

Card documentos

Informacao	La funcionalidad está disponible solamente para facturas de Remission (RTS o RFN)
Titulo	¡IMPORTANTE!

...

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