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ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Ejemplo de utilización
   
3. Campos para documentos de entrada (SF1)
4. Campos para documentos de salida (SF2)
5. Paquetes de actualización
6. Información relacionada
7. Tablas

01. VISIÓN GENERAL

Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de Uruguay. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del  del browse para la inclusión de documentos fiscales.

Existen campos que no está permitido cambiar a "No Usados". Los campos son necesarios para permitir la inclusión del documento fiscal.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Identificar los campos por documentos fiscal que están permitidos cambiar a "No Usados". Para cada uno de estos campos, deberá realizar el siguiente procedimiento:

1. Aplicar el paquete de actualización de diccionario de datos. El paquete de actualización habilita la configuración de los campos de las tabla tablas SF1/SF2, para permitir cambiar la configuración a "No Usados".
2. Ingresar al módulo Configurador (SIGACFG).
3. Ingresar a la opción Base de Datos (Base de Datos >> Diccionario).
4. Identificar la tabla SF1/SF2 según corresponda. Ingresar a la tabla con la opción "Editar".
5. Identificar el campo que desea configurar como "No Usado". Seleccionar el campo y dar clic en la opción "Editar".
6. En la sección "Uso", desactivar la casilla de la opción "Usado".
7. Dar clic en Grabar.
8. Repetir los pasos 5, 6 y 7, para los campos que desee configurar como "No Usados".
9. Confirmar los cambios y grabar la actualización a la base de datos.

...

A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos. 

03. Campos para documentos de entrada (SF1)

...

...

...

Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 10.

...

...

03. Campos para documentos de entrada (SF1)

Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

...

-itemsdefaultno

Totvs custom tabs box
tabs	Remito Transferencia Entrada ids paso01
Rutina: MATA101. Especie: NF. Número de Documento: 13. Rutina: MATA465N. Especie: NDE. Número de Documento: 05.  Rutina: MATA466N. Especie: NDP. Número de Documento: 09. Rutina: MATA462DN. Especie: RFD. Número de Documento: 51. Rutina: MATA462DN. Especie: RFD. Número de Documento: 53. Rutina: MATA462R. Especie: RET. Número de Documento: 63. referencia paso03 Campo Descripción Permite quitar de uso Observaciones F1_FORNECE Código del proveedor F1_LOJA Sucursal del proveedor F1_SERIE Serie del documento F1_DOC Número de documento F1_NUMAUT Número de autorización Sí Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. F1_CODCTR Código de control Sí Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. F1_NATUREZ Naturaleza F1_ESPECIE Especie del documento F1_EMISSAO Fecha de emisión de factura F1_DTDIGIT Fecha de digitación F1_MOEDA Moneda de la factura F1_TXMOEDA Tasa de la moneda F1_DIACTB Cod. Diario contabilidad Sí Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. Totvs custom tabs box items default noyes referencia paso04paso14 Campo Descripción Permite quitar de uso Observaciones F1_FORNECE Código del proveedor F1_LOJA Sucursal del proveedor F1_SERIE Serie del documento F1_DOC Número de documento F1_NUMAUT Número de autorización Sí Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. F1_CODCTR Código de control Sí Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. F1_NATUREZ Naturaleza F1_ESPECIE Especie del documento F1_EMISSAO Fecha de emisión de factura F1_DTDIGIT Fecha de digitación F1_MOEDA Moneda de la factura F1_TXMOEDA Tasa de la moneda F1_DIACTB Cod. Diario contabilidad Sí Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 14. Totvs custom tabs box items default no referencia paso05 FILORIG Sucursal origen No F1_ Campo Descripción Permite quitar de uso Observaciones F1_FORNECE Código del proveedor No F1_LOJA Sucursal del proveedor F1_SERIE Serie del documento F1_DOC Número de documento F1_NATUREZ Naturaleza F1_ESPECIE Especie del documento F1_EMISSAO Fecha de emisión de factura F1_DTDIGIT Fecha de digitación F1_MOEDA Moneda de la factura F1_TXMOEDA Tasa de la moneda F1_DIACTB Cod. Diario contabilidad Sí Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. Rutina: MATA102N. Especie: RCN. Número de Documento: 60. Totvs custom tabs box items default no referencia paso06 No F1_ Campo Descripción Permite quitar de uso Observaciones F1_FORNECE Código del proveedor F1_LOJA Sucursal del proveedor F1_SERIE Serie del documento F1_DOC Número de documento F1_NATUREZ Naturaleza F1_ESPECIE Especie del documento F1_EMISSAO Fecha de emisión de factura F1_DTDIGIT Fecha de digitación F1_MOEDA Moneda de la factura F1_TXMOEDA Tasa de la moneda F1_DIACTB Cod. Diario contabilidad Sí Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. Rutina: MATA102N. Especie: RCB. Número de Documento: 62. Totvs custom tabs box items default no referencia paso07 No F1_ Campo Descripción Permite quitar de uso Observaciones F1_FORNECE Código del cliente F1_LOJA Sucursal del cliente F1_SERIE Serie del documento F1_DOC Numero de documento       F1_NUMAUT Número de autorización Sí Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. F1_CODCTR Código de control Sí Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. No F1_NATUREZ Naturaleza F1_ESPECIE Especie del documento F1_EMISSAO Fecha de emisión de factura F1_MOEDA Moneda de la factura F1_TXMOEDA Tasa de la moneda F1_GERAPED Genera pedido de venta Sí F1_VEND1 Código del vendedor Sí F1_DIACTB Cod. Diario contabilidad Sí Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. Rutina: MATA465N. Especie: NCC. Número de Documento: 04. Totvs custom tabs box items default no referencia paso08 No F1_ESPECIE Especie del documento No F1_ Campo Descripción Permite quitar de uso Observaciones F1_FORNECE Código del cliente F1_LOJA Sucursal del cliente F1_SERIE Serie del documento F1_DOC Numero de documento       F1_NUMAUT Número de autorización Sí Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. F1_CODCTR Código de control Sí Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. F1_NATUREZ Naturaleza F1_ESPECIE Especie del documento F1_EMISSAO Fecha de emisión de factura F1_DTDIGIT Fecha de digitación F1_MOEDA Moneda de la factura F1_TXMOEDA Tasa de la moneda F1_GERAPED Genera pedido de venta Sí F1_VEND1 Código del vendedor Sí F1_DIACTB Cod. Diario contabilidad Sí Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. Totvs custom tabs box items default no referencia paso09 Campo Descripción Permite quitar de uso Observaciones F1_FORNECE Código del proveedor F1_LOJA Sucursal del proveedor F1_SERIE Serie del documento F1_DOC Numero de documento       F1_NUMAUT Número de autorización Sí Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. F1_CODCTR Código de control Sí Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. F1_NATUREZ Naturaleza F1_ESPECIE Especie del documento F1_EMISSAO Fecha de emisión de factura F1_MOEDA Moneda de la factura F1_TXMOEDA Tasa de la moneda F1_DIACTB Cod. Diario contabilidad Sí Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. Rutina: MATA466N. Especie: NCI. Número de Documento: 08. Totvs custom tabs box items default no referencia paso10 Campo Descripción Permite quitar de uso Observaciones F1_FORNECE Código del proveedor F1_LOJA Sucursal del proveedor F1_SERIE Serie del documento F1_DOC Numero de documento       F1_NUMAUT Número de autorización Sí Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. F1_CODCTR Código de control Sí Configurar el parámetro MV_CTRLFOL con el valor .T. F1_NATUREZ Naturaleza F1_ESPECIE Especie del documento F1_EMISSAO Fecha de emisión de factura F1_DTDIGIT Fecha de digitación F1_MOEDA Moneda de la factura F1_TXMOEDA Tasa de la moneda F1_DIACTB Cod. Diario contabilidad Sí Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. Totvs custom tabs box items default no referencia paso11 Campo Descripción Permite quitar de uso Observaciones F1_FORNECE Código del cliente F1_LOJA Sucursal del cliente F1_SERIE Serie del documento F1_DOC Numero de documento       No F1_DTDIGIT Fecha de digitación No F1_MOEDA Moneda de la factura No F1_TXMOEDA Tasa de la moneda No F1_ F1_NATUREZ Naturaleza F1_ESPECIE Especie del documento F1_EMISSAO Fecha de emisión de factura F1_MOEDA Moneda de la factura F1_TXMOEDA Tasa de la moneda F1_GERAPED Genera pedido de venta Sí F1_DIACTB Cod. Diario contabilidad Sí Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. Totvs custom tabs box items default no referencia paso12 Campo Descripción Permite quitar de uso Observaciones F1_FORNECE Código del cliente F1_LOJA Sucursal del cliente F1_SERIE Serie del documento F1_DOC Numero de documento       F1_NATUREZ Naturaleza F1_ESPECIE Especie del documento F1_EMISSAO Fecha de emisión de factura F1_DTDIGIT Fecha de digitación F1_MOEDA Moneda de la factura F1_TXMOEDA Tasa de la moneda F1_GERAPED Genera pedido de venta Sí F1_DIACTB Cod. Diario contabilidad Sí Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. Totvs custom tabs box items default no referencia paso13 Campo Descripción Permite quitar de uso Observaciones F1_FORNECE Código del cliente F1_LOJA Sucursal del cliente F1_SERIE Serie del documento F1_DOC Numero de documento       F1_NATUREZ Naturaleza F1_ESPECIE Especie del documento F1_EMISSAO Fecha de emisión de factura F1_MOEDA Moneda de la factura F1_TXMOEDA Tasa de la moneda F1_DIACTB Cod. Diario contabilidad Sí Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. Totvs custom tabs box items default no referencia paso14 Campo Descripción Permite quitar de uso Observaciones F1_FILORIG Sucursal origen F1_FORNECE Código del proveedor F1_LOJA Sucursal del proveedor F1_SERIE Serie del documento F1_DOC Numero de documento       F1_NATUREZ Naturaleza F1_ESPECIE Especie del documento F1_EMISSAO Fecha de emisión de factura F1_DTDIGIT Fecha de digitación F1_MOEDA Moneda de la factura F1_TXMOEDA Tasa de la moneda F1_DIACTB Cod. Diario contabilidad Sí Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. Rutina: MATA462TN. Especie: RTE. Número de Documento: 64.

04. Campos para documentos de salida (SF2)

05. Paquetes de Actualización

06. INFORMACIÓN RELACIONADA

DT Campos requeridos en documentos fiscales de Compras URU

DT Campos requeridos en documentos fiscales de Facturación URU

07. TABLAS UTILIZADAS

• SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
• SF2 - Encabezado de documentos de salida.

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