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Conteúdo
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| Índice | ||||
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Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.24102510 |
| Nota | ||
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Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View |
01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus | ||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Faturamento | ||||||||||||||||||||||
| Função: |
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| País: | Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | ||||||||||||||||||||||
| Ticket: | Não aplica. | ||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-19615 / DMINA-20948 / DMINA-22693 |
02. VISÃO GERAL
Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas de créditos detalhadas de notas de entrada e notas de saídacrédito de fornecedores ou clientes.
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Ao executar o objeto fat.treports.MovsEntradaSalida.tlpp, serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
03. VISÕES DE DADOS
Cada visão de dados possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:
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| backoffice.sv.fat.FinancialMovements.CreditNotes.dg.trp - MATR465 |
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05.GRUPO DE PERGUNTAS
Grupo: MATSV465B
Pacote: 012945
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de Campo |
| 1 | Produto De ? | 02 ¿De Producto ? | C | 15 | 0 | MV_PAR01 | G | SB1 | 030 | |||
| 2 | Produto Ate ? | 03 ¿A Producto? | C | 15 | 0 | MV_PAR02 | G | SB1 | 030 | |||
| 3 | Data de Emissão De ? | 04 ¿De Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR03 | G | |||||
| 4 | Data de Emissão Até ? | 05 ¿A Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR04 | G | |||||
| 5 | Fornecedor/Cliente De ? | 06 ¿De Proveedor/Cliente ? | C | 6 | 0 | MV_PAR05 | G | SA1/SA2 | 001 | |||
| 6 | Fornecedor/Cliente Até ? | 07 ¿A Proveedor/Cliente ? | C | 6 | 0 | MV_PAR06 | G | SA1/SA2 | 001 | |||
| 7 | Data de Digitação De ? | 08 ¿De Fecha Digitación ? | D | 8 | 0 | MV_PAR07 | G | |||||
| 8 | Data de Digitação Até ? | 09 ¿A Fecha Digitación ? | D | 8 | 0 | MV_PAR08 | G | |||||
| 9 | Qual Moeda? | 10 ¿Cuál Moneda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR09 | G |
06.CAMPOS UTILIZADOS
| Nota | ||
|---|---|---|
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Personalização de Campos: |
| CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o | razonrazón social |
| A1_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome do cliente | Nombre del cliente | |
| B1_DESC | C | 30 | 0 | Descricao | Descricao do Produto | DescripcionDescripción del Producto | |
| D1_COD | C | 15 | 0 | Produto | Codigo do Produto | CodigoCódigo del Producto | |
| D1_LOCAL | C | 2 | 0 | Armazem | Codigo do Armazem | Codigo del Deposito | |
| D1_QUANT | N | 11 | 2 | Quantidade | Quantidade do Produto | Cantidad del Producto | |
| D1_TES | C | 3 | 0 | Tipo Entrada | Tipo de entrada da nota | Tipo de Ent.de Factura | |
| D1_TOTAL | N | 14 | 2 | Vlr.Total | Valor Total | Valor Total | |
| D1_VUNIT | N | 14 | 2 | Vlr.Unitario | Valor Unitario | Valor Unitario | |
| F1_COND | C | 3 | 0 | Cond. Pagto | Codigo da condic. de pgto | Codigo | CondicionCondición de Pago |
| F1_DOC | C | 12 | 0 | Nro. de Doc. | Numero de Documento | Numero de Documento | |
| F1_DTDIGIT | D | 8 | 0 | Dt.Digitacao | Data de Digitacao | Fecha de Digitacion Digitación | |
| F1_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data de Emissao da NF | Fecha de Emisi¾n Factura | |
| F1_ESPECIE | C | 5 | 0 | Espec.Docum. | Espécie do Documento | Especie del Documento | |
| F1_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal del Sistema | |
| F1_FORNECE | C | 6 | 0 | Fornecedor | Codigo do fornecedor | Codigo del Proveedor | |
| F1_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja do fornecedor | Sucursal del Proveedor | |
| F1_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moeda da Fatura | Moneda de la Factura | |
| F1_SERIE | C | 3 | 0 | Serie | Serie do Documento | Serie del Documento | |
| F1_TIPO | C | 1 | 0 | Tipo da Nota | Nota/Consumidor/Ticket... | Fact./Consumidor/Tique | |
| F1_TIPODOC | C | 2 | 0 | Id. Doc. | Identificador de doc. | Identificador de doc. | |
| F1_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Taxa Moeda | Taxa da Moeda | Tasa de la Moneda | |
| F1_VALBRUT | N | 14 | 2 | Vlr. Bruto | Valor bruto da NF | Valor Bruto de la Factura |
07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS
| D2_COD | C | 30 | 0 | Produto | Codigo do Produto | Codigo del Producto |
| D2_DESCON | N | 12 | 2 | Desconto | Desconto do Item de Venda | Descuento del Item Venta |
| D2_GRUPO | C | 4 | 0 | Grupo | Grupo do Produto | Grupo del Producto |
| D2_ITEM | C | 2 | 0 | Item | Item | Item |
| D2_LOCAL | C | 2 | 0 | Armazem | Codigo do Armazem | Deposito |
| D2_PRCVEN | N | 14 | 2 | Vlr.Unitario | Valor Unitario | Valor Unitario |
| D2_QUANT | N | 11 | 2 | Quantidade | Quantidade do Produto | Cantidad del producto |
| D2_TES | C | 3 | 0 | Tipo Saida | Tipo de Saida da nota | Tipo de Salida de Factura |
| D2_TOTAL | N | 14 | 2 | Vlr.Total | Valor Total | Valor Total |
| F2_CLIENTE | C | 6 | 0 | Cliente | Codigo do Cliente | Codigo del cliente |
| F2_COND | C | 3 | 0 | Cond. Pagto | Codigo da condic. de pgto | Codigo Condicion de Pago |
| F2_DOC | C | 12 | 0 | Nro de Doc. | Numero de Documento | Numero de Documento |
| F2_DTDIGIT | D | 8 | 0 | Data digit. | Data de digitacao | Fecha de la digitación |
| F2_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data de Emissao da NF | Fecha de Emisión Factura |
| F2_ESPECIE | C | 5 | 0 | Espec.Docum. | Espécie do Documento | Especie del Documento |
| F2_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal del Sistema |
| F2_LOJA | C | 2 | 0 | Loja | Loja do Cliente | Tienda del Cliente |
| F2_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moeda da Fatura | Moneda de la Factura |
| F2_SERIE | C | 3 | 0 | Serie Docto. | Serie do Documento | Serie del documento |
| F2_TIPO | C | 1 | 0 | Tipo da nota | Nota Venda/Devolucao | Tipo Venta/Devolucion |
| F2_TIPODOC | C | 2 | 0 | Id. Doc. | Identificador de doc. | Identificador de doc. |
| F2_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Taxa Moeda | Taxa da Moeda | Tasa de la Moneda |
| F2_VALBRUT | N | 14 | 2 | Vlr.Bruto | Valor Bruto da NF | Valor Bruto de la Factura |
07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS
| CAMPO | DESCRIÇÃO | CÁLCULO |
|---|---|---|
F1_IMP01 | Imp. N Incluído | Valor do Imposto ("D1_VALIMP"+SFB→FB_CPOLVRO ou "D2_VALIMP"+SFB→FB_CPOLVRO) de acordo com o Tipo de Entrada/Saída (TES), quando o campo Total Fac Sum (FC_INCNOTA) é diferente de 3 - Indiferente. |
F1_IMP02 | Imp. Incluído | Valor do Imposto ("D1_VALIMP"+SFB→FB_CPOLVRO ou "D2_VALIMP"+SFB→FB_CPOLVRO) de acordo com o Tipo de Entrada/Saída (TES), quando o campo Tot Fac Sum (FC_INCNOTA) é igual a 3 - Indiferente. |
F1_IMP01
F1_IMP02
TESIMPINF: Retorna um array com os dados dos impostos relacionados com o tes que ‚ pasado como parâmetro.
Usado para Impostos nas localizações no Exterior.
F1_IMP02 :=0
FornX:=1ToLen( aImpInf )
If ( aImpInf[nX][3] !='3' )
aImpInf[nX][02] :=StrTran( aImpInf[nX][02],'D2','D1' )
F1_IMP01+= ( cAliasA )->&( aImpInf[nX][02] )
Else
aImpInf[nX][02] :=StrTran( aImpInf[nX][02],'D2','D1' )
F1_IMP02 += ( cAliasA )->&( aImpInf[nX][02] )
EndIf
Next
08.TABELAS UTILIZADAS
- SA1 - Cadastro de clientes
- SA2 - Cadastro de fornecedores
- SB1 - Cadastro de produtos
- SD1 - Itens de notas de entrada
- SD2 - Itens de notas de saída
- SF1 - Cabeçalho de notas de entrada
- SF2 - Cabeçalho de notas de saída
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