TTQPI6_DT_Padron de Ganancias - Entidades Exentas

Características del Requisito

Descripción 

RG 2681/2009  

GANANCIAS – ENTIDADES EXENTAS

Fecha de Comienzo Aplicación: 01/01/2010

Objetivo

Incorporar la funcionalidad requerida por la RG 2681/2009 por lo que se crea la función Entidades Exentas para actualizar los registros de Retenciones de Ganancias correspondientes a proveedores cuyos CUIT’s (SA2 - Catálogo de proveedores) se encuentren incluidos en el padrón correspondiente.

Procedimiento de Implantación 

1. Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a este llamado (respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de los fuentes: 

• FISA113.PRW - Entidades Exentas.
• FINA085A.PRW - Orden de Pago Módelo I.
• FINRETARG.PRW - Funciones de cálculo de impuestos.
• FINA850.PRW - Orden de Pago Modelo II.

Procedimiento de Configuración 

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

1.  En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú en el módulo Libros Fiscales, conforme las instrucciones a continuación:

Procedimiento de Utilización 

Configuraciones Previas

• Agregar la rutina Entidades Exentas (FISA113) al módulo de Libros Fiscales en la ruta Miscelánea | Arch Magnéticos.
• Se debe comprobar que existan los campos A2_DTICALG, A2_DTFCALG, A2_PORGAN, en caso contrario ejecutar como función de usuario el compatibilizador UPDARG.
• Contar con configuraciones para realizar Retenciones de Ganancias.

Entidades Exentas  - RG 2681/2009  

1. Ingresar al módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS).
   
   
2. Ir a la rutina "Entidades Exentas" en Miscelánea | Arch Magnéticos. 
   
   
3. Dar clic en el botón de importar, mostrará la ventana donde se debe indicar la ruta y el nombre del archivo padrón a importar. El archivo padrón debe ser en formato ASCII (TXT).
   
   O se puede seleccionar el archivo a importar, seleccionando el icono de "Carpeta".
   
   
4. Una vez seleccionado el archivo de texto, dar clic en el botón "OK" para iniciar el proceso.
   
   
5. Durante el proceso se muestra una ventana con una barra de avance.
   
   
6. Al finalizar el proceso se muestra un mensaje para informar que se actualizaron los registros.
   
   
7. Ejecutar la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos), para visualizar los registros que se modificaron al importar el archivo padrón.
   
   
8. Ingresar al módulo de Financiero (SIGAFIN).
   
   
9. Se realiza el pago automático de una Orden de Pago para un proveedor actualizado por el padrón de Entidades Exentas.
   
   Los campos de fecha inicial y final de publicación (A2_DTICALG y A2_DTFCALG respectivamente) se deben encontrar con fechas vigentes de acuerdo a la actualización del padrón y el campo de porcentaje ganancias (A2_PORGAN) debe estar en 0 (cero).
   
   
10. Verificar que no se genera Retención de Ganancias.