Histórico da Página

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Dica

title	Inutilização

As inutilizações também são integradas através do processo de venda, do assinante LIVE, para mais detalhes: Inutilização NFCE Integrada LIVE

Importante: No cenário de integração de TVFR x Protheus, quem é o responsável pelas vendas e inutilizações é o TVFR, ou seja, caso seja realizado inutilização direto no Protheus, não será integrado com o TVFR e irá acusar como falha no processo de conciliação de movimentações.

Nota

title	Importante!

Realize este processo para tabela:

SL1 - Orçamento

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Nota

title	Importante! CAMPO L1_VEND

Para gravação do campo L1_VEND, quando o vendedor for identificado na venda irá considerar o vendedor da primeira linha do Item recebido do live (Primeiro registro da tabela SL2.)

Alterando tamanho do campo:

Para alterar o tamanho do campo L1_UMOV na Tabela SL1 - Orçamento veja o exemplo abaixo:
Importante: O tamanho do campo deve ser igual 36.

Cadastrando o Processo de Venda

Para integrarmos o Venda com o Totvs Live primeiramente é necessário acessar o cadastro do Processo para verificar se o Venda foi criado automaticamente no Protheus.

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Tabela: SL1

Chave: L1_FILIAL+L1_NUM

Vinculando o Processo de Venda ao Assinante Live

1- No módulo 12 (Controle de Lojas), acesse Atualizações/ RMI/ Cadastros/ Assinantes.

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Tipo Process: Busca

Filiais Proc: Informe o código das filiais que deseja Buscar de apenas uma filial para buscar o Processo.

Configuração: Preencha esta campo de acordo com a sua URL da API Venda, como mostra o exemplo abaixo:

Aviso

title	Aviso!

A tag ValeTroca deve ser preenchida com o código da forma de pagamento Vale Troca, é necessário verificar no Live qual o código correto.

As notas de devolução, não devem ser transmitidas pelo TVFR, no fluxo de integração, essas notas são geradas no TVFR sem ocorrer a comunicação com a SEFAZ e são integradas no Protheus (consumo do método RecuperarNotaFiscalLC_Integracao_Xml) e transmitidas via JOB NF-e.

Configurações TVFR para não transmitir a Nota de Devolução:

IMPRIMEDOCUMENTO

Bloco de código

linenumbers	true

{
    "url": "http://XXXXXXXX/XXXXXXX/LiveConnector/FacadeIntegracao.svc?wsdl",
    "operacao":"RecuperarCupomFiscalLC_Integracao_Xml",
    "tagretorno":"<LC_TicketCupomFiscal>",
    "SL2":"self:oRegistro:_Itens:_Lc_ItemCupomfiscal",

Bloco de código

{
    "urlSL4": "http://XXXXXXXX/XXXXXXX/LiveConnector/FacadeIntegracao.svc?wsdl"self:oRegistro:_FormasPagamento:_Lc_FormaPagamento",
    "operacaoValeTroca":"RecuperarCupomFiscalLC_Integracao_Xml9",
    "tagretornoChaveUni":"<LC_TicketCupomFiscal> [
        "SerieNFCe",
        "NumeroImpressora",
     "SL2":"self:oRegistro:_Itens:_Lc_ItemCupomfiscal"   "SiglaModelo",
    "SL4":"self:oRegistro:_FormasPagamento:_Lc_FormaPagamento",
    "Numero"
    ] "ValeTroca":""
}

Layout Envio: Preencha este campo de acordo com o exemplo abaixo: Lembrando que é permitido utilizar macro execuções no Layout abaixo, após o &.

Bloco de código

linenumbers	true

&"<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/' xmlns:liv='http://LiveConnector/'>
   	<soapenv:Header />
   	<soapenv:Body>
      		<liv:RecuperarCupomFiscalLC_Integracao_Xml>
         			<liv:codigoSistemaSatelite>" + self:oConfAssin['sistemasatelite']oLive:getSatelite(self) + "</liv:codigoSistemaSatelite>
         			<liv:xmlIdentificacao><![CDATA[<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?><LC_Identificacao><Chave>" + self:cTokenoLive:getToken(self) + "</Chave><CodigoSistemaSatelite>" + self:oConfAssin['sistemasatelite']:oLive:getSatelite(self) + "</CodigoSistemaSatelite><Data/><Hora/></LC_Identificacao>]]></liv:xmlIdentificacao>
      		</liv:RecuperarCupomFiscalLC_Integracao_Xml>
   	</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>"

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configurado no parâmetro MV_CLIPAD e e MV_LOJPADLOJAPAD.

Dica

title	Instrução De/Para

Caso seus códigos de Produto sejam iguais entre Live x Protheus não usar a função "DePara" na tag L2_PRODUTO.

Exemplificando o uso da tag: "L2_PRODUTO": "&self:oRegistro:_Itens:_Lc_ItemCupomfiscal[nItem]:_CodigoProduto:Text"

Dica

title	Instrução L1_DOC

O tamanho e o preenchimento com zeros ( "0" ) a direita nesse campos respeita o tipo de documento, a partir da sigla do modelo

(campo self:oRegistro:_SiglaModelo:Text) recebido pela integração.

Bloco de código

linenumbers	true

{
    	"L1_FILIAL": "&self:DePara('SM0', self:oRegistro:_CodigoLoja:Text, 1, 0)",
    	"L1_CLIENTE": "&IIF( Empty(self:oRegistro:_IdentificacaoCliente:Text), SuperGetMv('MV_CLIPAD', .F., '000001'), '000001',self:DePara('SM0', self:oRegistro:_CodigoLoja:Text,1,0)), self:DePara('SA1', self:oRegistro:_IdentificacaoCliente:Text, 2, 0,,, self:DePara('SA1SM0', self:oRegistro:_IdentificacaoClienteCodigoLoja:Text, 21, 0) ))",
    	"L1_LOJA": "&IIF( Empty(self:oRegistro:_IdentificacaoCliente:Text), SuperGetMv('MV_LOJAPAD', .F., '01',self:DePara('SM0', self:oRegistro:_CodigoLoja:Text, 1, 0)), self:DePara('SA1', self:oRegistro:_IdentificacaoCliente:Text, 3, 0,,, self:DePara('SM0', self:oRegistro:_CodigoLoja:Text, 1, 0)) )",
    	"L1_OPERADO": "&self:DePara('SA6',self:oRegistro:_Operador:Text, 2,0)",
    	"L1_EMISSAO": "&DtoS( CtoD( SubStr(self:oRegistro:_DataHora:Text, 1, 10) ) )",
    	"L1_NUMCFIS": "&self:oRegistro:_Numero:Text",
    	"L1_DOC": "&IIF(self:oRegistro:_SiglaModelo:Text == '59',StrZero(Val(self:oRegistro:_Numero:Text),6),IIF(self:oRegistro:_SiglaModelo:Text == '65',StrZero(Val(self:oRegistro:_Numero:Text),9),cValToChar(self:oRegistro:_Numero:Text)))",
    	"L1_SERIE": "&self:LayEstAuto('LG_SERIE')",
    	"L1_KEYNFCE": "&IIF(self:oRegistro:_SiglaModelo:Text <> '2D', self:oRegistro:_ChaveNFCe:Text, '')",
    	"L1_SERSAT": "&IIF(self:oRegistro:_SiglaModelo:Text == '59', self:oRegistro:_NumeroImpressora:Text, '')",
    	"L1_SERPDV": "&IIF(self:oRegistro:_SiglaModelo:Text == '2D', self:oRegistro:_NumeroImpressora:Text, '')",
    	"L1_COMIS": 0,
    	"L1_VLRTOT": "&self:oRegistro:_ValorLiquido:Text",
    	"L1_VALBRUT": "&self:oRegistro:_ValorLiquido:Text",
    	"L1_VLRLIQ": "&self:oRegistro:_ValorLiquido:Text",
    	"L1_VALMERC": "&self:oRegistro:_ValorBruto:Text",
    	"L1_DESCONT": "& "&IIF( Val(self:oRegistro:_ValorDesconto:Text) > 0, self:oRegistro:_ValorDesconto:Text, 0 )",
    	"L1_CGCCLI": "&self:oRegistro:_CPFCliente:Text",
    "L1_MSEXP": "&DtoS(Date())",
    	"L1_CONDPG": "CN",
    	"L1_TIPO": "V",
    	"L1_TIPOCLI": "F",
    	"L1_ESPECIE": "& "&IIF(self:oRegistro:_SiglaModelo:Text == '59','SATCE',IIF(self:oRegistro:_SiglaModelo:Text == '5965','SATCENFCE',IIF(self:oRegistro:_SiglaModelo:Text == '6555','NFCESPED',self:oRegistro:_SiglaModelo:Text)))",
    "L1_PDV": "&self:LayEstAuto('LG_PDV')",
	"L1_ORIGEM": "N",
	"SL2": "L1_PDV[
		{
			"L2_FILIAL": "&self:LayEstAutoDePara('LG_PDVSM0')",
    "L1_ORIGEM": "N",
    "SL2": [
        {
            "L2_FILIAL self:oRegistro:_CodigoLoja:Text, 1, 0)",
			"L2_PRODUTO": "&self:oRegistro:_Itens:_Lc_ItemCupomfiscal[nItem]:_CodigoProduto:Text",
			"L2_ITEM": "&self:DePara('SM0', Right( AllTrim(self:oRegistro:_Itens:_Lc_ItemCupomfiscal[nItem]:_CodigoLojaNumeroItem:Text), 1, 0TamSx3('L2_ITEM')[1])",
            			"L2_PRODUTOVEND": "&IIF( Empty(self:oRegistro:_Itens:_Lc_ItemCupomfiscal[nItem]:_CodigoProdutoIdentificacaoVendedor:Text"),
            "L2_ITEM": "&Right( AllTrim( SuperGetMv('MV_VENDPAD', .F., '000001'), self:DePara('SA3',self:oRegistro:_Itens:_Lc_ItemCupomfiscal[nItem]:_NumeroItemIdentificacaoVendedor:Text), TamSx3('L2_ITEM')[1]2,0) )",
            			"L2_VENDQUANT": "&IIFVal( Empty(self:oRegistro:_Itens:_Lc_ItemCupomfiscal[nItem]:_IdentificacaoVendedorQuantidade:Text), SuperGetMv('MV_VENDPAD', .F., '000001'), self:DePara('SA3',",
			"L2_VRUNIT": "&self:oRegistro:_Itens:_Lc_ItemCupomfiscal[nItem]:_IdentificacaoVendedorValorUnitarioLiquido:Text, 2,0) )",
            			"L2_QUANTVLRITEM": "&Val(self:oRegistro:_Itens:_Lc_ItemCupomfiscal[nItem]:_QuantidadeValorTotalLiquido:Text)",
            			"L2_VRUNITDESCPRO": "&IIF( Val(self:oRegistro:_Itens:_Lc_ItemCupomfiscal[nItem]:_ValorUnitarioLiquido:Text",
            "L2_VLRITEM": "&_ValorDescontoItem:Text) > 0, self:oRegistro:_Itens:_Lc_ItemCupomfiscal[nItem]:_ValorTotalLiquidoValorDescontoItem:Text, 0 )",
			"L2_PRCTABVALACRS": "&IIF( Val(self:oRegistro:_Itens:_Lc_ItemCupomfiscal[nItem]:_ValorTotalBrutoValorDescontoItem:Text",
) <           "L2_DESCPRO": "&0, Abs(Val(self:oRegistro:_Itens:_Lc_ItemCupomfiscal[nItem]:_ValorDescontoItem:Text:Text)), 0 )",
            			"L2_LOCAL": "&SuperGetMv('MV_LOCPAD', .F., '01')",
            			"L2_UM": "&self:DePara('SAH', self:oRegistro:_Itens:_Lc_ItemCupomfiscal[nItem]:_UnidadeMedida:Text, 2,0)",
            			"L2_TES": "&SuperGetMv('MV_TESSAI', .F., '501',self:DePara('SM0', self:oRegistro:_CodigoLoja:Text, 1, 0))",
            			"L2_CF": "",
			"L2_CFPRCTAB": "",
            &self:oRegistro:_Itens:_Lc_ItemCupomfiscal[nItem]:_ValorUnitarioBruto:Text",
			"L2_EMISSAO": "&DtoS( CtoD( SubStr(self:oRegistro:_DataHora:Text, 1, 10) ) )"
        		}
    	],
    	"SL4": [
        {
            		{
			"L4_FILIAL": "&self:DePara('SM0', self:oRegistro:_CodigoLoja:Text, 1, 0)",
            			"L4_DATA": "&DtoS( CtoD( SubStr(self:oRegistro:_DataHora:Text, 1, 10) ) )",
            			"L4_VALOR": "&self:oRegistro:_FormasPagamento:_Lc_FormaPagamento[nItem]:_ValorPagamento:Text",
            			"L4_FORMA": "&IIF(!Empty(self:oRegistro:_FormasPagamento:_Lc_FormaPagamento[nItem]:_FormaPagamento:Text),self:DePara('SX5', self:oRegistro:_FormasPagamento:_Lc_FormaPagamento[nItem]:_FormaPagamento:Text, 3),'')",
            
			"L4_ADMINIS": "&IIF( Empty(self:oRegistro:_FormasPagamento:_Lc_FormaPagamento[nItem]:_ProdutoEletronico:Text), '', self:DePara('SAE', self:oRegistro:_FormasPagamento:_Lc_FormaPagamento[nItem]:_ProdutoEletronico:Text, 2,0) )",
            			"L4_AUTORIZ": "&AllTrim(self:oRegistro:_FormasPagamento:_Lc_FormaPagamento[nItem]:_Autorizacao:Text)",
            			"L4_NSUTEF": "&self:oRegistro:_FormasPagamento:_Lc_FormaPagamento[nItem]:_NSU:Text",
            			"L4_PARCTEF": "&self:oRegistro:_FormasPagamento:_Lc_FormaPagamento[nItem]:_Parcela:Text"
        		}
    	]
}

Nota

title	Regras para controle de Serie e PDV

Regras para venda com SAT
- Deverá ser gerado um novo registro na tabela SLG para cada equipamento fiscal SAT que enviar venda, onde deverá conter o número de série do equipamento (LG_SERSAT)
- O número do PDV enviado na venda, não será considerado para gravação do campo LG_PDV, pois na SLG não permite duplicidade de PDV e o Live permite que um mesmo PDV utilize dois equipamentos SAT diferentes. O campo LG_PDV deverá ser sequencial a partir do 999, ou seja, como o campo possui 3 posições, será a sequencia padrão Protheus com letras. Exemplo: "A01".."Z99". O motivo é para não conflitar com um possível PDV de um ECF. que nos registros C400 do Sped, são obrigatórios para identificar o ECF e possuem 3 posições.
- o campo LG_SERIE deverá ser gerado de forma automática, o SAT não possui série de documento, apenas o número serial do equipamento. O LG_SERIE, deverá ser sequencial a partir do número 999, ou seja, como o campo possui 3 posições, será a sequencia padrão Protheus com letras. Exemplo: "A01".."Z99". O motivo é para não conflitar com número de série de NF-e/NFC-e (000-999)
- A busca da estação SLG da venda, sempre será com base no número de série do equipamento.

Regras para venda com NFC-e
- A numeração de série da NFC-e, deverá ser o mesmo valor recebido na venda (tag SerieNFCE)
- Caso já exista a série na SLG para uma estação que não seja NFC-e (para um SAT ou ECF), deverá ser gerado erro com mensagem clara do motivo (não pode ser utilizado uma série que foi utilizada para uma venda com SAT ou ECF)
- O número do PDV enviado na venda, não será considerado para gravação do campo LG_PDV, pois na SLG não permite duplicidade de PDV e o Live permite que um mesmo PDV utilize dois equipamentos SAT diferentes. O campo LG_PDV deverá ser sequencial a partir do 999, ou seja, como o campo possui 3 posições, será a sequencia padrão Protheus com letras. Exemplo: "A01".."Z99". O motivo é para não conflitar com um possível PDV de um ECF. que nos registros C400 do Sped, são obrigatórios para identificar o ECF e possuem 3 posições.

Regras para venda com ECF
- Deverá ser gerado um novo registro na tabela SLG para cada equipamento fiscal ECF que enviar venda, onde deverá conter o número de série do equipamento (LG_SERPDV)
- Não é recebido valor nas tags SiglaModelo e SerieNFCE, assim quando recebermos apenas a tag numeroImpressora o tipo de equipamento sera ECF.
- O número do PDV enviado na venda, não será considerado para gravação do campo LG_PDV, pois na SLG não permite duplicidade de PDV e o Live permite que um mesmo PDV utilize dois equipamentos ECF diferentes. O campo LG_PDV deverá ser sequencial a partir do 001, ou seja, como o campo possui 3 posições, será a sequencia padrão Protheus.
- o campo LG_SERIE deverá ser gerado de forma automática, o ECF não possui série de documento, apenas o número serial do equipamento. O LG_SERIE, deverá ser sequencial a partir do número 001, ou seja, como o campo possui 3 posições, será a sequencia padrão Protheus.
- A busca da estação SLG da venda, sempre será com base no número de série do equipamento.

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Cadastrando o Processo de Venda

Vinculando o Processo de Venda ao Assinante Live