Histórico da Página
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Campo: | Descripción: | ||||||||||
Orig Operación | Incluir el código y la descripción correspondiente al origen de operación que se registrará. | ||||||||||
Tipo | Seleccionar el tipo de origen de operación que se registrará. Las opciones posibles son: Entrada, Salida, Servicio. | ||||||||||
Activa | Al seleccionarla, indica que el origen de operación seleccionado está activo. Esta opción solamente es para visualización.
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| Uso CFDI |
Incluir el código de uso CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet), de acuerdo con el registro efectuado en el programa Mantenimiento tipo uso CFDI (MX0101).
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| ACTECO |
Insertar el código ACTECO. | ||||||||||
| Tipo operación |
Permite informar el tipo de operação operación realizada (B2B/B2C/B2G/B2F).
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Clase Docto |
Incluir la clase de documento de la factura. Esta clase puede asumir los siguientes valores:
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Mercado | Seleccionar el tipo de mercado e la factura. Las opciones disponibles son: Interno, Externo, o Diversos. | ||||||||||
| No calcula Retención IVA en el APB |
Indica si en este origen de operación, se calculará o no la retención del Impuesto de valor agregado (IVA) en el módulo Cuentas por pagar, para documentos de entrada (Recepciones). | ||||||||||
| Uso | Seleccionar cuál es el módulo de uso de este origen de operación. Las opciones disponibles son: Facturación, Inventario o Ambos. | ||||||||||
Canal Venta | Seleccionar el canal de ventas que se utilizará en la factura. Se tratará en los módulos Pedidos de venta y Facturación. En el programa Mantenimiento de Cuentas para Facturación (CD0309), es posible crear grupos de cuentas para facturación utilizando el canal de venta, por lo tanto, si existiera esta información en la factura, la contabilización estará influenciada, considerando otro grupo de cuentas etc. El módulo Recepción también utiliza en la devolución de esta venta.
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Mensaje | Seleccionar el código del mensaje relacionado al origen de operación. Esta información se imprimirá en el cuadro de Observaciones del formulario de la factura.
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| Tipo Tributación | Seleccionar el tipo de tributación de este origen. Las opciones disponibles son:
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Clase Título | Incluir la clase de documento que se utilizará para generar títulos, en el módulo Cuentas por cobrar.
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Tipo Ingr/Gast | Seleccionar el tipo de ingreso o el tipo de gasto, que se grabará en los títulos, por las facturas, en el momento de la integración.
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| Actividad Económica |
Insertar una descripción para la actividad económica |
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Campo: | Descripción: | |||||
Generar Factura Facturación | Al activarlo, define si la factura, anteriormente digitada en la recepción, se generará en el módulo Facturación.
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Factura Prorrateo | Al activarlo, indica si las facturas digitadas con este origen de operación se considerarán para realizar el prorrateo, entre otras facturas que se informarán durante la recepción. Es utilizado por el módulo Recepción. | |||||
Compra/Venta Activo | Al activarlo, identifica una factura de compra/venta de activo. En las ventas para consumidor final, con recaudación de ICMS retenido por sustitución tributaria con lista de pauta, si el producto vendido fuera incorporado al activo del cliente, debe agregarse el valor del IPI al valor del ítem en la lista de pauta, para informar la base de cálculo del ICMS retenido.
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Operación con terceros | Al activarlo, determina si la factura debe actualizar el saldo en poder de terceros.
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Tipo Operación Terceros: | Para los Orígenes de operaciones, que generan actualización en el saldo en poder de terceros, también es necesario identificar el tipo de operación con terceros. Las opciones disponibles son:
Esta información es utilizada por los módulos Facturación y Recepción. | |||||
| Altera valor ítems terceros | Al activarlo, determina que el usuario podrá alterar los valores de los ítems de las facturas de retorno de maquila, facturación de consignación o devolución de consignación, en el momento del cálculo o de la digitación de la factura. Es utilizado por los módulos Facturación y Recepción. | |||||
| Porcentaje variación | Incluir el porcentaje de límite de variación del valor de los ítems, de las facturas de retorno maquila, de la facturación consignación o de la devolución consignación, en el momento del cálculo o de la digitación de la factura.
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| Operación triangular | Al activarlo, indica que el origen de la operación se refiere a la adquisición de productos cuya forma está vinculada a una operación triangular.
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| Origen Venta Retorno. | Al activarlo, indica que la venta que se está realizando es un retorno de maquila, para suplir la siguiente necesidad: En una empresa beneficiadora, el producto que entra para ser beneficiado genera saldo en poder de terceros y se espera que este se baje en el retorno de la maquila. Sin embargo, puede ocurrir el caso en el cual la factura de retorno se genere para el producto acabado, que tiene un código diferente del producto que entró para ser beneficiado, y en este caso el origen de operación utilizado es de venta en lugar de retorno. Con lo cual, el saldo en poder de terceros que se generó en la entrada no se baja en la salida, pues se pierde el vínculo con el ítem que está en el saldo en poder de terceros. En este caso, debe informarse el "Origen vinculado". | |||||
| Origen vinculado | Seleccionar el código del origen vinculado.
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| Operación transferencia | Al activarlo, identifica las facturas de transferencia entre sucursales. Solamente debe activarse si las dos sucursales, la de origen y la de destino, utilicen el EMS (cuando las facturas de salida y de entrada se digiten en el sistema). Las empresas que no utilicen EMS en las dos sucursales no deben utilizar este parámetro, pues si estuviera seleccionado indica al sistema que existe un saldo en tránsito. Solamente se tratará de forma correcta si las dos facturas se hubieran digitado en el sistema (salida en la Facturación y entrada en la Recepción). Es utilizado por los módulos Facturación y Recepción. | |||||
| Orig Complementario | Seleccionar el origen de operación complementaria. Esta información se utiliza para generar la factura de transferencia de entrada (automáticamente), en la sucursal de destino.
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| Genera factura de crédito | Al activarlo, indica que el origen de operación generará una factura de crédito para el emitente. Es utilizado para Facturación y Recepción. | |||||
| Genera factura de débito | Al activarlo, indica que el origen de operación generará una factura de débito para el emitente. Es utilizado para Facturación y Recepción. | |||||
Origen bonificación | Al activarlo, indica que el origen de operación generará un pedido de bonificación a partir del pedido de venta original, si el módulo Descuentos y Bonificaciones estuviera implantado. Utilizará para esta generación, el origen de operación especificado en el campo "Orig Bonificación". | |||||
Orig Bonificación | Incluir el origen de operación de la bonificación. Esta información se utiliza para caracterizar pedidos de bonificaciones. Este campo debe informarse solamente si el campo "Origen Bonificación" estuviera activado, lo cual indica que la corriente origen generará pedidos de bonificación. | |||||
Servicio |
Indica si el origen de operación es del tipo servicio. Esta información se utilizará para la generación del formulario ATS de las exportaciones. | |||||
ATS/FORM |
Indica si el origen de operación se utilizará para la generación de los formularios ATS y 104. Las opciones disponibles son:
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Origen Operación – Carpeta Actualizaciones
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