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Descripción 

Cumplir con la obligación fiscal requerida por el SAT, de acuerdo al Anexo 20 de la Resolución de Miscelánea Fiscal vigente para la emisión del complemento de recepción de pagos incorporado en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, donde se genera el timbrado e impresión de los documentos generados.

En caso de que se haya recibido el pago de la contraprestación al momento de la emisión del comprobante fiscal, en este supuesto no se debe emitir adicionalmente un CFDI de Complemento de recepción de pagos porque el comprobante ya está pagado. Para esto, en el sistema deberá utilizar una Condición de Pago que efectúe la baja automática de la cuenta por cobrar.

En el caso de que no se reciba el pago de la contraprestación al momento de la emisión del comprobante fiscal (pago en parcialidades o diferido), si debe emitir adicionalmente un CFDI de Complemento de recepción de pagos por cada pago que se reciba.

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:

• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

Atención

¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!

La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

1.    En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).

2.    Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las  instrucciones.

3.     Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

4.     Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).

5.    En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).

6.     Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

7.    Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!

1. 1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 

1. 1. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
   2. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
   3. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
   4. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

*Para versiones 12.1.06 o superiores no aplica la ejecución del compatibilizador de Diccionario de Datos (UPDMODMI, UPDFINMI)

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.

1. Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a éste llamado (Respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de los fuentes:

UPDMODMI.PRW – Compatibilizador MI.

Importante

Para la versión 10 de Protheus se deben copiar los siguientes archivos en la carpeta del smartclient.

• • Archivo de la llave privada (.PEM)
  • openssl.exe
  • libssl32.dll
  • libeay32.dll
  • SelladoXml.exe
  • QRCode.exe
  • QRCodeLib.dll

Actualizaciones del Compatibilizador 

1.  Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla SEL - Cobros Diversos.:

Campo

EL_UUID

Tipo

C

Tamaño

36

Decimal

0

Formato

@!

Título

Folio Fiscal

Descripción

Folio Fiscal

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obligatorio

No

Browse

Sí

Opciones

Consulta

Relación

Val. Sistema

Help

Folio fiscal de timbrado CFDI.

Campo

EL_FECTIMB

Tipo

D

Tamaño

8

Decimal

0

Formato

Título

Fecha Timbre

Descripción

Fecha de Timbrado

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obligatorio

No

Browse

Sí

Opciones

Consulta

Relación

Val. Sistema

Help

Fecha de timbrado CFDI

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

2.  Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable

MV_CFDI33

Tipo

L

Descripción

Uso de CFDI versión 3.3

Valor Estándar

.T.

Nombre de la Variable

MV_CFDRECP

Tipo

C

Descripción

CFDI: Complemento Recepción de Pago, ruta de almacén de rec. pagos (\Protheus_data\System\)

Valor Estándar

GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\recPagos\'

Nombre de la Variable

MV_CFDI_ES

Tipo

C

Descripción

CFDI: Lugar de emisión. Recibo Electrónico de Pago CFDI versión 3.3

Valor Estándar

Ejemplo: Queretaro, Qro

3. Para la versión 10 de Protheus, crear de forma manual el parámetro MV_CFDI_ES.

*Para versiones 12.1.14 o superiores verificar la existencia de los campos y/o parámetros, en caso de no existir deben de ser creados.

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure los parámetros a continuación:

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

MV_CFDI33

Tipo:

L

Cont. Por.:

.T.

Descripción:

Uso de CFDI versión 3.3

Si el parámetro se encuentra en verdadero:

• Se generará el complemento de Recepción de Pago.
• Al seleccionar un documento dentro de Cobros Diversos tendrá que ser un documento Timbrado.
• No permitirá la anulación de Cobros Diversos que hayan generado Complemento de Recepción de Pago y contengan timbre fiscal digital.

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

 MV_CFDRECP

Tipo:

Cont. Por.:

GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\recPagos\'

Descripción:

CFDI: Complemento Recepción de Pago, ruta de almacén de rec. pagos (\Protheus_data\System\)

El parámetro informará la ruta donde serán generados los archivos XML del Complemento de Recepción de Pagos.

Nombre de la Variable

MV_CFDI_ES

Tipo

C

Descripción

CFDI: Lugar de emisión. Recibo Electrónico de Pago CFDI versión 3.3

Valor Estándar

Ejemplo: Queretaro, Qro

El parámetro informara el lugar de emisión del recibo electrónico de pago.

NOTA: Para impresión de un logo, el archivo debe de estar guardado en StartPath con el nombre: "LGRL" + CodigoEmpresa (SM0->M0_CODIGO)  + ".BMP", si se requiere por filial "LGRL" + CodigoEmpresa (SM0->M0_CODIGO) + Filial (SM0->M0_CODFIL)  + ".BMP".

Procedimiento de Utilización 

Punto de Entrada

Descripción:

Punto de Entrada (PE) para personalizar la impresión del complemento de recepción de pago.

Ubicación:

FISA815 - Complemento de recepción de pago.

Eventos:

Al momento de generar la impresión.

Programa Fuente:

FISA815

Función:

FISA815I()

Sintaxis:

Parámetros:

Retorno: Ninguna

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function FISA815I()

     Local aRecibos := PARAMIXB[1]

     MSGALERT("Se imprimió recibo por PE.")

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