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Produto:

Solucoes_totvs

Solucao	TOTVS Moda

Segmento:

Segmentos_totvs

Segmento	Varejo

Módulo:

Modulos_totvs_manufatura

ModulosTOTVSManufatura	Moda - Fiscal

Função:

FISFM168 - Configurador Fiscal de Regime Tributário

País:

Brasil

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Realizar o processo de configuração inicial do módulo Fiscal do TOTVS Moda, de forma mais ágil e intuitiva.

...

Tabela 3.07 - Lista das operações e regras fiscais criadas, sendo que os códigos das operações e regras fiscais serão geradas sequencialmente conforme cada ambiente.

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Imagem 3.08 - Demonstração da geração no FISFM168 de operação e regra fiscal através do botão "Gerar oper.prod."

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Imagem 3.09 - Demonstração após a geração no FISFM168 de operação e regra fiscal através do botão "Gerar oper.prod." com o resumo configurações.

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Imagem 3.10 - Demonstração n o GERFM276 da operação "Cobrança Industrialização" com a regra fiscal 5124 e regra relacionada 6124

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Imagem 3.11 - Demonstração no GERFM276 da operação "Retorno de Mercadoria Remetida p/ Industrialização" com a regra fiscal 5902 e regra relacionada 6902

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Imagem 3.12 - Demonstração no GERFM276 da operação "Retorno de Merc. não Utilizada na Industrialização" com a regra fiscal 5903 e regra relacionada 6903

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Imagem 3.13 - Demonstração no GERFM276 da operação "Retorno de Merc. não Industrialização" com a regra fiscal 1903 e regra relacionada 2903

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Imagem 3.14 - Demonstração no GERFM276 da operação "Retorno de MP" com a regra fiscal 1949 e regra relacionada 2949

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Imagem 3.15 - Demonstração no GERFM276 da operação "Finalização de OP" com a regra fiscal 1949 e regra relacionada 2949

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Imagem 3.16 - Demonstração no GERFM087 da Regra Fiscal 6124 de "Industrialização Efetuada para Outra Empresa" gerada com a 5124

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Imagem 3.17 - Demonstração no GERFM087 da Regra Fiscal 6902 de "Retorno de Mercadoria Utilizada na Industrialização por Encomenda" gerada com a 5902

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Imagem 3.18 - Demonstração no GERFM087 da Regra Fiscal 6903 "Retorno de Mercadoria recebida para Industrialização e não Aplicada no Referido Processo" gerada com a 5903

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Imagem 3.19 - Demonstração no GERFM087 da Regra Fiscal 2903 "Entrada de Mercadoria Remetida para Industrialização e não Aplicada no Referido Processo" gerada com a 1903

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Imagem 3.20 - Demonstração no GERFM087 da Regra Fiscal 2949 "Outra Entrada de Mercadoria ou Prestação de Serviço não Especificada" gerada com a 1949

Totvs custom tabs box

tabs	FISFM168 - Configurador Fiscal de Regime Tributário, Gerar operação, Perguntas após salvar, Vigência dos Impostos, Alíquotas Interestaduais, Tabela do Simples Nacional (Anexos 1 e 2)
ids	passo1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	passo1

Imagem 3.01 1 - Demonstração da gravação realizada no FISFM168, onde foram configurados os parâmetros e saldos credores para as empresas informadas.

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Imagem 3.02 - Na tela existe o botão Gerar operação que irá criar 5 regras fiscais e 4 operações iniciais para que o usuário já possa estar utilizando para emitir notas fiscais.

Obs.: Este processo só poderá ser acionado uma vez.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo2

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Imagem 2.01 - Demonstração de gerar operações e regras fiscal quando acionado o botão "Gerar oper. prod.".

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Imagem 2.02 - Após a geração no FISFM168 de operação e regra fiscal através do botão "Gerar oper.prod." é demonstrado o resumo das regras e operações configuradas.

Tipo	Descrição
Operação	Entrada industrialização
Operação	Saída remessa
Operação	Entrada retorno
Operação	Cobrança de serviço
Operação	Cobrança por conta e ordem
Operação	Cobrança industrialização
Operação	Retorno de mercadoria remetida p/ industrialização
Operação	Retorno de merc. não utilizada na industrialização
Operação	Retorno de merc. não industrializada
Operação	Retorno de MP
Operação	Finalização de OP

Tabela 2.03 - Lista das operações, sendo que os códigos das operações serão geradas sequencialmente conforme cada ambiente.

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Imagem 2.04 - Demonstração no GERFM276 da operação Entrada industrialização.

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Imagem 2.05- Demonstração no GERFM276 da operação Saída remessa.

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Imagem 2.06 - Demonstração no GERFM276 da operação Entrada retorno.

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Imagem 2.07 - Demonstração no GERFM276 da operação Cobrança de serviço.
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Imagem 2.08 - Demonstração no GERFM276 da operação Cobrança por conta e ordem.

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Imagem 2.09 - Demonstração no GERFM276 da operação Cobrança industrialização.

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Imagem 2.10 - Demonstração no GERFM276 da operação Retorno de mercadoria remetida p/ industrialização.

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Imagem 2.11 - Demonstração no GERFM276 da operação Retorno de merc. não utilizada na industrialização.

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Imagem 2.12 - Demonstração no GERFM276 da operação Retorno de merc. não industrializada.

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Imagem 2.13 - Demonstração no GERFM276 da operação Retorno de MP.

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Imagem 2.14 - Demonstração no GERFM276 da operação Finalização de OP.

Totvs custom tabs box

tabs	Regra Fiscal
ids	regra1

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	regra1

Tipo	Descrição
Regra Fiscal (Principal)	Entrada industrialização estadual
Regra Fiscal (Relacionada)	Entrada industrialização interestadual
Regra Fiscal (Principal)	Saída industrialização estadual
Regra Fiscal (Relacionada)	Saída industrialização interestadual
Regra Fiscal (Principal)	Retorno estadual
Regra Fiscal (Relacionada)	Retorno interestadual
Regra Fiscal (Principal)	Cobrança de serviço estadual
Regra Fiscal (Relacionada)	Cobrança de serviço interestadual
Regra Fiscal (Principal)	Cobrança por conta e ordem estadual
Regra Fiscal (Relacionada)	Cobrança por conta e ordem interestadual
Regra Fiscal (Principal) CFOP 5124	Industrialização efetuada para outra empresa estadual
Regra Fiscal (Relacionada)CFOP 6124	industrialização efetuada para outra empresa interestadual
Regra Fiscal (Principal) CFOP 5902	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização estadual (Saída estadual)
Regra Fiscal (Relacionada)CFOP 6902	Retorno de mercadoria utilizada na industrialização interestadual (Saída interestadual)
Regra Fiscal (Principal) CFOP 5903	Retorno de mercadoria não aplicada na industrialização estadual (Saída estadual)
Regra Fiscal (Relacionada) CFOP 6903	Retorno de mercadoria não aplicada na industrialização interestadual (Saída interestadual)
Regra Fiscal (Principal) CFOP 1903	Retorno de mercadoria não aplicada na industrialização (Entrada estadual)
Regra Fiscal (Relacionada) CFOP 2903	Retorno de mercadoria não aplicada na industrialização (Entrada interestadual)
Regra Fiscal (Principal) CFOP 1949	Outras operações de entrada estadual
Regra Fiscal (Relacionada) CFOP 2949	Outras operações de entrada interestadual

Tabela 2.15 - Lista das regras fiscais criadas, sendo que os códigos das regras fiscais serão geradas sequencialmente conforme cada ambiente.

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Imagem 2.16 - Após a geração no FISFM168 de operação e regra fiscal através do botão "Gerar oper.prod." é demonstrado o resumo das regras e operações configuradas.

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Imagem 2.17 - Demonstração da geração no FISFM088 da regra fiscal CFOP 1901 de "ENTRADA INDUSTIALIZACAO ESTADUAL" e a regra relacionada "ENTRADA INDUSTIALIZACAO INTERESTADUAL".

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Imagem 2.18 - Demonstração da geração no FISFM088 da regra fiscal CFOP 5901 de "SAIDA INDUSTIALIZACAO ESTADUAL" e a regra relacionada "SAIDA INDUSTIALIZACAO INTERESTADUAL".

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Imagem 2.19 - Demonstração da geração no FISFM088 da regra fiscal CFOP 1902 de "RETORNO ESTADUAL" e a regra relacionada "RETORNO INTERESTADUAL".

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Imagem 2.20 - Demonstração da geração no FISFM088 da regra fiscal CFOP 1124 de "COBRANCA DE SERVIÇO ESTADUAL" e a regra relacionada "COBRANCA DE SERVIÇO INTERESTADUAL".

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Imagem 2.21 - Demonstração da geração no FISFM088 da regra fiscal CFOP 1125 de "COBRANCA POR CONTA E ORDEM ESTADUAL" e a regra relacionada "COBRANCA POR CONTA E ORDEM INTERESTADUAL".

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Imagem 2.22 - Demonstração da geração no FISFM088 da regra fiscal CFOP 5124 de "INDUSTRIALIZACAO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA ESTADUAL" e a regra relacionada "INDUSTRIALIZACAO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA INTERESTADUAL".

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Imagem 2.23 - Demonstração da geração no FISFM088 da regra fiscal CFOP 5902 de "RETORNO DE MERCADORIA UTILIZADA NA INDUSTRIALIZACAO ESTADUAL" e a regra relacionada "RETORNO DE MERCADORIA UTILIZADA NA INDUSTRIALIZACAO INTERESTADUAL".

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Imagem 2.24 - Demonstração da geração no FISFM088 da regra fiscal CFOP 5903 de "RETORNO DE MERCADORIA NAO APLICADA NA INDUSTRIALIZACAO ESTADUAL" e a regra relacionada "RETORNO DE MERCADORIA NAO APLICADA NA INDUSTRIALIZACAO INTERESTADUAL".

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Imagem 2.25 - Demonstração da geração no FISFM088 da regra fiscal CFOP 1903 de "RETORNO DE MERCADORIA NAO APLICADA NA INDUSTRIALIZACAO ESTADUAL" e a regra relacionada "RETORNO DE MERCADORIA NAO APLICADA NA INDUSTRIALIZACAO INTERESTADUAL".

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Imagem 2.26 - Demonstração da geração no FISFM088 da regra fiscal CFOP 1949 de "OUTRAS OPERACOES DE ENTRADA ESTADUAL" e a regra relacionada "OUTRAS OPERACOES DE ENTRADA INTERESTADUAL".

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Imagem 2.27 - Demonstração da geração no FISFM088 da regra fiscal CFOP 1949 de "OUTRAS OPERACOES DE ENTRADA ESTADUAL" e a regra relacionada "OUTRAS OPERACOES DE ENTRADA INTERESTADUAL".

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Imagem 2.28 - Demonstração no FISFM168 na geração das operações criadas automáticas gerando na informação adicional "Altera estoque terceiro pelo produto" e o checkbox "Valida devolução de remessa".

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Imagem 2.29 - Demonstração no GERFM277 com o "tipo estoque em terceiros" setado como "Altera estoque terceiro pelo produto" e o checkbox "Valida devolução de remessa" para operação 1 e CFOP 1901.

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Imagem 2.30 - Demonstração no GERFM277 com o "tipo estoque em terceiros" setado como "Altera estoque terceiro pelo produto" e o checkbox "Valida devolução de remessa" para operação 2 e CFOP 5901.

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Imagem 2.31 - Demonstração no GERFM277 com o "Tipo estoque em terceiros" setado como "Altera estoque terceiro pelo produto" e o checkbox "Valida devolução de remessa" para operação 3 e CFOP 1902.

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Imagem 2.32 - Demonstração no GERFM277 com o "Tipo estoque em terceiros" setado como "Altera estoque terceiro pelo produto" e o checkbox "Valida devolução de remessa" para operação 4 e CFOP 1124.

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Imagem 2.33 - Demonstração no GERFM277 com o "Tipo estoque em terceiros" setado como "Altera estoque terceiro pelo produto" e o checkbox "Valida devolução de remessa" para operação 5 e CFOP 1125.

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Imagem 2.34 - Demonstração no GERFM277 com o "Tipo estoque em terceiros" setado como "Altera estoque terceiro pelo produto" e o checkbox "Valida devolução de remessa" para operação 6 e CFOP 5124.

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Imagem 2.35 - Demonstração no GERFM277 com o "Tipo estoque em terceiros" setado como "Altera estoque terceiro pelo produto" e o checkbox "Valida devolução de remessa" para operação 7 e CFOP 5902.

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Imagem 2.36 - Demonstração no GERFM277 com o "Tipo estoque em terceiros" setado como "Altera estoque terceiro pelo produto" e o checkbox "Valida devolução de remessa" para operação 8 e CFOP 5903.

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Imagem 2.37 - Demonstração no GERFM277 com o "Tipo estoque em terceiros" setado como "Altera estoque terceiro pelo produto" e o checkbox "Valida devolução de remessa" para operação 9 e CFOP 1903.

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Imagem 2.38 - Demonstração no GERFM277 com o "Tipo estoque em terceiros" não setado como "Altera estoque terceiro pelo produto" e o checkbox "Valida devolução de remessa" desmarcado.

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Imagem 2.39 - Demonstração no GERFM277 com o "Tipo estoque em terceiros" não setado como "Altera estoque terceiro pelo produto" e o checkbox "Valida devolução de remessa" desmarcado.

Após salvo os dados anteriores, serão apresentadas as mensagens a seguir para que possam ser realizadas outras configurações a partir deste novo componente FISFM168, também terão os botões na parte inferior do mesmo componente, que poderão ser abertos os componentes individualmente sendo o botão Contador (Abrirá o FISFM024), botão Impres. DANFE (Abrirá o FISFM102), botão CSC NFC-e (Abrirá o FISFM109), botão SAT/MF-e (Abrirá o SATFM001) e botão Numeração N.F. (Abrirá o FISFM148):

Deseja configurar o(s) contador(es)/sócio(s) para a(s) empresa(s)? Caso selecionada a opção SIM será aberto o componente FISFM024 para configuração do sócio/contador da(s) empresa(s) e retornando ao componente FISFM168, será configurado automaticamente para as pessoas de todas as empresas que tiverem o(a) contador(a) configurados, o contato FISCAL, com os dados da pessoa do "Tipo" Contador (Configuração necessária para geração dos arquivos fiscais).
Se nas empresas do componente FISFM168 houver alguma empresa de SP ou CE, será apresentada a mensagem: Deseja configurar os dados para emissão de CF-e via SAT/MFE? Caso selecionada a opção SIM, será aberto o componente SATFM001.
Deseja configurar o CSC para emissão de NFC-e? Caso selecionada a opção SIM, será aberto o componente FISFM109 para configuração do CSC das empresas para emissão do documento NFC-e.
Deseja configurar a impressão do DANFE? Caso selecionada a opção SIM, será aberto o componente FISFM102 para configuração da forma de impressão das NFs.
Deseja configurar a numeração da Nota Fiscal? Caso selecionada a opção SIM, será aberto o componente FISFM148 para configuração da sequência de numeração para emissão das NF-e (Modelo 55) ou NFC-e (Modelo 65).

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Imagem 1 - Demonstração do funcionamento das perguntas após salvar no componente FISFM168.

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Imagem 3.01 - Quando acionado o botão "Gerar oper. prod." será configurado no sistema 10 regras fiscais e 5 operações iniciais para que o usuário já possa estar utilizando.

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Imagem 3.02 - Após a geração no FISFM168 de operação e regra fiscal através do botão "Gerar oper.prod." é demonstrado o resumo das regras e operações configuradas.

Tabela 3.03 - Lista das operações e regras fiscais criadas, sendo que os códigos das operações e regras fiscais serão geradas sequencialmente conforme cada ambiente.

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Imagem 3.04 - Demonstração no GERFM276 da operação Cobrança por conta e ordem.

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Imagem 3.05- Demonstração no FISFM087 da regra fiscal Cobrança por Conta e Ordem Estadual

Regras relacionadas:

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo3

Após salvo os dados anteriores, serão apresentadas as mensagens a seguir para que possam ser realizadas outras configurações a partir deste novo componente FISFM168, também terão os botões na parte inferior do mesmo componente, que poderão ser abertos os componentes individualmente sendo o botão Contador (Abrirá o FISFM024), botão Impres. DANFE (Abrirá o FISFM102), botão CSC NFC-e (Abrirá o FISFM109), botão SAT/MF-e (Abrirá o SATFM001) e botão Numeração N.F. (Abrirá o FISFM148):

Deseja configurar o(s) contador(es)/sócio(s) para a(s) empresa(s)? Caso selecionada a opção SIM será aberto o componente FISFM024 para configuração do sócio/contador da(s) empresa(s) e retornando ao componente FISFM168, será configurado automaticamente para as pessoas de todas as empresas que tiverem o(a) contador(a) configurados, o contato FISCAL, com os dados da pessoa do "Tipo" Contador (Configuração necessária para geração dos arquivos fiscais).
Se nas empresas do componente FISFM168 houver alguma empresa de SP ou CE, será apresentada a mensagem: Deseja configurar os dados para emissão de CF-e via SAT/MFE? Caso selecionada a opção SIM, será aberto o componente SATFM001.
Deseja configurar o CSC para emissão de NFC-e? Caso selecionada a opção SIM, será aberto o componente FISFM109 para configuração do CSC das empresas para emissão do documento NFC-e.
Deseja configurar a impressão do DANFE? Caso selecionada a opção SIM, será aberto o componente FISFM102 para configuração da forma de impressão das NFs.
Deseja configurar a numeração da Nota Fiscal? Caso selecionada a opção SIM, será aberto o componente FISFM148 para configuração da sequência de numeração para emissão das NF-e (Modelo 55) ou NFC-e (Modelo 65).

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Imagem 1 - Demonstração do funcionamento das perguntas após salvar no componente FISFM168.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo2

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	passo3

Tipo

Descrição

Regra Fiscal (Principal)

Entrada industrialização estadual