OBF12035 - Configurador Ajustes SPEDDesenvolvido programa para configurar os Ajustes que serão gerados devem ser apresentados no SPED FISCAL. Abaixo será demonstrado como deve ser realizada a configuração para a geração dos ajustes de documento fiscal(C197) e ajustes de apuração(E111).
Antecipação do Imposto - Mercadorias Destinadas a Comercialização / industrialização sem ST  Image Modified
Configurações necessárias:Nos campo iniciais e na aba Notas, é necessário informar as informações das Notas Fiscais que deverão ser selecionadas para geração dos ajustes. Deverá ser informado Origem: "Entrada", Tributo: "ICMS" e Tipo de valor: "Diferencial", onde será selecionado o valor da diferença entre a alíquota interna e interestadual. Para gerar os ajustes dos registros C197, E111 e E113 é necessário configurar as informações abaixo: Deverá ser informado Origem do documentos fiscal que deve gerar o ajuste, o Tributo e o Tipo de Valor do tributo a ser apresentado. Na aba 1 - Notas na opção de Campo é possível filtrar por Na aba "Notas" será informado as condicionais de seleção das notas, é possível filtrar por CFOP, Grupo de Despesa, Código Fiscal, Classificação fiscal e item.Caso precise excluir , item e Natureza de Operação, conforme a origem documento escolhido, se for necessário desconsiderar alguma situação, é possível utilizar o operador "DIFERENTE DE"  Image Removed
Na aba "Ajustes", será informado as configurações dos ajustes a serem gerados. .
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Na Aba 2 - Ajustes deve ser informado quais registros devem ser gerados, e se para esses registros devem ser apresentado a Descrição, o Item, a Base de cálculo, Aliquota e se deve gerar o Detalhe da nota fiscal para o ajuste.  Image Added
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Caso exista valores de FECOMP que devem ser apresentados nos ajustes de antecipação, será necessário configurar as informações abaixo, será criado um novo registro informando a Origem "Entrada", Tributo "FECOMP" e Tipo de Valor "Tributado" ou "Outros", conforme o valor do FECOMP estiver na entrada da nota. Na Aba "Notas" deve ter a mesma configuração para selecionar as notas já configuradas para a situação acima, referente ao valor do ICMS.  Image Removed Image Added
Importação - ICMS Próprio Image Modified
Configurações necessárias:Nos campo iniciais e na aba Notas, é necessário informar as informações das Notas Fiscais que deverão ser selecionadas para geração dos ajustes. Deverá ser informado Origem: "Entrada", Tributo: "ICMS" e Tipo de valor: "Tributado", "Outros" ou "Isento" conforme os valores estiverem na entrada da Nota fiscal. Na aba "Notas" será informado as condicionais de seleção das notas fiscais de Importação, é possível filtrar por CFOP, Grupo de Despesa, Código Fiscal, Classificação fiscal e item. Caso precise excluir alguma situação, é possível utilizar o operador "DIFERENTE DE"  Image Modified
Na aba "Ajustes", será informado as configurações dos ajustes a serem gerados.Aba 2 - Ajustes deve ser informado quais registros devem ser gerados, e se para esses registros devem ser apresentado a Descrição, o Item, a Base de cálculo, Aliquota e se deve gerar o Detalhe da nota fiscal para o ajuste. Image Modified
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