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| id | Parametros |
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| tabLocation | left |
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| Parametros_Cte | Parametros_Cte | 3. Parâmetros
Para enviar CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) é necessário parametrizar os dados fiscais da filial. O envio de CT-e pode ser feito direto pela SEFAZ, utilizando o TSS ou utilizando a integração com parceiros.
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Parâmetros gerais para configuração da emissão do CT-e | Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| history | false |
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| id | Parametrizações Gerais |
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| label | Importação/Envio de Arquivo XML |
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| App para Transmissão O CT-e pode ser transmitido para a SEFAZ utilizando o APP TSS ou através da integração com o TPF. |
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Acesse Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Fiscais |
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-> | Importação/Envio de Arquivo XML |
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e selecione qual processo será utilizado no envio | Campo Tipo de integração - Não Utiliza: Essa o opção indica que o TSS será o APP utilizado para emissão do CT-e
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:- Não Utiliza: Quando não se utiliza o TOTVS Colaboração
- TOTVS Colaboração 2.00: Quando se utilizar o Client Neogrid e o TOTVS Colaboração OBS: Ao escolher a versão 2.00 deve-se informar o caminho de onde o Client Neogrid fará a busca dos arquivos necessários, no campo Diretório Padrão para Importação dos Arquivos XML.
- TOTVS PROCESSOS FISCAIS (TPF):
Em Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Fiscais | Parâmetros por Filial, deve ser selecionada Filial que irá enviar CT-e e preencher as etapas, que variam de acordo com o tipo de tipo de integração escolhido. Para utilizar o TSS, acesse Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Fiscais| Parâmetros por Filial, e na etapa "Conexão NF-e" preencha o campo “URL do Servidor Totvs Services:” deve ser preenchido o endereço do TSS que foi configurado na etapa de NFE0005_Instalacao_e_Configuracao_do_TSS .  Image Removed
Quando o envio do CT-e é feito utilizando o TSS, seja direta (sem vínculo com o TOTVS Colaboração) ou indiretamente (TOTVS Colaboração), deve-se parametrizar a etapa do Certificado Digital.Certificado Digital 2/2 (CT-e): Tipo do Certificado Digital: Informar, no ComboBox, o formato do certificado. Certificado Digital CT-e. Selecionar entre os Certificados Digitais cadastrados na base.  Image Removed
Ao utilizar o TOTVS Colaboração para o envio, deve-se parametrizar também a etapa correspondente. Importação/Envio de Arquivo XML 1/2 Usuário: Usuário utilizado pela filial (Somente para integração com Neogrid) Senha: Senha do usuário Ambiente TOTVS Colaboração - Recebimento - Não utiliza
- Homologação
- Produção
Tipo Documento Integração TOTVS Colaboração: Independente da versão selecionada para o TOTVS Colaboração, o tipo "Envio CT-e" deve estar parametrizada para atender os requisitos de envio desta modalidade.  Image Removed
Ambiente CT-e Esta etapa deverá ser parametrizada para atender os requisitos de envio: Ambiente e Modalidade Ambiente de envio: O envio pode ser feito em Homologação (Teste) ou Produção Modalidade de Operação: Normal ou em Contingência Versões de Layout Utilizados Versão do CT-e: 4.00 (versão atual)  Image Removed
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| title | Parâmetros do Tipo de Movimento |
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Para utilizar o Conhecimento de Transporte Eletrônico - CT-e, é necessário parametrizar um tipo de movimento que seja 2.2.XX. No tipo de movimento escolhido há etapas necessárias a serem configuradas para correta emissão do CT-e. São elas:
- Na etapa Mov - Emitente/Destinatário, o campo Emitente deve ser igual a Empresa e o campo Destinatário deve ser igual a Cliente.
- Na etapa Mov - Data 1/2, os campos Data de Emissão, Data de Entrega e Data de Saída devem estar como Edita ou Mostra.
- Na Etapa Movimento - Transporte (Mov - Transporte 1/3), habilitar os opções "Editar Transportadora", "Editar Quantidade", "Editar Marca", "Editar Via de Transporte" e "Editar Espécie".
- Na etapa Movimento - Transporte (Mov - Transporte 2/3), marcar o campo "Tipo de Frete" como Edita e marcar os parâmetros "Edita Dados de Cálculo do Frete" e "Editar Dados da Placa do Veiculo".
- Na etapa Movimento - Transporte (Mov - Transporte 3/3), habilitar os campos "Editar Peso Bruto" e "Editar Peso Líquido".
- Na etapa Item - Identificação 1/2, para o campo "Tipo dos Itens", selecionar entre serviço, produto ou Ambos.
- Na Etapa Fiscal - Natureza, selecionar a "Edição da Natureza" com o valor Edita ou Mostra e o Campo Seleção Automática da Natureza definir de acordo com a regra de negocio da empresa.
- Na etapa Fis - Escrituração 1/2, marcar a "Flag" Gerar Escrituração e no campo Tipo Documento Escrituração, selecionar tipo de documento cujo campo Código do Modelo do Documento = 57.
- Na etapa Fiscal - Tributação - Movimento, marcar o parâmetro "Utilizar Tributação dos Movimentos" cadastrar os tributos envolvidos na operação.
Image RemovedImportante! Para movimentos de CT-e, os tributos que irão compor o XML (normalmente ICMS e INSS) devem ser cadastrados no Movimento e não no Item.
- Na Etapa Fis - Conhecimento de Transporte é necessário Informar o "Tipo de Operação de Conhecimento de Transporte" como "Emitir CTe" e no campo "Modal" selecionar o tipo do modal que será utilizado. Se necessário, informar o relatório default para impressão do DACTE.
Após feita a parametrização, durante processo de criação do movimento que será utilizado, devem ser preenchidos alguns campos, que serão utilizados para a criação das tags do arquivo XML. São eles:
- Na aba Identificação | Cabeçalho, informar os campos Data de Emissão e Data de Entrega.
- Na Aba Integrações | Fiscal, informar os campos Código Natureza de Operação e o Tipo de Documento.
- Na aba Transporte | Identificação, informar os seguintes campos: Unidade de Medida, Tipo CT-e, Tipo do Serviço, Dados do Tomador, Quantidade, Espécie e Valor Mercadorias.
- Na aba Transporte | Transportadora, informar um veículo através do botão 'Associar Veículo', ou preencher os campos Placa do Veículo e Estado.Caso o veículo seja associado através do botão, ele deverá estar cadastrado na base e ter alguns de seus campos preenchidos, que seriam: Placa, Renavam, Registro da ANTT (8 dígitos), Tipo do Proprietário do Veículo, Tipo do Veículo, Tipo de Rodado e Tipo de Carroceria.
- Na aba CTRC | Remetente e Destinatário, informar o tipo de cada um deles e preencher os campos de Filial ou Cliente/Fornecedor, de acordo com a escolha. Caso seja escolhida a opção Diversos, para um dos dois tipos, é habilitado o campo Observação do CT-e Globalizado, que tem um tamanho mínimo de 15 caracteres e máximo de 256.
- Na aba CTRC | Coleta e Entrega, informar os campos referentes ao Estado e ao Município, para ambos os locais.
- Na aba CTRC | Expedidor e Recebedor, informar o tipo de cada um deles e preencher os campos de Filial ou Cliente/Fornecedor, de acordo com a escolha. Estes campos não são obrigatórios, e devem ser preenchidos somente quando os endereços de entrega forem divergentes do endereço do remetente e/ou destinatário.
- Na aba CTRC | Outros Dados, informar no mínimo um dos campos que fazem parte do grupo Composição do frete.
- Na aba CTRC | CTRC Saída, informar os documentos que estão associados a este CT-e. Caso o documento seja uma Nota Fiscal (NF) e já esteja inserido na base, basta associá-lo através do botão, de outra forma, deve-se incluir manualmente o documento, preenchendo todos os dados pertinentes de acordo com o manual do contribuinte.
- Na aba CTRC | CT-e, podem ser inclusos documentos anteriores que tem relação com este CT-e, somente se existirem, pois seu preenchimento não é obrigatório.
- Na aba Itens | Itens, informar pelo menos um item (devido as consistências do sistema) que possua o tributo ICMS.
Observação: No tipo de movimento há várias outras etapas que podem ser preenchidas de acordo com a regra de negócio da empresa.
Para mais informações, clique aqui e confira o Documento Técnico.
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| Âncora |
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Cte_basico | Cte_basico | 4. Criando um movimento de ct-e (básico)
Este tópico tem como finalidade auxiliar o usuário quanto a criação de um movimento básico para envio de CT-e, demonstrando quais os campos obrigatórios e quais as tags do XML serão geradas com o preenchimento dos campos no movimento.
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Aba Identificação:
Menu: Cabeçalho
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Filial: Filial responsável pela emissão do CT-e. Emitente.
Cliente: não é levado para o xml ou Dacte. Deve ser preenchido para geração das demais rotinas, como por exemplo: financeiro.
Data emissão: responsável pelo preenchimento da tag <dhEmi>2015-10-19T00:00:00 no xml.
Data Entrega: responsável pelo preenchimento da tag <dPrev>2015-10-25.
Aba Integrações:
Menu Fiscal:
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Código Natureza de Operação (CFOP): informar CFOP conforme manual de orientação.
Tipo de Documento: o Código de Modelo do Documento cadastrado no tipo de documento, deve ser 57.
Aba Transporte
Menu: Identificação
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Unidade de Medida: Define a tag <cUnid> (código da unidade de medida) do grupo <infQ>.
Tipo CT-e: Define o tipo do CT-e, responsável pelo preenchimento da tag <tpCTe>.
Tipo do Serviço: Define o tipo de serviço, responsável pelo preenchimento da tag <tpServ>.
Dados do Tomador: Define quem é o tomador de serviço, buscando os dados da opção selecionada, preenchendo a tag <toma> do grupo <toma03>. Quando selecionado as seguintes opções:
0-Remetente;
1-Expedidor;
2-Recebedor;
3-Destinatário;
4-Outros.
Quando selecionado a opção outros será apresentado os campos para preencher os dados do mesmo, sendo criado o grupo de informações <toma04>.
Quantidade: define a tag <qCarga> (quantidade de carga transportada) do grupo <infQ>.
Espécie: define a tag <tpMed> (Tipo da Medida) do grupo <infQ>. Exemplos:
PESO BRUTO, PESO DECLARADO, PESO CUBADO, PESO AFERIDO, PESO BASE DE CÁLCULO, LITRAGEM, CAIXAS e etc.
Valor Mercadorias: define a tag <vCarga> (valor da carga) do grupo <infCarga>. Caso o campo não seja preenchido o sistema irá preencher com 0,00 default.
Produto Predominante: define a tag <proPred>. Produto predominante sendo acobertado.
Aba Transporte:
Menu: Transportadora:
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Associar Veiculo: Definir o veículo que irá realizar o transporte da mercadoria, este veículo deve estar cadastrado no sistema. Será responsável pelo preenchimento do grupo <rodo>
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Placa: Define a tag <placa> (placa do veículo) do grupo <veic>.
Renavam: Define a tag <RENAVAM> (RENAVAM do veículo) do grupo <veic>.
Registro da ANTT: Define a tag <RNTRC> (Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga) do grupo <rodo>, deve possuir obrigatoriamente 8 dígitos.
Capacidade KG: Define a tag <capKG> (capacidade em KG) do gupo <veic>.
Capacidade M3: Define a tag <capM3> (capacidade em M3) do gupo <veic>.
Tipo Prop. Veículo: Define a tag <tpProp> (tipo proprietário do veículo) do gupo <veic>.
No caso de terceiro deverá ser cadastrado um cli/for com os dados do proprietário e informado no campo proprietário.
Tipo de veículo: Define a tag <tpVeic> (tipo do veículo) do gupo <veic>.
Tipo de Rodado: Define a tag <tpRod> (tipo de rodado) do gupo <veic>.
Tipo de Carroceria: Define a tag <tpCar> (tipo de carroceria) do gupo <veic>.
Aba CTRC:
Menu: Remetente e Destinatário:
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Remetente: define o preenchimento das tags do grupo <rem> (Informações do remetente das mercadorias transportadas pelo CT-e).
Empresa: Quando o emitente das NF-es é a própria empresa ou uma de suas filiais;
Cliente: Emitente das NF-es a serem transportadas no CT-e;
Destinatário: define o preenchimento das tags do grupo <dest> (Informações do destinatário do CT-e).
Empresa: Quando o destinatário é alguma das filias cadastradas;
Cliente: Cliente da NF-e que está vinculada ao CT-e;
Diversos: Só poderá ser utilizado no caso de “Redespacho intermediário”.
Aba CTRC:
Menu: Coleta e Entrega:
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No dia 01/06/2015 entrou em vigor a NT 2015.001, onde foi descontinuado os locais de coleta e entrega.
Coleta/Entrega: define as tag <UFIni> (UF de início da prestação) e <UFFim> (UF de término da prestação). São validados somente os campos de estado e município os demais campos meramente ilustrativos.
Normalmente são utilizados para controlar a regra de seleção da natureza de operação.
Caso não sejam preenchidos as tags <UFIni> e <UFFim> serão geradas definidas com os dados do remetente e destinatário respectivamente.
Aba CTRC:
Menu: Expedidor e Recebedor:
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Expedidor/Recebedor: não é obrigatório. Deve ser preenchido somente quando os endereços de entrega forem divergentes do endereço do remetente e/ou destinatário.
Expedidor: Define as tags do grupo <exped> (Informações do expedidor da carga).
Empresa: Informar a filial de onde a mercadoria irá sair
Cliente: Dados de onde os produtos da NF-e associada ao CT-e serão coletados.
Recebedor:
Empresa: Informar a filial de onde a mercadoria irá sair.
Cliente: Dados de onde os produtos da NF-e associada ao CT-e serão entregues.
Aba CTRC:
Menu: Outros dados:
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Composição do frete: Define as tags do grupo <Comp> (componentes do valor da prestação). É obrigatório o preenchimento de ao menos um campo. O preenchimento dos campos irá definir as tags <xNome> e <vComp>.
Aba CTRC:
Menu: CTRC Saída:
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CTRC Saída: Utilizado quando a NF-e está na base de dados do Emitente do CT-e, basta preencher o filtro com os dados desejados e associar as NF-es ao CT-e.
Só podem ser associados documentos que possuam o mesmo cli/for.
Incluir: Utilizado quando os documentos não estão na base de dados do Emitente, possibilitando a digitação manual dos documentos.
Os campos definem as tags do grupo <infDoc> (informações dos documentos transportados pelo CT-e). Caso seja uma NF-e (codmoddoc = 55), basta preencher a chave de acesso, caso contrário, deverá ser preenchido todos os campos de acordo com o manual de orientação do contribuinte.
Aba Itens:
Menu: Itens:
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É necessário informar um item devido a amarrações de movimento (não é possível criar movimento sem item).
Aba Tributos e valores:
Menu: Tributos:
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Tributos: definem as tags do grupo <imp>.
Assim como a NF-e, a linha do ICMS é obrigatória, onde, o que vai definir sua tributação é a ST (situação tributária) definida na regra do ICMS.
O preenchimento da base se cálculo é necessário para fins de escrituração.
Salve o movimento e realize a transmissão do CT-e.
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| Âncora |
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Campos_Cte | Campos_Cte | 5. Mapeamento de Campos CT-e 4.00
Estão listados abaixo os principais campos do CT-e de acordo com o Manual de Orientação do Contribuinte 4.00.
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| TAG | Campo ERP | Observações ERP |
| # | Campo | Descrição | Observação |
- | Cte | TAG raiz do CT-e | TAG raiz do CT-e | A. Dadosdo CT-e | 1 | infCte | Informações do CT-e | Grupo que contém as informações da NF-e | 2 | versao | Versão do leiaute | Versão do leiaute (v4.0) | TPARFILIAL.VERSAOCTE | 3 | Id | Identificador da TAG a ser assinada | Informar a chave de acesso do CTe e precedida do literal "CTe" | B. Identificação do CT-e | 4 | ide | Identificação do CT-e | 5 | cUF | Código da UF do emitente do Documento Fiscal | Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação. | GFILIAL.ESTADO | | 6 | cCT | Código Numérico que compõe a Chave de Acesso | Número aleatório gerado pelo emitente para cada CT-e para evitar acessos indevidos do CT-e. (v4.0) | Concatena TMOV.CODCOLIGADA + TMOV.IDMOV resultando em um numero aleatorio (num)
Se num > 8
{
pos = tamanho do num - 8;
num = num.Remove(pos, pos);
}
cnf = 100000000-num | Exemplo:
num = 20111111111 (20+ 111111111)
pos = (11-8)
num = 111111111 (20111111111 a partir da posição 3 remove 3 numeros)
cnf = 79888889 (100000000-20111111) |
7 | CFOP | Código da Natureza da Operação | DNATUREZA.CODNAT | 8 | natOp | Descrição da Natureza da Operação | DNATUREZA.NOME | 9 | mod | Modelo do documento fiscal | Utilizar o código 57 para identificação do
CTe, emitido em substituição aos modelos
de conhecimentos em papel | 57 - Valor Fixo | | 10 | serie | Série do CT-e | Preencher com "0" no caso de série única | TMOV.SERIE | Preencher com "0" no caso de série única |
11 | nCT | Número do CT-e | TMOV.NUMEROMOV | | 12 | dhEmi | Data e hora de emissão do CT-e | Formato AAAA-MM-DDTHH:MM:DD TZD | TMOV.HORARIOEMISSAO | Caso o campo HORARIOEMISSAO não esteja preenchido, será o TMOV.DATAEMISSAO |
13 | tpImp | Formato de impressão do DACTE | Preencher com: 1 - Retrato; 2 - Paisagem. | TTMVEXT.FORMATODACTE | | 14 | tpEmis | Forma de emissão do CT-e | Preencher com: 1 - Normal;3 - Regime Especial NFF;4 - EPEC pela SVC; 5 - Contingência FSDA;
7 - Autorização pela SVC-RS;
8 - Autorização pela SVC-SP | TPARFILIAL.MODALIDADECTE | 1 - Normal; 4-EPEC pela SVC; 5 - Contingência FSDA;
7 - Autorização pela SVC-RS;
8 - Autorização pela SVC-SP |
15 | cDV | Digito Verificador da chave de acesso do CT-e | Informar o dígito de controle da chave de
acesso do CTe, que deve ser calculado
com a aplicação do algoritmo módulo 11
(base 2,9) da chave de acesso. | 16 | tpAmb | Tipo do Ambiente | Preencher com:1 - Produção; 2 - | TPARFILIAL.AMBIENTECTE | 17 | tpCTe | Tipo do CT-e | Preencher com:
0 - CTe Normal;
1 - CTe de Complemento de Valores;
3 - CTe de Substituição | TMOVTRANSP.TIPOCTE | 18 | procEmi | Identificador do processo de emissão do CT-e | Preencher com:
0 - emissão de CTe com aplicativo do
contribuinte;
3- emissão CTe pelo contribuinte com
aplicativo fornecido pelo SEBRAE. | 0 - Valor fixo | 19 | verProc | Versão do processo de emissão | Informar a versão do aplicativo emissor de
CTe. | Busca a versão do TSS ou parceiro utilizado no totvscolaboração | 20 | indGlobalizado | Indicador de CTe globalizado | Informar valor 1 quando for globalizado e
não informar a tag quando não tratar de
CTe globalizado | Se TMOVTRANSP.TIPOREMETENTE ou TMOVTRANSP.TIPODESTINATARIO = diversos | 21 | cMunEnv | Código do Município de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido) | Utilizar a tabela do IBGE. Informar
9999999 para as operações com o
exterior. | DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo GFILIAL.CODMUNICIPIO) | 22 | XMunEnv | Nome do Município de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido) | Informar PAIS/Município para as
operações com o exterior. | DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo GFILIAL.CODMUNICIPIO) | 23 | UFEnv | Sigla da UF de envio do CT-e (de onde o documento foi transmitido) | Informar 'EX' para operações com o
exterior. | GFILIAL.ESTADO | | 24 | modal | Modal | Preencher com:
01-Rodoviário;
02-Aéreo;
03-Aquaviário;
04-Ferroviário;
05-Dutoviário;
06-Multimodal; | TTMVEXT.MODAL | Atualmente é fixo. |
25 | tpServ | Tipo do Serviço | Preencher com:
0 - Normal;
1- Subcontratação;
2 - Redespacho;
3 - Redespacho Intermediário;
4 - Serviço Vinculado a Multimodal | TMOVTRANSP.TIPOSERVICOCTE | | 26 | cMunIni | Código do Município de início da prestação | Utilizar a tabela do IBGE. Informar
9999999 para operações com o exterior. | TMOVTRANSP.CODMUNICIPIOCOLETA | Caso exista o grupo LocColeta esse campo é igual ao locColeta.cMun. Caso não exista, esse campo é igual a enderReme.cMun |
| 27 | xMunIni | Nome do Município do início da prestação | Informar 'EXTERIOR' para operações com
o exterior. | DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO | Caso exista o grupo LocColeta esse campo é igual ao locColeta.xMun. Caso não exista, esse campo é igual a enderReme.xMun |
| 28 | UFIni | UF do início da prestação | Informar 'EX' para operações com o
exterior. | TMOVTRANSP.CODETDCOLETA | Caso exista o grupo LocColeta esse campo é igual ao locColeta.UF. Caso não exista, esse campo é igual a enderReme.UF |
| 29 | cMunFim | Código do Município de término da
prestação | Utilizar a tabela do IBGE. Informar
9999999 para operações com o exterior. | TMOVTRANSP.CODMUNICIPIOENTREGA | Caso exista o grupo LocEnt esse campo é igual ao locEnt.cMun. Caso não exista, esse campo é igual a enderDest.cMun |
| 30 | xMunFim | Nome do Município do término da
prestação | Informar 'EXTERIOR' para operações com
o exterior. | DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO | Caso exista o grupo locEnt esse campo é igual ao locEnt.xMun. Caso não exista, esse campo é igual a enderDest.xMun |
| 31 | UFFim | UF do término da prestação | Informar 'EX' para operações com o
exterior. | TMOVTRANSP.CODETDENTREGA | Caso exista o grupo locEnt esse campo é igual ao locEnt.UF. Caso não exista, esse campo é igual a enderDest.UF |
32 | retira | Indicador se o Recebedor retira no
Aeroporto, Filial, Porto ou Estação de
Destino? | Preencher com:
0 - Sim;
1 - Não | TMOVTRANSP.RETIRAMERCADORIA | 33 | xDetRetira | Detalhes do retira | TMOVTRANSP.RETIRAMERCADORIA | 34 | ndIEToma | ndicador do papel do tomador na
prestação do serviço:
1 – Contribuinte ICMS;
2 – Contribuinte isento de inscrição;
9 – Não Contribuinte | Aplica-se ao tomador que for indicado no
toma3 ou toma4 | FCFO.CONTRIBUINTE | 35 | toma03 | Indicador do "papel" do tomador do
serviço no CT-e | 36 | toma | Tomador do Serviço | Preencher com:
0-Remetente;
1-Expedidor;
2-Recebedor;
3-Destinatário
Serão utilizadas as informações contidas
no respectivo grupo, conforme indicado
pelo conteúdo deste campo | TMOVTRANSP.TOMADORTIPO | 37 | toma4 | Indicador do "papel" do tomador do
serviço no CT-e | | 38 | toma | Tomador do Serviço | Preencher com:
4 - Outros
Obs: Informar os dados cadastrais do
tomador do serviço | TMOVTRANSP.TOMADORTIPO | 4 - Outros. Dentro desse grupo, o valor é fixo. |
39 | CNPJ | CNPJ do tomador | Em caso de empresa não estabelecida no
Brasil, será informado o CNPJ com zeros.
Informar os zeros não significativos | FCFO.CGCCFO | 40 | CPF | CPF do tomador | Informar os zeros não significativos. | FCFO.CGCCFO | 41 | IE | Inscrição Estadual | Informar a IE do tomador ou ISENTO se
tomador é contribuinte do ICMS isento de
inscrição no cadastro de contribuintes do
ICMS. Caso o tomador não seja
contribuinte do ICMS não informar o
conteúdo. | FCFO.INSCRESTADUAL | # | Sequência XML | 43 | xNome | Razão Social ou Nome | FCFO.NOME | 44 | xFant | Nome Fantasia | FCFO.NOMEFANTASIA | 45 | fone | Telefone | FCFO.TELEFONE | 46 | enderToma | Dados do endereço | 47 | xLgr | Logradouro | FCFO.RUA | 48 | nro | Número | FCFO.NUMERO | 49 | xCpl | Complemento | FCFO.COMPLEMENTO | 50 | xBairro | Bairro | FCFO.BAIRRO | 51 | cMun | Código do município (utilizar a tabela do
IBGE) | Informar 9999999 para operações com o
exterior. | DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo FCFO.CIDADE) | 52 | xMun | Nome do Município | Informar EXTERIOR para operações com
o exterior. | DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo FCFO.CIDADE) | 53 | CEP | CEP | Informar os zeros não significativos | FCFO.CEP | 54 | UF | Sigla da UF | Informar EX para operações com o
exterior. | FCFO.CODETD | 55 | cPais | Código do país | Utilizar a tabela do BACEN | DPAIS.CODPAIS | 56 | xPais | Nome do país | GPAIS.DESCRICAO | 57 | email | Endereço de email | # | Sequência XML | 59 | dhCont | Data e Hora da entrada em contingência | Informar a data e hora no formato AAAAMM-
DDTHH:MM:SS | 60 | xJust | Justificativa da entrada em contingência | C. Dados Complementares do CT-e | 61 | compl | Dados complementares do CT-e para
fins operacionais ou comerciais | 62 | xCaracAd | Característica adicional do transporte | Texto livre:
REENTREGA; DEVOLUÇÃO;
REFATURAMENTO; etc | Não obrigatório | 63 | xCaracSer | Característica adicional do serviço | Texto livre:
ENTREGA EXPRESSA; LOGÍSTICA
REVERSA; CONVENCIONAL;
EMERGENCIAL; etc | Não obrigatório | 64 | xEmi | Funcionário emissor do CTe | Não obrigatório | 65 | fluxo | Previsão do fluxo da carga | Preenchimento obrigatório para o modal
aéreo. | 66 | xOrig | Sigla ou código interno da
Filial/Porto/Estação/ Aeroporto de Origem | Observações para o modal aéreo:
- Preenchimento obrigatório para o modal
aéreo.
- O código de três letras IATA do
aeroporto de partida deverá ser incluído
como primeira anotação. Quando não for
possível, utilizar a sigla OACI. | TCTEFLUXOCARGA.CODIGOORIGEM | 67 | pass | 68 | xPass | Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação /Aeroporto de Passagem | Observação para o modal aéreo:
- O código de três letras IATA, referente
ao aeroporto de transferência, deverá ser
incluído, quando for o caso. Quando não
for possível, utilizar a sigla OACI.
Qualquer solicitação de itinerário deverá
ser incluída. | TCTEFLUXOCARGA.CODIGOPASSAGE | 69 | xDest | Sigla ou código interno da Filial/Porto/Estação/ Aeroporto de Destino | Observações para o modal aéreo:
- Preenchimento obrigatório para o modal
aéreo.
- Deverá ser incluído o código de três
letras IATA do aeroporto de destino.
Quando não for possível, utilizar a sigla
OACI. | TCTEFLUXOCARGA.CODIGODESTINO | 70 | xRota | Código da Rota de Entrega | TCTEFLUXOCARGA.CODIGOROTA | 71 | Entrega | Informações ref. a previsão de entrega | 72 | semData | Entrega sem data definida | Esta opção é proibida para o modal aéreo. | 73 | tpPer | Tipo de data/período programado para
entrega | 0- Sem data definida | Não obrigatório | 74 | comData | Entrega com data definida | 75 | tpPer | Tipo de data/período programado para
entrega | Preencher com:
1-Na data;
2-Até a data;
3-A partir da data | Não obrigatório | 76 | dProg | Data programada | Formato AAAA-MM-DD | Não obrigatório | 77 | noPeriodo | Entrega no período definido | 78 | tpPer | Tipo período | 4-No período | Não obrigatório | 79 | dIni | Data inicial | Formato AAAA-MM-DD | Não obrigatório | 80 | dFim | Data final | Formato AAAA-MM-DD | Não obrigatório | 81 | semHora | Entrega sem hora definida | 82 | tpHor | Tipo de hora | 0- Sem hora definida | Não obrigatório | 83 | comHora | Entrega com hora definida | 84 | tpHor | Tipo de hora | Preencher com:
1 - No horário;
2 - Até o horário;
3 - A partir do horário | Não obrigatório | 85 | hProg | Hora programada | Formato HH:MM:SS | Não obrigatório | 86 | noInter | Entrega no intervalo de horário definido | Não obrigatório | 87 | tpHor | Tipo de hora | 4 - No intervalo de tempo | Não obrigatório | 88 | hIni | Hora inicial | Formato HH:MM:SS | Não obrigatório | 89 | hFim | Hora final | Formato HH:MM:SS | Não obrigatório | 90 | origCalc | Município de origem para efeito de cálculo
do frete | Não obrigatório | 91 | destCalc | Município de destino para efeito de cálculo
do frete | Não obrigatório | 92 | xObs | Observações Gerais | Não obrigatório | 93 | ObsCont | Campo de uso livre do contribuinte | Informar o nome do campo no atributo
xCampo e o conteúdo do campo no
XTexto | 94 | xCampo | Identificação do campo | Não obrigatório | 95 | xTexto | Conteúdo do campo | Não obrigatório | 96 | ObsFisco | Campo de uso livre do contribuinte | Informar o nome do campo no atributo
xCampo e o conteúdo do campo no
Xtexto | 97 | xCampo | Identificação do campo | Não obrigatório | 98 | xTexto | Conteúdo do campo | Não obrigatório | D. Identificação do Emitente | 99 | emit | Identificação do Emitente do CT-e | 100 | CNPJ | CNPJ do emitente | Informar os zeros não significativos. | GFILIAL.CGC | 101 | CPF | CPF do emitente | Informar zeros não significativos.
Usar com série específica 920-969 para emitente pessoa física com inscrição
estadual | GFILIAL.CGC | 102 | IE | Inscrição Estadual do Emitente | A IE do emitente somente ficará sem
informação para o caso do Regime
Especial da NFF (tpEmis=3) | GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL | 103 | IEST | Inscrição Estadual do Substituto Tributário | Não obrigatório | 104 | xNome | Razão social ou Nome do emitente | GFILIAL.NOME | 105 | xFant | Nome Fantasia | GFILIAL.NOMEFANTASIA | 106 | enderEmit | Endereço do emitente | 107 | xLgr | Logradouro | GFILIAL.RUA | 108 | nro | Número | GFILIAL.NUMERO | 109 | xCpl | Complemento | GFILIAL.COMPLEMENTO | 110 | xBairro | Bairro | GFILIAL.BAIRRO | 111 | cMun | Código do município (utilizar a tabela do
IBGE) | DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo GFILIAL.CODMUNICIPIO) | 112 | xMun | Nome do Município | DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo GFILIAL.CODMUNICIPIO) | 113 | CEP | CEP | GFILIAL.CEP | 114 | UF | Sigla da UF | GFILIAL.ESTADO | 115 | fone | Telefone | GFILIAL.TELEFONE | 116 | CRT | Código do Regime Tributário | Informar:
1=Simples Nacional;
2=Simples Nacional, excesso sublimite de
receita bruta;
3=Regime Normal;
4=Simples Nacional - Microempreendedor
Individual – MEI. | DFILIAL.CLASSIFTRIBUTARIA DFILIAL.OPTANTESIMPLES DFILIAL.SUBLIMITEEXCEDIDO | SE (DFILIAL.CLASSIFTRIBUTARIA == MEI)
CRT = 4;
SE ((DFILIAL.OPTANTESIMPLES) && (DFILIAL.SUBLIMITEEXCEDIDO))
CRT = 2;
SE (DFILIAL.OPTANTESIMPLES)
CRT = 1;
SENAO CRT = 3; E - Identificação do Remetente | 117 | rem | Informações do Remetente das
mercadorias transportadas pelo CT-e | Poderá não ser informado para os CTe
de redespacho intermediário. Nos
demais casos deverá sempre ser
informado. | DFILIAL.SUBLIMITEEXCEDIDO | 118 | CNPJ | CNPJ do Remetente | Em caso de empresa não estabelecida no
Brasil, será informado o CNPJ com zeros.
Informar os zeros não significativos. | FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC | 119 | CPF | CPF do Remetente | Informar os zeros não significativos | FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC | 120 | IE | Inscrição Estadual | Informar a IE do remetente ou ISENTO se
remetente é contribuinte do ICMS isento
de inscrição no cadastro de contribuintes
do ICMS. Caso o remetente não seja
contribuinte do ICMS não informar a tag. | FCFO.INSCRESTADUAL ou GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL | 121 | xNome | Razão Social ou Nome | FCFO.NOME ou GFILIAL.NOME | 122 | xFant | Nome Fantasia | FCFO.NOMEFANTASIA ou GFILIAL.NOMEFANTASIA | 123 | fone | Telefone | FCFO.TELEFONE ou GFILIAL..TELEFONE | 124 | enderReme | Dados do endereço | 125 | xLgr | Logradouro | FCFO.RUA ou GFILIAL.RUA | 126 | nro | Número | FCFO.NUMERO ou GFILIAL.NUMERO | 127 | xCpl | Complemento | FCFO.COMPLEMENTO ou GFILIAL.COMPLEMENTO | 128 | xBairro | Bairro | FCFO.BAIRRO ou GFILIAL.BAIRRO | 129 | cMun | Código do município (utilizar a tabela do
IBGE) | Informar 9999999 para operações com o
exterior. | DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO ) | 130 | xMun | Nome do Município | Informar EXTERIOR para operações com
o exterior. | DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO ) | 131 | CEP | CEP | Informar os zeros não significativos | FCFO.CEP ou GFILIAL.CEP | 132 | UF | Sigla da UF | Informar EX para operações com o
exterior. | FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO | 133 | cPais | Código do país | Utilizar a tabela do BACEN | DPAIS.CODPAIS | 134 | xPais | Nome do país | GPAIS.DESCRICAO | 135 | email | Endereço de email | F - Informações do Expedidor da Carga | 136 | exped | Informações do Expedidor da Carga | 137 | CNPJ | Número do CNPJ do Expedidor | Em caso de empresa não estabelecida no
Brasil, será informado o CNPJ com zeros.
Informar os zeros não significativos | FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC | 138 | CPF | Número do CPF do Expedidor | Informar os zeros não significativos. | FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC | 139 | IE | Inscrição Estadual | Informar a IE do expedidor ou ISENTO se
expedidor é contribuinte do ICMS isento
de inscrição no cadastro de contribuintes
do ICMS. Caso o expedidor não seja
contribuinte do ICMS não informar a tag. | FCFO.INSCRESTADUAL ou GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL | 140 | xNome | Razão Social ou Nome | FCFO.NOME ou GFILIAL.NOME | 141 | fone | Telefone | FCFO.TELEFONE ou GFILIAL..TELEFONE | 142 | enderExped | Dados do endereço | 143 | xLgr | Logradouro | FCFO.RUA ou GFILIAL.RUA | 144 | nro | Número | FCFO.NUMERO ou GFILIAL.NUMERO | 145 | xCpl | Complemento | FCFO.COMPLEMENTO ou GFILIAL.COMPLEMENTO | 146 | xBairro | Bairro | FCFO.BAIRRO ou GFILIAL.BAIRRO | 147 | cMun | Código do município (utilizar a tabela do
IBGE) | Informar 9999999 para operações com o
exterior. | DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO ) | 148 | xMun | Nome do Município | Informar EXTERIOR para operações com
o exterior. | DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO ) | 149 | CEP | CEP | Informar os zeros não significativos | FCFO.CEP ou GFILIAL.CEP | 150 | UF | Sigla da UF | Informar EX para operações com o
exterior. | FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO | 151 | cPais | Código do país | Utilizar a tabela do BACEN | DPAIS.CODPAIS | 152 | xPais | Nome do país | GPAIS.DESCRICAO | 153 | email | Endereço de email | Não obrigatório | G - Informações do Recebedor da Carga | 154 | receb | Informações do Recebedor da Carga | | 155 | CNPJ | Número do CNPJ do Recebedor | Caso o campo TIPORECEBEDOR seja igual a Cliente selecionará os campos da FCFO do cliente informado na aba Expedidor/Recebedor Caso seja Empresa, selecionará os campos da GFILIAL da filial informada na aba Expedidor/Recebedor | FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC | Em caso de empresa não estabelecida
no Brasil, será informado o CNPJ com
zeros.
Informar os zeros não significativos. |
| 156 | CPF | Número do CPF do Recebedor | FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC | Informar os zeros não significativos. |
157 | IE | Inscrição Estadual | Caso o campo TIPORECEBEDOR seja igual a Cliente selecionará os campos da FCFO do cliente informado na aba Expedidor/Recebedor Caso seja Empresa, selecionará os campos da GFILIAL da filial informada na aba Expedidor/Recebedor | FCFO.INSCRESTADUAL ou GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL | 158 | xNome | Razão Social ou Nome | FCFO.NOME ou GFILIAL.NOME | 159 | fone | Telefone | FCFO.TELEFONE ou GFILIAL..TELEFONE | 160 | enderReceb | Dados do endereço | 161 | xLgr | Logradouro | FCFO.RUA ou GFILIAL.RUA | 162 | nro | Número | FCFO.NUMERO ou GFILIAL.NUMERO | 163 | xCpl | Complemento | FCFO.COMPLEMENTO ou GFILIAL.COMPLEMENTO | 164 | xBairro | Bairro | FCFO.BAIRRO ou GFILIAL.BAIRRO | 165 | cMun | Código do município (utilizar a tabela do
IBGE) | Informar 9999999 para operações com o
exterior. | DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo FCFO.CIDADE ou GFILIAL.CODMUNICIPIO ) | 166 | xMun | Nome do Município | Informar EXTERIOR para operações com
o exterior. | DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo FCFO.CIDADE ou GFILIAL.CODMUNICIPIO ) | 167 | CEP | CEP | Informar os zeros não significativos | FCFO.CEP ou GFILIAL.CEP | 168 | UF | Sigla da UF | Informar EX para operações com o
exterior. | FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO | 169 | cPais | Código do país | Utilizar a tabela do BACEN | DPAIS.CODPAIS | 170 | xPais | Nome do país | GPAIS.DESCRICAO | 171 | email | Endereço de email | Não obrigatório | H - Informações do Destinatário | 172 | dest | Informações do Destinatário do CT-e | Poderá não ser informado para os CTe
de redespacho intermediário e serviço
vinculado a multimodal. Nos demais
casos deverá sempre ser informado. | 173 | CNPJ | Número CNPJ do Destinatario | Em caso de empresa não estabelecida no
Brasil, será informado o CNPJ com zeros.
Informar os zeros não significativos. | FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC | 174 | CPF | Número CPF do Destinatario | Informar os zeros não significativos. | FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC | 175 | IE | Inscrição Estadual | Informar a IE do destinatário ou ISENTO
se destinatário é contribuinte do ICMS
isento de inscrição no cadastro de
contribuintes do ICMS. Caso o
destinatário não seja contribuinte do ICMS
não informar o conteúdo. | FCFO.INSCRESTADUAL ou GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL | 176 | xNome | Razão Social ou Nome do destinatário | FCFO.NOME ou GFILIAL.NOME | 177 | fone | Telefone | FCFO.TELEFONE ou GFILIAL..TELEFONE | 178 | ISUF | Inscrição na SUFRAMA | (Obrigatório nas operações com as áreas
com benefícios de incentivos fiscais sob
controle da SUFRAMA) | Não obrigatório | 179 | enderDest | Dados do endereço | 180 | xLgr | Logradouro | Caso o campo TIPODESTINATARIO seja igual a Cliente selecionará os campos da FCFO do cliente informado na aba Remetente/Destinatário. Caso seja Empresa, selecionará os campos da GFILIAL da filial informada na aba Remetente/Destinatário | FCFO.RUA ou GFILIAL.RUA | 181 | nro | Número | FCFO.NUMERO ou GFILIAL.NUMERO | 182 | xCpl | Complemento | FCFO.COMPLEMENTO ou GFILIAL.COMPLEMENTO | 183 | xBairro | Bairro | FCFO.BAIRRO ou GFILIAL.BAIRRO | 184 | cMun | Código do município (utilizar a tabela do
IBGE) | DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO ) | 185 | xMun | Nome do Município | DVIEWMUNICIPIOS.NOMEMUNICIPIO (baseado no campo FCFO.CIDADEou GFILIAL.CODMUNICIPIO ) | 186 | CEP | CEP | FCFO.CEP ou GFILIAL.CEP | 187 | UF | Sigla da UF | FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO | 188 | cPais | Código do país | DPAIS.CODPAIS | 189 | xPais | Nome do país | GPAIS.DESCRICAO | 190 | email | Endereço de email | Não obrigatório | I - Valores da Prestação de Serviço | 191 | vPrest | Valores da Prestação de Serviço | 192 | vTPrest | Valor Total da Prestação do Serviço | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.
Pode conter zeros quando o CTe for de
complemento de ICMS | TMOV.VALORLIQUIDO | 193 | vRec | Valor a Receber | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas decimais. | Retorna o valor da fórmula contida no campo TTMV.CODFRMRATEIOLAN. Caso não exista nenhuma fórmula nesse campo, TMOV.VALORLIQUIDO | 194 | Comp | Componentes do Valor da Prestação | 195 | xNome | Nome do componente | Exxemplos: FRETE PESO, FRETE
VALOR, SEC/CAT, ADEME,
AGENDAMENTO, etc | O valor desse campo variará de acordo com qual campo do Movimento está preenchido com o valor, de acordo com as opções abaixo:
DESPACHO - TMOV.VLRDESPACHO;
PEDAGIO - TMOV.VLRPEDAGIO;
SEC/CAT - TMOV.VLRSECCAT;
FRETEOUTROS - TMOV.VLRFRETEOUTROS; | | 196 | vComp | Valor do componente | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. | TMOV.VLRDESPACHO, TMOV.VLRSECCAT, TMOV.VLRPEDAGIO e TMOV.VLRFRETEOUTROS | Seerão adicionados cada um dos 4 campos ao lado que estiver preenchido. |
J - Impostos | 197 | imp | Informações relativas aos Impostos | 198 | ICMS | Informações relativas ao ICMS | 199 | ICMS00 | Prestação sujeito à tributação normal do
ICMS | A escolha é baseada no campo DNATUREZA.SITTRIBUTARIA em conformidade com o IDNAT do Movimento ou Item (dependendo da Parametrização - se usa Tributo no Movimento ou no item | 200 | CST | Classificação Tributária do Serviço | 00 - Tributação normal ICMS | 00 - Valor fixo | 201 | vBC | Valor da BC do ICMS | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. | TTRBMOV.BASEDECALCULO | 202 | pICMS | Alíquota do ICMS | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
decimais. | TTRBMOV.ALIQUOTA | 203 | vICMS | Valor do ICMS | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. | TTRBMOV.VALOR | 204 | ICMS20 | Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICMS | A escolha é baseada no campo DNATUREZA.SITTRIBUTARIA em conformidade com o IDNAT do Movimento ou Item (dependendo da Parametrização - se usa Tributo no Movimento ou no item | 205 | CST | Classificação Tributária do Serviço | 20 - Tributação com BC reduzida do ICMS | 20 - Valor fixo | 206 | pRedBC | Percentual de redução da BC | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
decimais. | TTRBMOV.FATORREDUCAO | 207 | vBC | Valor da BC do ICMS | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. | TTRBMOV.BASEDECALCULO | 208 | pICMS | Alíquota do ICMS | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
decimais. | TTRBMOV.ALIQUOTA | 209 | vICMS | Valor do ICMS | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. | TTRBMOV.VALOR | 210 | ICMS45 | ICMS Isento, não Tributado ou diferido | A escolha é baseada no campo DNATUREZA.SITTRIBUTARIA em conformidade com o IDNAT do Movimento ou Item (dependendo da Parametrização - se usa Tributo no Movimento ou no item | 211 | CST | Classificação Tributária do Serviço | Preencher com:
40 - ICMS isenção;
41 - ICMS não tributada;
51 - ICMS diferido | DNATUREZA.SITTRIBUTARIA | 212 | ICMS60 | Tributação pelo ICMS60 - ICMS cobrado
por substituição tributária. Responsabilidade do recolhimento do ICMS atribuído ao tomador ou 3º por ST | A escolha é baseada no campo DNATUREZA.SITTRIBUTARIA em conformidade com o IDNAT do Movimento ou Item (dependendo da Parametrização - se usa Tributo no Movimento ou no item | 213 | CST | Classificação Tributária do Serviço | 60 - ICMS cobrado por substituição
tributária | 60 - Valor fixo | 214 | vBCSTRet | Valor da BC do ICMS ST retido | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. Valor do frete sobre o qual será calculado o ICMS a ser substituído na Prestação. | TTRBMOV.BASEDECALCULO | 215 | vICMSSTRet | Valor do ICMS ST retido | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. Resultado da multiplicação do
“vBCSTRet” x “pICMSSTRet” – que será
valor do ICMS a ser retido pelo Substituto.
Podendo o valor do ICMS a ser retido
efetivamente, sofrer ajustes conforme a
opção tributária do transportador
substituído. | TTRBMOV.VALOR | 216 | pICMSSTRet | Alíquota do ICMS | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
decimais.
Percentual de Alíquota incidente na
prestação de serviço de transporte. | TTRBMOV.ALIQUOTA | 217 | vCred | Valor do Crédito outorgado/Presumido | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.
Preencher somente quando o
transportador substituído, for optante pelo
crédito outorgado previsto no Convênio
106/96 e corresponde ao percentual de
20% do valor do ICMS ST retido. | Se utiliza Crédito Outorgado (DFILIAL.UTILIZACREDITOOUTORGADO) então essa tag terá valor = TTRBMOV.VALOR * (DFILIAL.PERCCREDITOOUTORGADO / 100). Se não, será igual a TTRBMOV.VALOR. | 218 | ICMS90 | ICMS Outros | A escolha é baseada no campo DNATUREZA.SITTRIBUTARIA em conformidade com o IDNAT do Movimento ou Item (dependendo da Parametrização - se usa Tributo no Movimento ou no item | 219 | CST | Classificação Tributária do Serviço | 90 - ICMS outros | 90 - Valor fixo | 220 | pRedBC | Percentual de redução da BC | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
decimais. | TTRBMOV.FATORREDUCAO | 221 | vBC | Valor da BC do ICMS | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. | TTRBMOV.BASEDECALCULO | 222 | pICMS | Alíquota do ICMS | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
decimais. | TTRBMOV.ALIQUOTA | 223 | vICMS | Valor do ICMS | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. | TTRBMOV.VALOR | 224 | vCred | Valor do Crédito outorgado/Presumido | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. | Se utiliza Crédito Outorgado (DFILIAL.UTILIZACREDITOOUTORGADO) então essa tag terá valor = TTRBMOV.VALOR * (DFILIAL.PERCCREDITOOUTORGADO / 100). Se não, será igual a TTRBMOV.VALOR. | 225 | ICMSOutraUF | ICMS devido à UF de origem da
prestação, quando diferente da UF do
emitente | 226 | CST | Classificação Tributária do Serviço | 90 - ICMS Outra UF | 90 - Valor fixo | | 227 | pRedBCOutraUF | Percentual de redução da BC | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
decimais. | TTRBMOV.FATORREDUCAO | SE((TTRBMOV.FATORREDUCAO != NULL) && (TTRBMOV.FATORREDUCAO) > 0)) |
228 | vBCOutraUF | Valor da BC do ICMS | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. | TTRBMOV.BASEDECALCULO | 229 | pICMSOutraUF | Alíquota do ICMS | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
decimais. | TTRBMOV.ALIQUOTA | 230 | vICMSOutraUF | Valor do ICMS devido outra UF | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. | TTRBMOV.VALOR | 231 | ICMSSN | Simples Nacional | 232 | CST | Classificação Tributária do Serviço | 01 - Simples Nacional | 233 | indSN | Indica se o contribuinte é Simples
Nacional 1=Sim | DFILIAL.OPTANTESIMPLES | 234 | vTotTrib | Valor Total dos Tributos | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. | A soma de todos os TITMMOVFISCAL.VLRTOTTRIB do Movimento | 235 | infAdFisco | Informações adicionais de interesse do
Fisco | Norma referenciada, informações
complementares etc. | Não obrigatório | 236 | ICMSUFFim | Informações do ICMS de partilha com a UF de término do serviço de transporte na operação interestadual | Grupo a ser informado nas prestações
interestaduais para consumidor final,
não contribuinte do ICMS | Grupo é gerado nas seguintes condições, considerando informações do Movimento:
- Código Natureza inicia com 6
- Operação Consumidor Final = 1
- Natureza Fiscal for do tipo Saída (DCFOP.TIPOMOVIMENTO = S)
- Operação Interestadual (DCFOP.ORIGEMDESTINO = F) | 237 | vBCUFFim | Valor da BC do ICMS na UF de término da prestação do serviço de transporte | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. | TTRBMOV.BASEDECALCULO | 238 | pFCPUFFim | Percentual do ICMS relativo ao Fundo de Combate à pobreza (FCP) na UF de término da prestação do serviço de transporte | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
decimais.
Alíquota adotada nas operações internas
na UF do destinatário | DREGRAICMS.PERICMSFCP | | 239 | pICMSUFFim | Alíquota interna da UF de término da prestação do serviço de transporte | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
decimais.
Alíquota adotada nas operações internas
na UF do destinatário | DREGRAICMS.ALIQSUBST | Alíquota interna da UF de término da prestação de serviço, conforme preenchido no campo 'Alíquota S.T./Interna D.A. (%)' (DREGRAICMS.ALIQSUBST) da Regra de ICMS vinculada à natureza fiscal utilizada; |
| 240 | pICMSInter | Alíquota interestadual das UF envolvidas | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 casas
decimais.
Alíquota interestadual das UF envolvidas | DREGRAICMS.ALIQICMS | Alíquota interestadual das UF envolvidas na prestação de serviço, conforme preenchido no campo 'Alíquota ICMS (%)' (DREGRAICMS.ALIQICMS) da Regra de ICMS vinculada à natureza fiscal utilizada; |
241 | vFCPUFFim | Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate á Pobreza (FCP) da UF de término da prestação | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. | vBCUFFim * pFCPUFFim % | 242 | vICMSUFFim | Valor do ICMS de partilha para a UF de término da prestação do serviço de transporte | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. | Se DREGRAICMS.PERICMSESTDESTINO> 0
( (vBCUFFim * pICMSUFFim %) - (vBCUFFim * pICMSInter %)) * PERICMSESTDESTINO % | 243 | vICMSUFIni | Valor do ICMS de partilha para a UF de início da prestação do serviço de transporte | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. | SE vICMSUFFim > 0
( (vBCUFFim * pICMSUFFim %) - (vBCUFFim * pICMSInter %)) - vICMSUFFim | K - Grupo de informações do CT-e Normal e Substituto | 244 | infCTeNorm | Grupo de informações do CT-e Normal
e Substituto | KA - Informações da Carga do CT-e | 245 | infCarga | Informações da Carga do CT-e | 246 | vCarga | Valor total da carga | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.
Dever ser informado para todos os
modais, com exceção para o Dutoviário. | TMOV.VALORMERCADORIAS | 247 | proPred | Produto predominante | Informar a descrição do produto
predominante | TMOV.CAMPOLIVRE3 ou TPRD.NOMEFANTASIA | 248 | xOutCat | Outras características da carga | TMOV.NATUREZAVOLUMES | 249 | infQ | Informações de quantidades da Carga do
CT-e | Para o Aéreo é obrigatório o
preenchimento desse campo da
seguinte forma.
1 - Peso Bruto, sempre em quilogramas
(obrigatório);
2 - Peso Cubado; sempre em
quilogramas;
3 - Quantidade de volumes, sempre em
unidades (obrigatório);
4 - Cubagem, sempre em metros
cúbicos (obrigatório apenas quando for
impossível preencher as dimensões
da(s) embalagem(ens) na tag xDime do
leiaute do Aéreo). | No RM essa lista tem sempre um único item. | 250 | cUnid | Código da Unidade de Medida | Preencher com:
00-M3;
01-KG;
02-TON;
03-UNIDADE;
04-LITROS;
05-MMBTU | TMOV.UNCALCULO | 251 | tpMed | Tipo da Medida | Exemplos:
PESO BRUTO, PESO DECLARADO,
PESO CUBADO, PESO AFORADO,
PESO AFERIDO, PESO BASE DE
CÁLCULO, LITRAGEM, CAIXAS e etc | TMOV.ESPECIE | 252 | qCarga | Quantidade | 15 posições, sendo 11 inteiras e 4 casas
decimais. | TMOV.QUANTIDADE | 253 | vCargaAverb | Valor da Carga para efeito de averbação | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais.
Normalmente igual ao valor declarado da
mercadoria, diferente por exemplo,
quando a mercadoria transportada é
isenta de tributos nacionais para
exportação, onde é preciso averbar um
valor maior, pois no caso de indenização,
o valor a ser pago será maior | Não obrigatório | KB - Informações dos Documentos Transportados | 254 | infDoc | Informações dos documentos transportados pelo CT-e. Opcional para Redespacho Intermediario
e Serviço vinculado a multimodal. | Poderá não ser informado para os CTe
de redespacho intermediário e serviço
vinculado a multimodal. Nos demais
casos deverá sempre ser informado.. | 255 | infNF | Informações das NF | Este grupo deve ser informado quando
o documento originário for NF | 256 | nRoma | Número do Romaneio da NF | Não obrigatório | 257 | nPed | Número do Pedido da NF | Não obrigatório | 258 | mod | Modelo da Nota Fiscal | Preencher com:
01 - NF Modelo 01/1A e Avulsa;
04 - NF de Produtor | FTDO.CODMODDOC | 259 | serie | Série | TCTRC.SERIEDOC | 260 | nDoc | Número | TCTRC.NUMERODOC, | 261 | dEmi | Data de Emissão | Formato AAAA-MM-DD | TCTRC.DATAEMISSAO | 262 | vBC | Valor da Base de Cálculo do ICMS | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. | TCTRC.VLRBCICMS | 263 | vICMS | Valor Total do ICMS | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. | TCTRC.VLRTOTICMS | 264 | vBCST | Valor da Base de Cálculo do ICMS ST | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. | TCTRC.VLRBCICMSST | 265 | vST | Valor Total do ICMS ST | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. | TCTRC.VLRTOTICMSST | 266 | vProd | Valor Total dos Produtos | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. | TCTRC.VLRTOTPRODUTOS | 267 | vNF | Valor Total da NF | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. | TCTRC.VALORTOTAL | 268 | nCFOP | CFOP Predominante | CFOP da NF ou, na existência de mais de
um, predominância pelo critério de valor
econômico. | TCTRC.CODNAT | 269 | nPeso | Peso total em Kg | 15 posições, sendo 12 inteiras e 3 casas
decimais. | Não obrigatório | 270 | PIN | PIN SUFRAMA | PIN atribuído pela SUFRAMA para a
operação. | Não obrigatório | 271 | dPrev | Data prevista de entrega | Formato AAAA-MM-DD | TMOV.DATAENTREGA | 272 | infUnidCarga | Informações das Unidades de Carga
(Containeres/ULD/Outros) | Dispositivo de carga utilizada (Unit
Load Device - ULD) significa todo tipo
de contêiner de carga, vagão, contêiner
de avião, palete de aeronave com rede
ou palete de aeronave com rede sobre
um iglu. | 273 | tpUnidCarga | Tipo da Unidade de Carga | 1 - Container
2 - ULD
3 - Pallet
4 - Outros | Não obrigatório | 274 | idUnidCarga | Identificação da Unidade de Carga | Informar a identificação da unidade de
carga, por exemplo: número do container. | Não obrigatório | 275 | lacUnidCarga | Lacres das Unidades de Carga | 276 | nLacre | Número do lacre | Não obrigatório | 277 | qtdRat | Quantidade rateada (Peso,Volume) | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas
decimais. | Não obrigatório | 278 | infUnidTransp | Informações das Unidades de
Transporte (Carreta/Reboque/Vagão) | Deve ser preenchido com as
informações das unidades de
transporte utilizadas. | 279 | tpUnidTransp | Tipo da Unidade de Transporte | 1 - Rodoviário Tração
2 - Rodoviário Reboque
3 - Navio
4 - Balsa
5 - Aeronave
6 - Vagão
7 - Outros | Não obrigatório | 280 | idUnidTransp | Identificação da Unidade de Transporte | Informar a identificação conforme o tipo
de unidade de transporte.
Por exemplo: para rodoviário tração ou
reboque deverá preencher com a placa do
veículo. | Não obrigatório | 281 | lacUnidTransp | Lacres das Unidades de Transporte | 282 | nLacre | Número do lacre | Não obrigatório | 283 | infUnidCarga | Informações das Unidades de Carga
(Containeres/ULD/Outros) | Dispositivo de carga utilizada (Unit
Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner
de avião, palete de aeronave com rede
ou palete de aeronave com rede sobre
um iglu. | 284 | tpUnidCarga | Tipo da Unidade de Carga | 1 - Container
2 - ULD
3 - Pallet
4 - Outros | Não obrigatório | 285 | idUnidCarga | Identificação da Unidade de Carga | Informar a identificação da unidade de
carga, por exemplo: número do container | Não obrigatório | 286 | lacUnidCarga | Lacres das Unidades de Carga | 287 | nLacre | Número do lacre | Não obrigatório | 288 | qtdRat | Quantidade rateada (Peso,Volume) | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas
decimais. | Não obrigatório | 289 | qtdRat | Quantidade rateada (Peso,Volume) | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas
decimais. | Não obrigatório | 290 | infNFe | Informações das NF-e | 291 | chave | Chave de acesso da NF-e | TCTRC.CHAVEACESSONFE | 292 | PIN | PIN SUFRAMA | PIN atribuído pela SUFRAMA para a
operação. | Não obrigatório | 293 | dPrev | Data prevista de entrega | Formato AAAA-MM-DD | TMOV.DATAENTREGA | 294 | infUnidCarga | Informações das Unidades de Carga
(Containeres/ULD/Outros) | Dispositivo de carga utilizada (Unit
Load Device - ULD) significa todo tipo
de contêiner de carga, vagão, contêiner
de avião, palete de aeronave com rede
ou palete de aeronave com rede sobre
um iglu. | 295 | tpUnidCarga | Tipo da Unidade de Carga | 1 - Container
2 - ULD
3 - Pallet
4 - Outros | Não obrigatório | 296 | idUnidCarga | Identificação da Unidade de Carga | Informar a identificação da unidade de
carga, por exemplo: número do container. | Não obrigatório | 297 | lacUnidCarga | Lacres das Unidades de Carga | 298 | nLacre | Número do lacre | Não obrigatório | 299 | qtdRat | Quantidade rateada (Peso,Volume) | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas
decimais. | Não obrigatório | 300 | infUnidTransp | Informações das Unidades de
Transporte (Carreta/Reboque/Vagão) | Deve ser preenchido com as
informações das unidades de
transporte utilizadas. | 301 | tpUnidTransp | Tipo da Unidade de Transporte | 1 - Rodoviário Tração
2 - Rodoviário Reboque
3 - Navio
4 - Balsa
5 - Aeronave
6 - Vagão
7 - Outros | Não obrigatório | 302 | idUnidTransp | Identificação da Unidade de Transporte | Informar a identificação conforme o tipo
de unidade de transporte.
Por exemplo: para rodoviário tração ou
reboque deverá preencher com a placa do
veículo. | Não obrigatório | 303 | lacUnidTransp | Lacres das Unidades de Transporte | 304 | nLacre | Número do lacre | Não obrigatório | 305 | infUnidCarga | Informações das Unidades de Carga
(Containeres/ULD/Outros) | Dispositivo de carga utilizada (Unit
Load Device - ULD) significa todo tipo
de contêiner de carga, vagão, contêiner
de avião, palete de aeronave com rede
ou palete de aeronave com rede sobre
um iglu. | 306 | tpUnidCarga | Tipo da Unidade de Carga | 1 - Container
2 - ULD
3 - Pallet
4 - Outros | Não obrigatório | 307 | idUnidCarga | Identificação da Unidade de Carga | Informar a identificação da unidade de
carga, por exemplo: número do container. | Não obrigatório | 308 | lacUnidCarga | Lacres das Unidades de Carga | 309 | nLacre | Número do lacre | Não obrigatório | 310 | qtdRat | Quantidade rateada (Peso,Volume) | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas
decimais. | Não obrigatório | 311 | qtdRat | Quantidade rateada (Peso,Volume) | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas
decimais. | Não obrigatório | 312 | infOutros | Informações dos demais documentos | 313 | tpDoc | Tipo de documento originário | Preencher com:
00 - Declaração;
10 - Dutoviário;
59 - CF-e SAT;
65 - NFC-e;
99 - Outros | FTDO.CODMODDOC | 314 | descOutros | Descrição do documento | FTDO.DESCRICAO | SE FTDO.DESCRICAO != 00 DESCOUTROS = OUTROS | 315 | nDoc | Número | TCTRC.NUMERODOC | 316 | dEmi | Data de Emissão | Formato AAAA-MM-DD | TCTRC.DATAEMISSAO | 317 | vDocFisc | Valor do documento | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. | TCTRC.VALORTOTAL | 318 | dPrev | Data prevista de entrega | Formato AAAA-MM-DD | TMOV.DATAENTREGA | 319 | infUnidCarga | Informações das Unidades de Carga
(Containeres/ULD/Outros) | Dispositivo de carga utilizada (Unit
Load Device - ULD) significa todo tipo
de contêiner de carga, vagão, contêiner
de avião, palete de aeronave com rede
ou palete de aeronave com rede sobre
um iglu. | 320 | tpUnidCarga | Tipo da Unidade de Carga | 1 - Container
2 - ULD
3 - Pallet
4 - Outros | Não obrigatório | 321 | idUnidCarga | Identificação da Unidade de Carga | Informar a identificação da unidade de
carga, por exemplo: número do container. | Não obrigatório | 322 | lacUnidCarga | Lacres das Unidades de Carga | 323 | nLacre | Número do lacre | Não obrigatório | 324 | qtdRat | Quantidade rateada (Peso,Volume) | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas
decimais. | Não obrigatório | 325 | infUnidTransp | Informações das Unidades de
Transporte (Carreta/Reboque/Vagão) | Deve ser preenchido com as
informações das unidades de
transporte utilizadas. | 326 | tpUnidTransp | Tipo da Unidade de Transporte | 1 - Rodoviário Tração
2 - Rodoviário Reboque
3 - Navio
4 - Balsa
5 - Aeronave
6 - Vagão
7 - Outros | Não obrigatório | 327 | idUnidTransp | Identificação da Unidade de Transporte | Informar a identificação conforme o tipo
de unidade de transporte.
Por exemplo: para rodoviário tração ou
reboque deverá preencher com a placa do
veículo. | Não obrigatório | 328 | lacUnidTransp | Lacres das Unidades de Transporte | 329 | nLacre | Número do lacre | Não obrigatório | 330 | infUnidCarga | Informações das Unidades de Carga
(Containeres/ULD/Outros) | Dispositivo de carga utilizada (Unit
Load Device - ULD) significa todo tipo de contêiner de carga, vagão, contêiner
de avião, palete de aeronave com rede
ou palete de aeronave com rede sobre
um iglu. | 331 | tpUnidCarga | Tipo da Unidade de Carga | 1 - Container
2 - ULD
3 - Pallet
4 - Outros | Não obrigatório | 332 | idUnidCarga | Identificação da Unidade de Carga | Informar a identificação da unidade de
carga, por exemplo: número do container. | Não obrigatório | 333 | lacUnidCarga | Lacres das Unidades de Carga | 334 | nLacre | Número do lacre | Não obrigatório | 335 | qtdRat | Quantidade rateada (Peso,Volume) | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas
decimais. | Não obrigatório | 336 | qtdRat | Quantidade rateada (Peso,Volume) | 5 posições, sendo 3 inteiras e 2 a 3 casas
decimais. | Não obrigatório | KC - Informações dos Documentos Transportados | 337 | docAnt | Documentos de Transporte Anterior | 338 | emiDocAnt | Emissor do documento anterior | 339 | CNPJ | CNPJ do Emissor dos Documentos Anteriores | Em caso de empresa não estabelecida no
Brasil, será informado o CNPJ com zeros.
Informar os zeros não significativos. | TCTEEMISSOR.CNPJCPF | 340 | CPF | CPF do Emissor dos Documentos Anteriores | Informar os zeros não significativos. | TCTEEMISSOR.CNPJCPF | # | Sequencia de XML | 342 | IE | Inscrição Estadual do Emitente | TCTEEMISSOR.INSCRESTADUAL | 343 | UF | Sigla da UF | Informar EX para operações com o
exterior. | TCTEEMISSOR.CODETD | 344 | xNome | Razão Social ou Nome | TCTEEMISSOR.NOME | 345 | idDocAnt | Informações de identificação dos
documentos de Transporte Anterior | 346 | idDocAntPap | Documentos de transporte anterior em
papel | 347 | tpDoc | Tipo do Documento de Transporte Anterior | Preencher com:
07-ATRE;
08-DTA (Despacho de Trânsito
Aduaneiro);
09-Conhecimento Aéreo Internacional;
10 – Conhecimento - Carta de Porte
Internacional;
11 – Conhecimento Avulso;
12-TIF (Transporte Internacional
Ferroviário); 13-BL (Bill of Lading) | TCTEDOC.TIPODOCORIGINARIO | 348 | serie | Série do Documento Fiscal | TCTEDOC.SERIE | 349 | subser | Série do Documento Fiscal | TCTEDOC.SUBSERIE | 350 | nDoc | Número do Documento Fiscal | TCTEDOC.NUMERODOCFISCAL | 351 | dEmi | Data de emissão (AAAA-MM-DD) | TCTEDOC.DATAEMISSAO | 352 | idDocAntEle | Documentos de transporte anterior
eletrônicos | 353 | chave | Chave de acesso do CT-e | TCTEDOC.CHAVEACESSONFE | KE - Informações do modal | 354 | infModal | Informações do modal | 355 | versaoModal | Versão do leiaute específico para o
Modal | TPARFILIAL.VERSAOCTE | 356 | xs:any | XML do modal Insira neste local o XML específico do modal (rodoviário, aéreo, ferroviário, aquaviário ou dutoviário). | O elemento do tipo -any- permite estender
o documento XML com elementos não
especificados pelo schema.
Insira neste local - any- o XML específico
do modal (rodoviário, aéreo, ferroviário,
aquaviário ou dutoviário). A especificação
do schema XML para cada modal pode
ser encontrada nos arquivos que
acompanham este pacote de liberação:
Rodoviário - ver arquivo
CTeModalRodoviario_v9.99
Aéreo - ver arquivo
CTeModalAereo_v9.99
Aquaviário - arquivo
CTeModalAquaviario_v9.99
Ferroviário - arquivo
CTeModalFerroviario_v9.99
Dutoviário - arquivo
CTeModalDutoviario_v9.99
Onde v9.99 é a a designação genérica
para a versão do arquivo. Por exemplo, o
arquivo para o schema do modal
Rodoviário na versão 1.04 será
denominado
"CTeModalRodoviario_v4.00". | No caso do RM, somente o Modal Rodovíário está disponível. Os campos desse modal estão descritos no grupo N - Modal Rodoviário | KF - Informação de Veiculos Transportados | 357 | veicNovos | 2 informações dos veículos
transportados | 358 | chassi | Chassi do veículo | Não obrigatório | 359 | cCor | Cor do veículo | Código de cada montadora | Não obrigatório | 360 | xCor | Descrição da cor | Não obrigatório | 361 | cMod | Código Marca Modelo | Utilizar tabela RENAVAM | Não obrigatório | 362 | vUnit | Valor Unitário do Veículo | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. | Não obrigatório | 363 | vFrete | Frete Unitário | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. | Não obrigatório | 364 | cobr | Dados da cobrança do CTe | 365 | fat | Dados da fatura | 366 | nFat | Número da fatura | Não obrigatório | 367 | vOrig | Valor original da fatura | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. | Não obrigatório | 368 | vDesc | Valor do desconto da fatura | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. | Não obrigatório | 369 | vLiq | Valor líquido da fatura | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. | Não obrigatório | 370 | dup | Dados das duplicatas | 371 | nDup | Número da duplicata | Não obrigatório | 372 | dVenc | Data de vencimento da duplicata (AAAAMM-
DD) | Não obrigatório | 373 | vDup | Valor da duplicata | 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 casas
decimais. | Não obrigatório | KG - CT-e Substituto | 374 | infCteSub | Informações do CT-e de substituição | 375 | chCte | Chave de acesso do CT-e a ser substituído (original) | TCTE.CHAVEACESSO | Busca-se a chave de acersso do CT-e Original através da TMOVRELAC | 376 | indAlteraToma | Indicador de CTe Alteração de Tomador | Se o cnpj do tomador do CT-e de origem for diferente do tomador do CT-e substitudo | 377 | infGlobalizado | Informações do CTe Globalizado | 378 | xObs | Preencher com informações adicionais,
legislação do regime especial, etc | TMOVTRANSP.OBSGLOBALIZADO | 379 | infServVinc | Informações do Serviço Vinculado a
Multimodal | 380 | infCTeMultimodal | informações do CTe multimodal
vinculado | 381 | chCTeMultimodal | Chave de acesso do CTe Multimodal | TCTRC.CHAVEACESSONFE | 382 | nfCteComp | Detalhamento do CTe complementado | 383 | chCTe | Chave do CTe complementado | TCTE.CHAVEACESSO | Busca-se a chave de acersso do CT-e Original através da TMOVRELAC | 384 | autXML | Autorizados para download do XML do
DF-e | 385 | CNPJ | CNPJ do autorizado | 386 | CPF | CPF do autorizado | 387 | infRespTec | Informações do Responsável Técnico
pela emissão do DF-e | 388 | CNPJ | CNPJ da pessoa jurídica responsável
técnica pelo sistema utilizado na emissão
do documento fiscal eletrônico | Informar o CNPJ da pessoa jurídica
desenvolvedora do sistema utilizado na
emissão do documento fiscal eletrônico. | DRESPONSAVELTECNICONFE.CNPJ | 389 | xContato | Nome da pessoa a ser contatada | Informar o nome da pessoa a ser
contatada na empresa desenvolvedora do
sistema utilizado na emissão do
documento fiscal eletrônico. No caso de
pessoa física, informar o respectivo nome. | DRESPONSAVELTECNICONFE.NOME | 390 | email | Email da pessoa jurídica a ser contatada | DRESPONSAVELTECNICONFE.EMAIL | 391 | fone | Telefone da pessoa jurídica a ser
contatada | Preencher com o Código DDD + número
do telefone. | DRESPONSAVELTECNICONFE.TELEFONE | # | Sequencia de XML | 393 | idCSRT | Identificador do código de segurança do
responsável técnico | Identificador do CSRT utilizado para
geração do hash | DRESPONSAVELTECNICONFE.IDCSRT | 394 | hashCSRT | Hash do token do código de segurança do
responsável técnico | O hashCSRT é o resultado das funções
SHA-1 e base64 do token CSRT fornecido
pelo fisco + chave de acesso do DF-e.
(Implementação em futura NT)
Observação: 28 caracteres são
representados no schema como 20 bytes
do tipo base64Binary | DRESPONSAVELTECNICONFE.CSRT | L - Informações do Pedido de emissao da Nota Fiscal Facil | 395 | infSolicNFF | Grupo de informações do pedido de
emissão da Nota Fiscal Fácil | 396 | xSolic | Solicitação do pedido de emissão da NFF. | Será preenchido com a totalidade de
campos informados no aplicativo emissor
serializado. | Não obrigatório | 397 | infPAA | Grupo de Informação do Provedor de
Assinatura e Autorização | 398 | CNPJPAA | CNPJ do Provedor de Assinatura e
Autorização | Não obrigatório | 399 | PAASignature | Assinatura RSA do Emitente para DFe
gerados por PAA | 400 | SignatureValue | Assinatura digital padrão RSA | Converter o atributo Id do DFe para array
de bytes e assinar com a chave privada
do RSA com algoritmo SHA1 gerando um
valor no formato base64. | 401 | RSAKeyValue | Chave Pública no padrão XML RSA Key | 402 | Modulus | 403 | Exponent | 404 | infCTeSupl | 405 | qrCodCTe | Texto com o QR-Code impresso no
DACTE | TPARFILIAL.URLSEFAZCTE | 406 | ds:Signature |
