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Al seleccionar el tipo de factura de entrada que debe generarse, el sistema clasifica automáticamente las facturas, actualizando los saldos físicos (cantidad de mercancía) y financieros (valores pagados).

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

1. En la rutina de Proveedores (MATA020) perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) se deben registrar 2 diferentes proveedores, con el campo Fabricante igual a "NO" (A2_FABRICA = 2).
2. En la rutina de Productos (MATA010) perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) se deben registrar 2 diferentes, con el campo tipo importación (B1_IMPORT=Si).
3. En la rutina de Importadores (COMA036) perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivo Importaciones) se registra un importador.
4. En la rutina de Compradores (COMA087) perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Administración de Compras) se registra un comprador.
5. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) registrar dos TES de entrada con los impuestos necesarios.
6. En la rutina de Solicitación de importación (MATA113) perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones) crear dos solicitudes de importación utilizando los datos creados anteriormente.
7. En la rutina de Purchase Order (MATA123) perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones) crear una purchase order ligada a cada una de las solicitudes previamente registradas, cada purchase order es para un proveedor diferente.
   1. Se informan los siguientes datos del encabezado y la pestaña de "Transporte".
   2. Se selecciona el botón “Otras Acciones” y se selecciona la opción “Solicitud” para ligarla a la solicitud previamente realizada.
   3. Se seleccionan todos los ítems que correspondan a la solicitud. Dar clic en grabar.
8. En la rutina de Despachos (MATA143), incluir dos despachos de importación.
   1. Para el primer despacho de importación, incluir un documento de tipo FOB, y ligar una de las purchase order.
   2. Para el segundo despacho de importación, incluir un documento de tipo FOB donde el número de documento sea igual al documento FOB del primer despacho, y ligar el documento a la otra purchase order.
   3. Grabar los documentos.
   4. Para cada uno de los despachos de importación, dar clic en: Otras Acciones >> Generar. Doc. de Entrada.
   5. Dar clic en "Generar Doc. Entrada FOB".
   6. Confirmar la generación del documento de tipo FOB para cada uno de los despachos.
   7. Seleccionar el segundo despacho de importación, dar clic en la opción de "Modificar".
   8. Incluir un documento de Gastos.
   9. Grabar los cambios.
   10. Para cada uno de los despachos de importación, dar clic en: Otras Acciones >> Generar. Doc. de Entrada.
   11. Dar clic en "Generar Doc. Entrada Gastos".
   12. Confirmar la generación del documento de gasto
9. En la rutina de Facturas de entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos).
   1. Verificar que los datos son correctos para cada uno de los documentos generados a partir del despacho de importación.

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