Linha Microsiga Protheus

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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA841.PRWAlteración de cheques en cartera05/10/2025
F887FINARG.PRWReglas de negocio de Argentina05/10/2025
VIEW-CHEQUE.SERVICE.TLPPServicio para obtener la información de los cheques del recibo.05/10/2025
CUIT.PRXVerificación de CUIT.05/10/2025

PAYMENT-FORM-DETAIL.DATA.TLPP

Data del servicio para obtener las formas de pago.08/11/2025
País:Argentina
Ticket:25265208
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-28054

...

  • Alteración de cheques en cartera (FINA841): Se modificó la regla de negocio para detectar que cheque del recibo fue modificado, de esta manera solo será modificado el historial de cheques (SFR) del cheque que se modificó.
  • Servicio para obtener la información de los cheques del recibo (VIEW-CHEQUE.SERVICE.TLPP): Se elimina la generación de una opción vacía en los campos Endosa (EL_ENDOSSA), Aprobado por (EL_TERCEIR) y Sellado (EL_SELDOC) cuando se accede a la modificación de un recibo con cheque.
  • Reglas de negocio de Argentina (F887FINARG): Se agregan validaciones para que al momento de generar un recibo con cheque sea obligatorio informar los campos Endosa (EL_ENDOSSA), Aprobado por (EL_TERCEIR) y Sellado (EL_SELDOC).
  • Verificación de CUIT (CUIT.PRX): Se modifica el fuente para que los errores detonados en este mismo sean mostrados correctamente en TOTVS Recibo al momento de modificar un recibo.
  • Data del servicio para obtener las formas de pago (PAYMENT-FORM-DETAIL.DATA.TLPP): Se ajusta la lógica utilizada para obtener los datos de los campos Endosa (EL_ENDOSSA), Aprobado por (EL_TERCEIR) y Sellado (EL_SELDOC), garantizando un manejo adecuado cuando estos campos no tienen un valor definido y evitando errores durante el proceso.



Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas, Flujo de PruebasPre-condiciones, Procedimiento
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
Aviso
titleImportante

Aplicar previamente el paquete de expedición continua - Backoffice Protheus  con fecha del 12/11/2025.

  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO). 
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-27842.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. En el módulo Configurador (SIGACFG):
    • Ir al menú Base de Datos | Diccionario | Base de Datos | Parámetros. 
        Activar
          • Configurar el parámetro de “Nuevo Recibo en MVC” con valor .T. (MV_RECMVC).
        Activar
          • Configurar el parámetro de "Generación de RA" con valor .T. (MV_RAGENER).
      • En el módulo Financiero (SIGAFIN):

        • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980),

         registrar

        • registrar un

        cliente

        • Cliente.

        • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), registrar un

        banco

        • Banco. 

        • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Entidades Bancaria (FINA094), registrar una
        entidad bancaria
        • Entidad Bancaria. 
    Totvs custom tabs box items
    defaultno
    referenciapaso2
    1. En el módulo Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo (FINA998).
      • Ingresar a la opción Nuevo Recibo. Informe los datos del encabezado con el
      cliente
      • Cliente configurado anteriormente.
        • Agregar
      una
        • dos forma de pago de tipo Cheque:
          • En la primera forma de pago:
            • Informar un valor de $100 (EL_VALOR).
            • El Número "03111035" (EL_NUMERO),
            • Llenar los campos Banco, Agencia, Cuota, Banco Cheque y Ag. cheque con los datos previamente configurados.
          • En la segunda forma de pago:
            • Informar un valor de $200 (EL_VALOR).
            • El Número "03111036" (EL_NUMERO),
            • Llenar los campos Banco, Agencia, Cuota, Banco Cheque y Ag. cheque con los datos previamente configurados.
        • Guardar el
      recibo
        • Recibo, y aceptar la generación de RA.
      • Ingresar a la opción de Buscar Recibo, y llenar los filtros necesarios para localizar el recibo generado en el paso anterior.
        • Seleccionar el recibo y dar clic en la opción "Modificar".
        • Dentro de la visualización del recibo dar clic en la opción "Editar".
        • Modificar el número de cheque de "03111036" a "04999999" y dar clic en "Confirmar".
        • Dar de nuevo en el botón confirmar.
    2. En el módulo de Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Proceso Mod Ii | Cheques Recibidos (FINA096).
      • Localizar el cheque con número "04999999".
      • Dar clic en "Otras Opciones → Historial".
      • Verificar que se muestren dos registros con las siguientes descripciones:
        • "Entrada de cheque en tránsito vía recibo de cobranza"
        • "03111036→ cheque modificado por: 04999999"
        • Image Modified
      • Localizar el cheque con número "03111035".
      • Dar clic en "Otras Opciones → Historial".
      • Verificar que se muestren el registro con la siguiente descripción:
        • "Entrada de cheque en tránsito vía recibo de cobranza"
        • Image Modified
      • Esto comprueba que solamente es modificado el historial del cheque modificado.

    04. INFORMACIÓN ADICIONAL

    ...