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Esta etapa do processo de pagamento somente é necessária para pagamentos efetuados via borderô. Pagamentos efetuados via caixa, a confirmação ocorre no momento da confirmação dos dados do pagamento, e pagamentos efetuados via cheque, a baixa ocorre no momento da confirmação do cheque. 

Para que seja possível efetuar a confirmação do borderô, o sistema irá verificar se o fornecedor ou o título está com o pagamento bloqueado, gerando uma mensagem de inconsistência. Ver detalhes no programa Manutenção Fornecedor Financeiro (UFN003AA) e no programa Manutenção de Títulos do Contas a Pagar (APB717AA), campo Pagto Bloqdo.

É verificado pelo sistema a existência de alteração de valor dos títulos com data posterior a data de transação do borderô, neste caso, é emitida uma mensagem ao usuário, informando a existência de alterações de valor para maior com data posterior ao movimento. Desta forma, a data de confirmação do borderô deve ser maior que a data do acerto de valor a maior.