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Regra Principal de Extração: Extrai  Extrai as ordens de compra que possuem as parcelas com situação “confirmada” e “recebida” usando como período de extração a data do pedido das ordens de compra. Para as informações de Contratos, a extração utiliza como período: Contratos controlados por “Medição”: Data da medição; por “Ordem e Programação”: Data de emissão da ordem de compra; por “Evento”: Data do Evento.

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Relatório Base

Deve-se utilizar o relatório os relatórios Listagem de Pedidos Emitidos (CC0406) e Gerencial de Contratos (CN0508).

Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Fornecedor e Comprador.

Listagem de Pedidos Emitidos (CC0406)

Parâmetros no Relatório:

Na aba “Seleção”:
Campo Estabelecimento: selecionar o estabelecimento a validar.
Campo Data: selecionar a faixa de datas para validação.
Os demais campos devem ficar sem alteração. Caso sejam especificados, devem ser considerados para a validação.

Na aba “Parâmetros”:

Campo Desconsidera Contratos: selecionar esta opção.
Campo Imprimir Pedidos Recebidos: selecionar esta opção.

Utilizar outra Moeda: selecione esse parâmetro apenas se estiver validando valores em moeda diferente da moeda padrão.
Os demais campos constantes nessa aba, não devem ser selecionados.

Gerencial Contratos (CN0508)

Parâmetros no Relatório:

Na aba “Seleção”:

Campo Período: Selecionar a faixa de datas para validação.
Campo Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento a validar.

Os demais campos devem ficar sem alteração. Caso sejam especificados devem ser considerados para a validação.

Na aba “Parâmetros”:

Os campos constantes nessa aba, não devem ser selecionados.

Vl Comprado (HKO_VCOMPR):

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A validação dessa medida depende da parametrização do calculo do IPI. Caso o cálculo do IPI esteja parametrizado para “Bruto”

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deve ser feita validação com o “Total Geral” apresentado na Listagem de Pedidos Emitidos (CC0406) somando com o “Total Geral” apesentado no Gerencial de Contratos (CN0508), caso esteja parametrizado para “Líquido” deve ser feita validação com o “Valor Líquido” apresentado no relatório CC0406 somando o “Total Líquido” apresentado no relatório CN0508.

Qtde Comprada (HKO_QCOMPR):

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Essa medida deve ser validada com o valor em “Quantidade Total” apresentado no na Listagem de Pedidos Emitidos (CC0406) somando com o valor em “Quantidade Total” apresentado no Gerencial de Contratos (CN0508).

Qtde Ordens Compra (HKO_QORDCP):

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Realizar a contagem de registros referente às parcelas de compras listadas no relatório de Pedidos Emitidos (CC0406) e realizar a somatória dos valores da coluna “Qt Reg” no relatório Gerencial de Contratos (CN0508) para o período informado.

Qtde Comprada Família Material (HKO_QCPMAT): validar essa medida pela

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coluna “Quantidade” da Listagem de Pedidos Emitidos (CC0406)

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e do campo “Quantidade Total” da listagem Gerencial de Contratos (CN0508) multiplicado pelo fator de conversão da família do material (CD0903) no período de validação para o item que está sendo validado.

Vl IPI Comprado (HKO_VIPICP):

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Valor do IPI (bruto ou líquido, de acordo com os parâmetros de Compras). Validar o valor contra a coluna "Valor IPI" da listagem do Pedido de Compra do relatório Pedidos Emitidos (CC0406) e contra o campo “Total do IPI” do relatório Gerencial de Contratos (CN0508).

Vl ICMS Comprado (HKO_VICMCP):

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O valor do ICMS não é calculado nos pedidos de compras, portanto

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essa métrica apresentará valor zerado.