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Nesse cadastro são definidos os usuários que poderão cadastrar os Pedidos de Compras/Contrato de Parceria utilizando o controle de alçadas. Até que não se defina regras para o controle de alçadas, todos os usuários poderão cadastrar Pedidos de Compras no sistema.
É possível restringir se um comprador pode incluir Pedidos de Compra/Contrato de Parceria, sem que haja uma Solicitação de Compra cadastrada para o produto. Para tanto, é necessário que o parâmetro "MV_RESTINC" esteja preenchido com "S". O comprador pode ser também um solicitante, desde que esteja devidamente cadastrado.
Para dar continuidade aos dados relacionados ao controle de alçadas, o comprador pode estar vinculado a um grupo de compras. Porém, é necessário cadastrar os compradores previamente, para depois criar os grupos de compras.
O campo "Grupo de Aprovação dos Contratos de Parceria" indica o grupo vinculado ao comprador, para o qual os Contratos de Parceria serão submetidos para liberação. O campo "Grupo de Aprovação" indica o grupo de aprovadores, para o qual serão submetidos os Pedidos de Compras incluídos por este comprador.

Procedimento para Utilização 

• Ao acessar a rotina

• Compradores, o sistema apresenta a janela "

• Compradores", exibindo as opções para localizar/incluir/excluir/alterar um comprador.
• Clique em "Incluir".
• Será apresentada a janela "Usuários do Sistema", exibindo todos os usuários que poderão ser cadastrados como compradores.
• Selecione o usuário que será cadastrado como um comprador e clique em "Confirma".
• Será apresentada uma nova janela "Cadastro de Compradores - Incluir", para o preenchimento dos dados cadastrais do comprador.
  
  Preencha os principais campos:

• 1. Fone

• 1. (Y1_TEL): Telefone de contato do Comprador.

• 1. Fax

• 1. (Y1_FAX): Número de fax de Contato do Comprador.

• 1. E-mail

• 1. (Y1_EMAIL): e-mail de Contato do Comprador.

• 1. Grupo Aprov.

• 1. (Y1_GRAPROV): Código

• 1. do Grupo de Aprovações

• 1. responsável pela aprovação

• 1. dos Pedidos de compra

• 1. deste comprador.

• 1. Ped. sem

• 1. SC (Y1_PEDIDO): Indica se o comprador pode

• 1. gerar Pedidos de compra

• 1. sem Solicitação de compra

• 1. vinculada.

• 1. Grupo

• 1. Padrão (Y1_GRUPCOM): Código

• 1. do Grupo de Compradores

• 1. ao qual o comprador pertence.

• 1. Grp. Aprov.

• 1. CP (Y1_GRAPRCP): Código

• 1. do Grupo de Aprovações

• 1. responsável pela aprovação dos contratos de parceria deste comprador.

• Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
• Confira os dados e confirme a inclusão.

Filtro Necessidade de Compra para o Novo Fluxo de Compras (NFC)

• Ao acessar a rotina, no Botão Outras Ações > Filtro Necess. NFC, é possível informar filtros que serão aplicado na rotina Novo Fluxo de Compras (PGCA010) na aba Necessidade de Compras, para o usuário comprador.
• Após aplicar um filtro, o campo Filtr NFC SC (Y1_SOLCOM) será preenchido com os valores definidos.
• Para que os filtros sejam aplicados na rotina Necessidade de Compras, é necessário configurar o parâmetro MV_FILTNFC com o valor .T.
• Com o usuário que teve o filtro alterado, acesse a rotina Novo Fluxo de Compras > Necessidade de Compras, onde será possível visualizar os itens de Solicitação de Compra filtrados de acordo com o filtro definido.

Observações: 

• • Não é possível aplicar um filtro com expressões;
  • Não é recomendado usar filtros de funções ADVPL, caso seja aplicado um filtro de função que não seja compatível com a rotina, será exibida a mensagem "Os filtros do comprador logado no sistema são inválidos. Por favor, revise os filtros na rotina Compradores (COMA087)".