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Importante:

As séries das notas fiscais devem ter sido cadastradas na rotina Controle de Formulários. Com as séries cadastradas, pode-se gerar as faturas eletrônicas tanto pela rotina manual quanto automática. O número do documento também será validado e deve pertencer ao intervalo cadastrado para a série.


Procedimentos

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Observação:

Ao cadastrar um range de formulários para as operações de Débito do módulo Faturamento, é necessário indicar no campo espécie do Controle de Formulários (veja os Principais Campos e Controles da rotina citada) a opção NDC (Nota de Débito Cliente).

Veja também o preenchimento do campo Tipo de Comprovante.


Acompanhe a seguir, casos de uso do Imposto Geral de Vendas (IGV), que podem orientar o preenchimentos dos campos das próximas etapas:

...

1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

...

3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção;

...

1. Nos parâmetros do Pedido de Vendas, informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N.

2. Informe em um NCM (Tabela SYD) o percentual para cálculo da percepção do IGV.

...

3. Cadastre o produto com NCM que tenha o percentual de percepção;

...

1. Informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N

2. Informe em um NCM o percentual para cálculo da detração do IGV.

...

3. Cadastre um produto que tenha um NCM com o percentual de detração;

...

  1. Informe que a empresa não é agente de retenção: MV_AGENTE = N
  2. Informe em um NCM o percentual para cálculo da detração do IGV. Exemplo: 1101.00.00.00 (farinha de trigo, a 10%)
  3. Cadastre um produto que tenha um NCM com o percentual de detração;
  4. Cadastre um cliente que seja agente de detração (A1_AGENTE = 3);
  5.  Lançe uma nota de débito com o produto e cliente cadastrados, utilizando o TES padrão criado pelo sistema sob o código 514, com quantidade 1 e valor unitário de 1.000,00.

Resultado do Exemplo:

Fatura gerada com o ISC calculado a 5% (base de cálculo: 1.000,00 e imposto = 50,00), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 1.050,00 e imposto = 199,50), detração calculada (base de cálculo = 1.199,50 e imposto = 119,95), somando os impostos (menos a detração) ao total do documento e da duplicata (1.249,50).

 

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Veja Também