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Nome

Descrição

Conteúdo

MV_VALNFE

Este parâmetro valida a existência de notas fiscais de entrada na rotina Aviso de Recebimento de Carga; conforme sua configuração permite bloquear (T) ou não (F) a inclusão de NFs.

T - (True/Verdadeiro) - não permite a inclusão de notas fiscais já existentes, no aviso de recebimento. 
Ao bloquear uma nota fiscal, exibe a mensagem Número de nota fiscal já cadastrado.

F - (False/Falso) - permite a inclusão de notas fiscais já existentes, no aviso de recebimento.

T

MV_VBASISS

Indica o valor base para não retenção do ISS, conforme definido no Inciso III e § 4º do Art. 124 da Lei Municipal 1.802.

Exemplo: 5620.50

 

MV_VCHVNFE

Verifica se a Chave NFE confere com a nota de entrada que está sendo digitada.

.F.

MV_VENCIRF

Indica se o titulo de IRRF é gerado a partir da data de:

(E)missão;

(V)encimento;

(C)ontabilização.

V

MV_VEICULO

Se existe o módulo de veículos integrado

N

MV_VLDITPC

Desabilita validação dos itens de pedidos já utilizados no mesmo documento de entrada.

.F.

MV_VLDNFO

Permite que seja desabilitada ou não a validação do item da nota fiscal original informada nas operações de devolução ou complemento de preço/impostos.

T

MV_VLRETIR

Valor mínimo para dispensa de retenção de IRRF.

10.00

MV_VPCCNFE

Verifica se, ao receber uma Nota Fiscal com Pedido de Compras vinculado, é necessário baixar o pedido gerado pelo programa Aglutinação de Pedidos de Compra ao executar o processo de Central de Compras para distribuição, sendo:

0 - Não é obrigatório vincular o Pedido de Compras Centralizado ao Documento de Entrada.

1 - Sim e a quantidade pendente na tabela (SDP) deverá ser suficiente para atender a quantidade que está sendo recebida pelo Documento de Entrada.

2 - Sim e a quantidade pendente na tabela (SDP) poderá atender parcialmente a quantidade que está sendo recebida pelo Documento de Entrada.

1

MV_VALFRET

Validação do frete no documento de entrada:

.F. = Não desabilita validação.

.T. = Desabilita validação

.T.

MV_VLDHEADValidar ou não o aCols (uma linha ou todo), a partir das validações do aHeader:
.T. - Habilita a execução de todas as validações do dicionário
.F. - Habilita a execução das validações dos campos principais do mata120 e mata110
.F. 

MV_VTRASEF

Valida se a nota fiscal original foi transmitida à Sefaz antes de efetuar a devolução 
S - Valida
N - Não Valida
S
MV_VLDOBRIUtilizado para ativar a validação de campos obrigatórios para rotinas automáticas que utilizam a função MSROTAUTO
T – habilita a validação dos campos obrigatórios.
F – não habilita a validação dos campos obrigatórios / Lógico / Conteúdo =F
F
MV_VLDPREFDefine se deve ou não validar a Conta Contábil x Prefixo da SCF
MV_VLDADTIndica se irá validar adiantamentos vinculados ao pedido de compra.
.T. - Habilita validação   
.F.- Desabilita validação.                      
.T.