Histórico da Página
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- No ambiente Faturamento, rotina "Exclusão Documento de Saída", excluir a nota fiscal de venda. O pedido voltará para o status em carteira.
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- No ambiente Call Center, rotina de "Atendimento - Call Center - Televendas", cancelar o atendimento que originou o pedido.
Procedimentos
Para excluir as notas fiscais/orçamentos:
- Na janela de manutenção "Exclusão de Pedidos", serão apresentados todos os atendimentos realizados em Televendas.
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- Posicione o cursor do mouse sobre o atendimento a ser excluído.
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- Clique em "Exclusão".
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- Será exibida a janela "Exclusão", com os dados do atendimento.
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- Verifique os dados e clique em "OK" para confirmar.
Veja também
Para verificar a exclusão de notas fiscais/orçamentos, emita o relatório Orçamentos Cancelados a partir do tópico:
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