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ECF – Regime tributário Lucro Presumido
- Apuração Trimestral
- Verifique Verifique que a rotina CTBA007 ou na tabela CWO = sistema se base na quantidade de registo para considerar a formar de apuração
Calendário Trimestral
necessário que exista 4 registro de apuração de resultado com Z
No caso de situação especial como abertura em meados do exercício por exemplo dia 01/08/xx deverá possuir 2 registros de apuração sendo o primeiro em 30/09/xx e segundo em 31/12/xx.
- Calendário Trimestral
No caso de situação especial como abertura em meados do exercício por exemplo dia 01/08/xx o calendário deverá possuir 4 períodos, porem o período em que esta inserido a data de abertura deverá ser o inicio deste período e para tanto devemos alterar o período imediatamente anterior para a data final corresponder a data de abertura - 1 dia, para se adequar ao registro 0010 da ECF quanto a forma de tributação no período onde devera ter XXXX onde cada X se refere a um período (normalmente 1 trimestre).
Explicação extraída do manual de orientação da ECF:
Campo 8 - FORMA_TRIB_PER "Forma de Tributação no Período:
Forma de tributação no período considerando para cada trimestre no formato XXXX onde X é igual a:
0 – ZERO – Não informado – trimestre não compreendido no período de apuração.
R – Real
P – Presumido
A – Arbitrado
E – Real Estimativa"
No wizard de geração da revisão de ECF devera ser informado no campo "Forma de Tributação no Periodo " 00PP (Lucro Presumido), pois abertura ocorreu no terceiro trimestre e o primeiro e segundo não tem movimentação contábil.
Na pergunta seguinte do Wizard não deverá ser preenchido o campo "Forma da Apur. da Estimativa (MES_BAL_RED)" por se tratar de Lucro Presumido, pois somente deverá ser informado 0000000BBBBB em caso de Lurcro Real quando os 7 primeiros meses não tem movimentação contábil.
Importante: Este calendário não precisa estar amarrado a moeda e servirá somente para entrega da obrigação ECF, conforme exemplo abaixo.
- Amarrar Plano referencial do Lucro presumido ao plano de contas
Arquivos Modelos - Plano Referencial / Visões Gerenciais
Com relação ao blocos P100 - Balanço e P150 - Dre , o sistema possibilita gerar Com visão gerencial e Sem a visão gerencial - Devemos ressaltar que o vídeo abaixo tratasse de um modelo , o contador deve se basear no manual da receita para preenchimento dos parâmetros
- Sem Visão gerencial de Balanço e Dre
LUCRO PRESUMIDO SEM VISÃO GERENCIAL DRE BALANÇO
- Sistema considera o plano referencial amarrado ao plano de conta para gerar os blocos
- Ao gerar a revisão com Visão gerencial de balanço e DRE o sistema alimenta as tabela CSC / CSK com o P100 e P150
view-filename
ECF_SIGACTB_LUCRO_PRESUMIDO_ SEM_VISAO_GERENCIAL_DRE_BALANÇO.zip
height 150Com visão gerencial de Balanço e Dre
LUCRO_PRESUMIDO COM VISAO GERENCIAL DRE BALANÇO
Ao gerar a revisão com Visão gerencial de balanço e DRE o sistema alimenta as tabela CSD / CSE com o P100 e P150
View file
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É permitido utilizar o mesmo modelo de Visão Gerencial já usado no Sped Contábil (ECD)?
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http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=189314312
- Através da rotina de escrituração possível visualizar se as tabela CS foram alimentada
- Segue as Tabelas de
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- cada bloco
Reg 0010 CSZ
Reg 0020 CSZ
Reg 0030 Cadastro de Empresas - SIGAMAT
Reg 0035 CSR
Reg 0930 CS8
Reg J050 CS3
Reg J051 CS4
Reg J053 CST
Reg J100 CS5
Reg K155 CSC
Reg K156 CSK
Reg K355 CSC
Reg K356 CSK
- Registro abaixo o sistema possibilita gerar informando ou não a visão gerencial
Reg P100 CSC / CSK, quando não utilizado Visão Gerencial.
Reg P100 CSD / CSE, quando utilizado Visão Gerencial.
Reg P130 CSD / CSE
Reg P150 CSC / CSK, quando não utilizado Visão Gerencial.
Reg P150 CSD / CSE, quando utilizado Visão Gerencial.
- Para gerar os Registro abaixo deve informado Visão gerencial nos campo :
Reg P130 CSD / CSE Registro gerado somente com Visão Gerencial.
Reg P200 CSD / CSE Registro CSE Registro gerado somente com Visão Gerencial.
Reg P230 CSD / CSE Registro gerado somente com Visão Gerencial.
Reg P300 CSD / CSE Registro gerado somente com Visão Gerencial.
Reg P400 CSD / CSE Registro gerado somente com Visão Gerencial.
Reg P500 CSD / CSE Registro gerado somente com Visão Gerencial.
Reg T120 CSD / CSE Registro gerado somente com Visão Gerencial.
Reg T150 CSD / CSE Registro gerado somente com Visão Gerencial.
Reg T170 CSD / CSE Registro gerado somente com Visão Gerencial.
Reg T181 CSD / CSE Registro gerado somente com Visão Gerencial.
Bloco X CSD / CSE para os registros exportados pelo SIGACTB
Bloco Y CSD / CSE para os registros exportados pelo SIGACTB
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