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01. Geração da

...

Rotina

A rotina Municipal DEISS - municipal Declaração Eletrônica de ISS (DEISS) é gerada através do gerador de saídas, conforme o layout 2. 0.0.3. A rotina tem um único registro que será gerado com os dados dos serviços tomados no arquivo "Tomados.txt".
Para a geração do arquivo, devem ser informados:

  • Filial;

  • Data inicial e final dos lançamentos a serem considerados. Lembrando que se trata de uma rotina mensal;

  • Devem ser informadas, também, as Classificações que serão utilizadas para codificação do Município e para o País;

02. Seleção de Lançamentos

São considerados Lançamentos Fiscais de Entrada onde a filial:

  • Estiver parametrizada para utilizar município por item, as informações de Alíquota, Tipo de Recolhimento, Base de Cálculo e Valor do Imposto serão preenchidos conforme os dados informados na aba "Outros Tributos" dos Itens do Lançamento Fiscal.
    • Se a Filial for parametrizada para não usar o município por item, esses campos serão preenchidos conforme os dados informados na aba "Outros Tributos" do Lançamento Fiscal. 

Não são considerados:

  • Lançamentos Estornados e para o Estado.
  • Lançamentos de Serviço tomados cujo prestador é do município de Indaiatuba - SP, conforme regras do layout.

03. Parâmetros

A seleção dos Lançamentos Fiscais de Entrada será feita de acordo com conforme os parâmetros informados nos informados nos parâmetros do  do TOTVS Gestão Fiscal em, Fiscal em: Assistente | Parâmetros | TOTVS Gestão Fiscal | 03.02 - Apuração de Tributos | 03.02.03 - Etapa "Apur. ISS por Filial" - Datas Apuração do ISS. do ISS.

Essa parametrização deve ser feita para cada tipo de operação:

  • Lançamentos de Entrada;
  • Lançamentos de Saída - Entidade Privada;
  • Lançamentos de Saída - Entidade Pública.

As opções são:

  • Data de Emissão;
  • Data de Entrada/Saída;
  • Data de Pagamento/Vencimento.

Utilizando a opção "Data de Pagamento/Vencimento", o sistema se comportará da seguinte forma: a)

  • Se existir integração com sistema

...

  • TOTVS Gestão Financeira, serão selecionados os Lançamentos Fiscais cujo Lançamento Financeiro associado esteja baixado no período informado na tela da rotina (Data de Baixa);

...

  • Se não existir integração com sistema

...

  • TOTVS Gestão Financeira, serão selecionados os Lançamentos Fiscais cuja Data de Vencimento (aba "Dados Financeiros") esteja

...

  • no período informado na tela da rotina

...

Essa parametrização deve ser feita para cada tipo de operação:
• Lançamentos de Entrada;

Importante! Será gerado através de Lançamentos Fiscais de Entrada que possuam:

  •  Se a Filial estiver parametrizada para utilizar município por item, as informações de Alíquota, Tipo de Recolhimento, Base de Cálculo e Valor do Imposto serão preenchidos de acordo com os dados informados na aba "Outros Tributos" dos Itens do Lançamento Fiscal.
  •  Se a Filial for parametrizada para não usar o município por item, esses campos serão preenchidos de acordo com os dados informados na aba "Outros Tributos" do Lançamento Fiscal. 

Não são Gerados

  • Não serão selecionados lançamentos Estornados e para o Estado.
  • Não serão gerados Lançamentos de Serviço tomados cujo prestador é do município de Indaiatuba - SP, conforme regras do layout.


Layout da rotina disponível no link: https://deiss.indaiatuba.sp.gov.br/Deiss/recursos/leiautes/leiaute_escrituracao_2_0_0_3.pdf