Histórico da Página
Tela onde é possível inserir os componentes dentro de grupos, onde serão representados como regras do Plano de Financiamento do Contrato.
Nela possui os seguintes processos:
- Copiar Grupo: Onde é possível realizar a cópia de um grupo selecionado.
- Copiar Modalidade: Através desse processo é possível copiar os grupos e componentes da Modalidade da Venda, caso tenha um componente cadastrado ele será sobrescrito pelos componentes da modalidade.
- Gerar Plano de Financiamento: Processo para realizar a geração do Plano de Financiamento, criando assim os lançamentos financeiros.
- Exclusão do Plano de Financiamento: Processo para realizar a exclusão do Plano de Financiamento, excluindo os lançamentos financeiros do contrato.
- Limpar as condições de financiamento em aberto: Processo que excluir as condições de financiamento que não possui valor.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Sobre : Atualizar Dados de Integração Financeira na Regra da Venda.
Observação Importante :
Esse processo é Irreversível. Este processo após executado , é responsável por atualzar os campos de Integração Financeira dos Componentes geradores das Parcelas
Prioridade Primeira : Paramentros por Coligada |
| Aviso |
|---|
| Os processos acima são habilitados a partir das permissões dos perfis do TIN. Para isso basta acessar o módulo de serviços globais e perfis. Os processos existem tanto no Contrato da venda, no aditivo e também no distrato. Cada opção com sua permissão própria. |
...
Os componentes podem ser dos seguintes tipos abaixo:
- Entrada: Será apresentado se o Tipo de Componente for Entrada.
- Principal: Será apresentado se o Tipo de Componente for Principal.
- Juros: Será apresentado se o Tipo de Componente for Juros Fixo.
- Monetária: Será apresentado se o Tipo de Componente for Correção Monetária.
- Resíduo: Será apresentado se o Tipo de Componente for Resíduo Encargos Financiamento
- ;
- Principal;
- Juros Fixo;
- Correção Monetária;
- Resíduo;
- Encargos Financiamento;
- Seguro;
- Desconto;
- Financiamento CEF;
- Terreno CEF;
- Subsídio CEF;
- Recurso Mutuário CEF;
- FGTS CEF.
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
|
...
|
- Prioridade de cálculo: Ao habilitar este parâmetro e estiver utilizando fórmula configurada na condição de financiamento dos componentes de Juros e Correção Monetária, o cálculo do reajuste irá reajustar esses componentes, em ordem crescente, por essa prioridade. Somente para componentes que tenham a fórmula preenchida. Se o CM depende do juros, então o juros tem que ser 0 e o CM tem que ser 1, ou vice-versa.
- Seguro: Será apresentado se o Tipo de Componente for Seguro
- Desconto: Será apresentado se o Tipo de Componente for Descontos
- Valor Tipo de Parcela: Será apresentado se o Tipo de Componente for Entrada, Principal, Resíduo, Seguro ou Alíquota
- Financiamento CEF: Será apresentado se o Tipo de Componente for Financiamento CEF
- Terreno CEF: Será apresentado se o Tipo de Componente for Terreno CEF
- Subsídio CEF: Será apresentado se o Tipo de Componente for Subsídio CEF
- Recurso Mutuário CEF: Será apresentado se o Tipo de Componente for Recurso Mutuário CEF
- FGTS CEF: Será apresentado se o Tipo de Componente for FGTS CEF
- Parâmetros:
- Situação ativa: Marque este campo quando o Componente estiver ativo. Se o campo estiver desmarcado este Componente não poderá ser usado na Modalidade de Venda.
...
| Informações |
|---|
| Nos componentes de reajustes, com ação antes da entrega do empreendimento, este campo será desmarcado após a sua utilização, ou seja, enquanto a venda estiver antes da entrega do empreendimento, o componente estará ativo, após a entrega do empreendimento, o componente será desativado. |
- Comprador: Cliente que será informado para ter o nome registrado nos lançamentos do Fluxus. Caso este campo esteja em branco, as parcelas do Fluxus serão registradas com o cliente informado na Identificação da Venda/Aluguel.
- Endereço para envio de boleto: Endereço que será informado para ter o endereço registrado nos lançamentos do Fluxus.
...
| Informações |
|---|
| Se o parâmetro "Consistir Saldo Devedor c/ Valor Sub-Unidade", através do Menu Opções | Parâmetros | RM SGI, estiver marcado, o sistema irá comparar o valor da Sub-unidade com o valor total do plano de financiamento, se não for igual, será negado a geração do plano de financiamento. |
| Informações |
|---|
...
| ||
Veja Também |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas