Implementación del cálculo de Percepción de IVA para Sujetos no categorizados.
Línea de producto: | Microsiga Protheus. |
Segmento: | Servicios y Jurídico - Mercado Internacional. |
Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
Función: |
MATA994.PRW | Rutina(s) | Nombre Técnico |
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IMPGENER.PRX | Validación para de cálculo de impuestos genéricos. |
Rutina(s) involucrada(s) | Nombre Técnico |
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M100XIVP.PRX | Cálculo Percepción IVA para entrada | M460XIVP.PRX | Cálculo Percepción IVA para salida | MATA994.PRX | Configuración adicional de impuestos |
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Situación/Requisito: | Implementación del cálculo de percepción de IVA para sujetos no categorizados. |
Solución/Implementación: | SoluciónSe realizó la implementación del cálculo del impuesto para sujetos no categorizados. ImplementaciónConfiguraciones previas - Verificar que exista una configuración de "Impuesto de IVA" en impuestos variables (Libros fiscales|Actualizaciones| Archivos| impuestos variables), clasificados correctamente como IVA, Impuesto y Nacional.
- Verificar que exista una configuración de "Percepción de IVA (IVP)" en impuestos variables (Libros fiscales|Actualizaciones| Archivos| impuestos variables), clasificados correctamente como IVA, Percepción y Nacional.
En "configuración adicional de impuestos"(Libros fiscales|Actualizaciones|Archivos|Conf.Adic.Imp). - Solo debe existir un registro de "IVP" indicando el código fiscal de compra y venta (un registro por CFO) para el tipo de contribuyente igual "S".
- Fijar campo "Inc.Impuesto" igual a "IVA"
- No debe incluir serie de documento para la configuración IVP para sujetos no categorizados.
Agregar configuración de "IVA" e "IVP" para sujetos no categorizados en rutina "Actualización de sujeto fiscal"(Libros Fiscales | Actualizaciones | Insp Fiscal Vs Imp). Indicando el agente fiscal en este caso debe ser para sujetos no categorizados igual a "S", tipo de documento fiscal(NF,NCC,NCP,NDC,NDP), y tipo de movimiento (entrada o salida).
- Crear TES de salida y entradaque contenga el cálculo de IVA e IVP.
Configurar cliente y proveedor como tipo igual a "No sujeto".
Actualización de indice "FF_FILIAL+FF_IMPOSTO+FF_TIPO+FF_CFO_C". Nota: Este índice solo aplica para versión 12.1.17 |
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Flujo de prueba - Crear un documento fiscal para alguno de los tipos "NF,NCC,NCP,NDC,NDP" con un producto "X" para el proveedor o cliente creados en la configuración previa, con el TES correspondiente al tipo de documento.
- Verificar el calculo de impuestos tanto de "IVA" e "IVP".
- Verificar que el "IVP" tome la base del impuesto + "IVA" como base para el cálculo.
Actualización por aplicación de paquete.
Requisitos previos. - Leer la documentación disponible acerca de la actualización(novedades y cambios en versiones).
- Realizar un backup del directorio de diccionarios de datos y demás archivos locales.
- Realizar un backup de la base de datos.
- Solo debe estar logueado al sistema el usuario que aplicara la actualización, no debe haber más usuarios logueados o procesos ejecutándose; ya que este procedimiento requiere ejecución exclusiva en el sistema, es decir este proceso sera el único en ejecutarse.
- Verificar que exista suficiente espacio en el disco duro.
- Analizar el impacto de la actualización y en caso de tener personalizaciones consulte si es posible hacer dicha actualización
Flujo para actualización.
- Localizar el archivo "sdfarg.txt" copiar y pegar dentro de la carpeta "systemload" del sistema.
- En "Microsiga Protheus® TOTVS smart Client" introduzca "UPDDISTR" en el programa inicial.
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- Confirmar y acepte si esta de acuerdo para seguir con la actualización.
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- A continuación tendrá que confirmar que realizo los requisitos previos.
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- Posteriormente confirmar si ya se analizo el impacto de la actualización.
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- Introducir usuario y contraseña de administrador del sistema, así como el país o localización a utilizar durante la actualización.
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- Al avanzar se mostrarán algunas advertencias sobre qué actualizaciones se producirán, las filiales que sufren estas actualizaciones y las opciones de LOG (recomendamos dejar las opciones marcadas como aparecen).
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- Al finalizar el proceso, aparece la ventana de actualización completa con el historial de todas las actualizaciones procesadas.
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- Antes de finalizar el proceso consultar el LOG(botón "Consulta LOG") y guardar.
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Convertidores y parámetros: | |
Tickets vinculados: | 4100984. |
Requisito: | DMICNS-4514 | DMICNS-4951 |
Pacote: | 005766 |
Versión/Release: | 11.80. | 12.1.17 |