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01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

...

Issue DMICNS-5356 | DMICNS-5358

Se daba tratamiento El sistema trataba de forma incorrecta el al Régimen general de riesgo fiscal - Córdoba. Estaba generando CIE Riesgo fiscal para la municipalidad de Córdoba, tomaba el impuesto CEI para las percepciones y MCO para las retenciones y , cuando debería ser al contrario. 

03. SOLUCIÓN

Se ajustó la rutina de importación del archivo Padrones Comercio e Industria Ciudad de Córdoba Padrón de riesgo fiscal, así como las rutinas responsables por la percepción y retención de estos impuestos.

Requisitos previos:

En el módulo de configuración verifique si existen los parámetros MV_CRFRET y MV_CRFPER

Pasos para probar la solución:

Módulo Libros fiscales

• Impuestos variables: incluya los impuestos MCO y CIE.
• Insp Fiscal vs. Impuestos: incluya todos los tipos de facturas para la realización de las pruebas
• Configuración adicional de impuestos: incluya los datos en el archivo MCO - Act. de Comercio e Industria Córdoba
• Incluya una TES de entrada y una de salida, informando los impuestos creados anteriormente.
• Incluya algunos clientes para Córdoba. Informando un CUIT que esté dentro del archivo de riesgo fiscal. Y algunos que no tengan el CUIT dentro del archivo.
• Incluya algunos proveedores para Córdoba. Informando un CUIT que esté dentro del archivo de riesgo fiscal. Y algunos que no tengan el CUIT dentro del archivo.
• Verifique los datos existentes en la tabla SFH.
• Utilice la rutina RG 18-18 Importación de archivo. (FISA200)
• Analice si la importación se realizó con éxito, trayendo todos los CUIT existentes, tanto en el archivo de Córdoba como en el Protheus.

Módulo de Facturación - Percepción

• Prueba para percepción de los impuestos
• Registre los datos en Empresa vs. Zona fiscal (SFH)
• Modifique el valor del parámetro MV_CRFPER
• Vea si el sistema realiza la percepción de forma correcta para una factura de salida. Solamente para el impuesto MCO. Siguiendo este ejemplo para la realización del cálculo:
• Empresa vs. Zona fiscal (SFH): 5%
• Valor de la factura: 15.000,00
• Coeficiente de incremento de alícuota de percepción y retención por riesgo fiscal: 3% (MV_CRFPER)
((15.000,00*5)/100) = 750,00
((750,00*3)/100) = 22,50
Total 750,00 + 22,50 = 772,50
• La misma prueba puede realizarse para el Pedido de venta

Módulo de Compras - Percepción

• Prueba para percepción de los impuestos
• Registre los datos en Empresa vs. Zona fiscal (SFH)
• Modifique el valor del parámetro MV_CRFPER
• Vea si el sistema realiza la percepción de forma correcta para una factura de entrada. Solamente para el impuesto MCO. Siguiendo este ejemplo para la realización del cálculo:
• Empresa vs. Zona fiscal (SFH): 5%
• Valor de la factura: 15.000,00
• Coeficiente de incremento de alícuota de percepción y retención por riesgo fiscal: 3% (MV_CRFPER)
((15.000,00*5)/100) = 750,00
((750,00*3)/100) = 22,50
Total 750,00 + 22,50 = 772,50
• La misma prueba puede realizarse para el Pedido de compra.

Módulo Financiero - Retención

• Incluya una factura de entrada por el total de 153.000,00 (solamente como ejemplo), utilizando los registros citados en las pruebas anteriores.

, lo mismo sucedía para la carga del padrón Riesgo Fiscal.

Issue DMICNS-5870

En la generación de la Orden de Pago Mod. II se calcula la Retención para la municipalidad de Córdoba de manera errada (Impuesto CEI), cuando la factura esta generada en Moneda 2.

Issue DMICNS-5865

Al grabar una Orden de Pago Mod. II se genera error.log, cuando se tienen 2 Facturas que generan Retención de Ganancias | SUSS y el Proveedor tiene configurada la Municipalidad en el campo Cod. Ret Mun (A2_RET_MUN):

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Called from F850GRAVA(FINA850.PRW) 04/03/2019 09:46:56 line : 1649

03. SOLUCIÓN

Issue DMICNS-5356 | DMICNS-5358.

Se realizó el ajuste para considerar de manera correcta los impuestos:

CEI → Retención Municipalidad de Córdoba

MCO → Percepción Municipalidad de Córdoba

Pasos para la solución:

• Padrón Riesgo Fiscal.
  
  http://tdn.totvs.com/x/Ykt0GQ
  
  
• Percepción Cliente | Proveedor de la Municipalidad de Córdoba (MCO).
  
  http://tdn.totvs.com/x/v0VFFw
  
  

• Retención de la Municipalidad de Córdoba (CEI).
  
  http://tdn.totvs.com/x/lQegFw
  
  
  

Issue DMICNS-5870.

Se realizó el ajuste para dar tratamiento correcto a la Moneda 2, para que tome la base imponible y la retención en la moneda fuerte.

Pasos para la solución:

• Tener la configuraciones de retención para la Municipalidad de Córdoba
  • Proveedor A2_RET_MUN = "00004"
  • Config. Adic. Imp para el CFO correspondiente a la TES utilizando el campo FF_RET_MUN = "00004"
  • Registro de Empr vs Z. Fiscal para el proveedor antes configurado para el impuesto CEI, considerar el campo FH_PERCIBI = "Si"
• Realizar una factura en moneda 2 para un proveedor configurado con la retención de la Municipalidad de Córdoba
  
• Considerar que la base imponible y la retención queden en moneda 1.

Issue DMICNS-5865.

Se realizó el tratamiento para validar el tamaño del arreglo "aCert", en base a la validación se accede a la posición indicada en el proceso de Retención, con esto ya no se genera error.log cuando no se trae cierta información en el arreglo, permitiendo generar la Orden de Pago de manera correcta.

Pasos para la solución:

• Tener la configuraciones de retención para la Municipalidad de Córdoba
  • Proveedor A2_RET_MUN = "00004"
  • Config. Adic. Imp para el CFO correspondiente a la TES utilizando el campo FF_RET_MUN = "00004"
  • Registro de Empr vs Z. Fiscal para el proveedor antes configurado para el impuesto CEI, considerar el campo FH_PERCIBI = "Si"
• Tener configurada la retención de Ganancias, SUSS con el concepto "5" y SLI.
• Realizar una factura donde el Valor SUSS se encuentre en 0
• Realizar una factura donde el Valor SUSS sea diferente de 0
• Contar con el Modo de Pago para cheque diferido
• Configurar un talonario para el banco a utilizar para el pago con cheque diferido
• Realizar la Orden de Pago seleccionando ambas facturas 
• Realizar el pago con tres Cheques diferidos dividiendo el valor de la Orden de Pago en partes iguales.
• Grabar la Orden de Pago y asegurarse que no genere error.log

Importante:

Las soluciones solo aplican para la versión 12.1.17• Acceda a la rutina Orden de pago modelo II
• Valor 153.000,00
• Alícuota de la configuración adicional de impuestos MCO - Act. de Comercio e Industria Córdoba: 4%
• MV_CRFRET: 3,00
• (153.000,00*4)/100 = 6.120,00
• 6.120,00*3,00 = 18.360,00.